| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2016 | 32.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2016 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica destinado ao predio da escola municipal Joaquim de Castro, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2016 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica destinado ao predio da escola municipal Joaquim de Castro, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 342.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 463.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2016 | 300.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2016 | 550.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2016 | 650.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2016 | 750.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviços graficos de impessão/copias diversas, destinado a secretaria de educação (PEJA), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2016 | 210.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com aluguel de pula-pula, algodão doce e pipoca em comemoração da inauguração da escola Francisco Luiz em Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/01/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/01/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/01/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2016 | 0.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 1100.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van de placa MOP-9804, em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/01/2016 | 64.50 | 00004302793457 | MARIA JOSE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como costureira, na confecção de 43 batas em TNT destinados ao posto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 870.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/UNO mille fire flex, placa OFG-9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - programa de saude da Familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de dezembro/2015, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 788.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos a locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural deste municipio durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/01/2016 | 5944.54 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/01/2016 | 1723.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2016 | 923.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/01/2016 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no programa fogo cruzado radio sanhaua AM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/01/2016 | 250.00 | 00004278051476 | PEDRO GOMES MONTENEGRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/01/2016 | 34.00 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2016 | 486.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2016 | 407.82 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2016 | 400.00 | 00007167255416 | ANA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção de caixas de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim; afixação de estacas de cimento da casa de bomba do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 1030.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do calçadão e canterios de jardins da praça do distrito de Areia Vermelha, bem como, manutenção de calçamento em paralelepipedo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da caixas de contenção e galerias de escoamneto de esgotos e aguas pluviais das ruas do conjunto paulo rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/01/2016 | 1286.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 650.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção na confecção de uma placa de concreto da fossa ceptica, manutenção da parte hidraulica e desentupimento de vaso sanitario do centro administrativo municipal nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2016 | 0.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2016 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/01/2016 | 7403.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/01/2016 | 3867.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/01/2016 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2016 | 220.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de vidro mini-boreal destinado a secretaria de educação,escola na zona rural conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de dezembro/2015, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, quando nos serviços de capinagem e remoção de entulhos do modulo esportivo O PEREIRÂO, nesta por ocasiao da realização da final do campeonato de futebol municipal, organizado pelasecretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/01/2016 | 2125.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2016 | 317.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis (guardanapo, garço, colher e pratos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2016 | 43.78 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de debito junto a concessionaria de serviço publico de energia eletrica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2016 | 300.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2016 | 300.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2016 | 261.88 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2016 | 1095.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2016 | 1500.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2016 | 1095.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 210.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 210.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 530.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de dezembro/2015, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 750.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de atos administrativos concernentes ao INSS, junto a receita federal do Brasil, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2016 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2016 | 2050.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinados a eventos de inaugurações de obras realizadas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2016 | 3260.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção dos veiculos onibus, micro-onibus e kombi, todos pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 730.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - posto de saude PSF, localidade denominada sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 250.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do campeonato de futebol deste municipio, realizado atraves da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, na sapé-FM, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 240.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem e revelação de 34 fotografias 15X21, por ocasião da realização da final do campeonato de futebol municipal no dia 17 de dezembro de 2015, no modulo esportivo O PEREIRÃO, organizado pela secretaria de cultura, desporto e lazer deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2016 | 400.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2016 | 2035.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo renault master e fiorino pertencentes a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2016 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio,onde localiza-se o psf da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio localizado no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2016 | 2428.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas e sanitarios quimicos destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche escola Paraiso do ABC, e aguação de plantas da praça todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2016 | 7260.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2016 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 500.00 | 00061994219491 | GILBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na condução do veiculo caravan MOD - 1570, quando na divulgação de materiais da edilidade, no periodo de 04 a 13 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2016 | 37.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2016 | 469.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2016 | 5096.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2016 | 260.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2016 | 400.00 | 00006179514461 | IZAEL ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de leite NUTRISON SOYA, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2016 | 200.00 | 00010119454440 | JARDEL GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2016 | 520.00 | 00006866490448 | JOSE ALBERTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de canetas e agulhas para controle de HGT, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2016 | 220.00 | 00013162833485 | SHIRLENE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/01/2016 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/01/2016 | 200.00 | 00012179552408 | DAIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/01/2016 | 60.00 | 00008779388493 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2016 | 120.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2016 | 100.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2016 | 300.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/01/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS DE SEU PAI, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/01/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2016 | 500.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SEFARIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/01/2016 | 3115.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2016 | 39.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2016 | 4164.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2016 | 980.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/01/2016 | 2550.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2016 | 5980.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de blocos receituario, requisições de exames e cadastros domciliar, todos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2016 | 1080.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviços de recarga de catuchos de tonner e jato de tinta, destinado a secretaria de educação (PEJA), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2016 | 1080.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP UNIVERSALL P.UNIT.R$70,00 TOTAL DE R$840,00 REGARGAS DOS CARTUCHOS JATO TINTAS HP DIVERSOS MODELO P.UNIT.R$UNIT.R$12,00 TOTAL R$240,00 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2016 | 300.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de entulhos (aterro) oriundo de serviços executadi no predio da escola municipal Francisco Luiz, localizado no sitio Areia Branca; capinagem e remoção de entulhos no patio externo da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixas de contenção e galerias de escoamento de esgotos e aguas pluviais da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, bem como capinagem e apoio na limpeza das ruas do Conjunto João de Souza, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2016 | 700.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na colocação de uma caixa dagua, instalação de rede hidraulica limpeza e remoção de entulhos, todos do sistema de abastecimento de agua potavel atendendo a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2016 | 7590.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção de veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/01/2016 | 50.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/01/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2016 | 250.00 | 00007511716466 | Patrícia Maria da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2016 | 280.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego em caminhão de abacaxi, inhame, batata e macaxeira para distribuição com familias do municipio inscritas no programa bolsafamilia, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2016 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA E RECOLHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2016 | 300.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2016 | 4929.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2016 | 300.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2016 | 800.00 | 00034334360459 | Severino Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2016 | 300.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 400.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretario de infraestrutura desta, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de dezembro 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, e serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2016 | 210.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2016 | 630.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educa senso, referente ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 950.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2016 | 850.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro no assentamento de piso em ceramica na escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2016 | 667.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2016 | 3777.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2016 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2016 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente o mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de dezembro/2015 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 210.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo parati CL, placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa transportando paciente para a realização de exames em clinicas e laboratorios, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2016 | 322.99 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIG. COMO SABONETE,ALCOOL,TOALHA DE PAPEL;PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio ao idoso junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2016 | 907.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2016 | 1404.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2016 | 1767.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2016 | 300.00 | 00000181761432 | IVONETE FRNACISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2016 | 50.00 | 00070074207458 | KELLY EMANUELY QUIRINO DA SILVA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2016 | 300.00 | 00001215103441 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2016 | 2074.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a casa do acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2016 | 300.00 | 00091821398491 | ELIZAELIA FABIA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2016 | 4400.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 88 (oitenta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2016 | 500.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2016 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMEN, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2016 | 150.00 | 00003270555458 | CRISTIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2016 | 150.00 | 00008631076481 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2016 | 250.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2016 | 200.00 | 00005093187461 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2016 | 250.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2016 | 100.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2016 | 200.00 | 00072608528449 | ANTONIO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2016 | 200.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2016 | 120.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2016 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2016 | 100.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2016 | 50.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2016 | 100.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2016 | 400.00 | 00070361926405 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2016 | 250.00 | 00004260380451 | ENEDINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2016 | 250.00 | 00009470389492 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2016 | 300.00 | 00005074242479 | IVANILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2016 | 50.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2016 | 600.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de dezembro/2015 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2016 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2015, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2016 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados de engenharia, no acompanhamento dos contratos, convenios firmados pela contratante junto a orgãos publicos, e elaboração de projetos a municipalidade, referente ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2016 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (Uma) placa em aço inox baixo relevo destinado ao evento de inauguração do abastecimento de agua da localidade denominada Cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2016 | 411.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2016 | 25.03 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2016 | 7800.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2016 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha correspondente aos serviços juridicos visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gas natural decorrente da existencia de ponto de entrega e/ou gasoduto neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2016 | 26.90 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2016 | 5997.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da ecretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2016 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, nos serviços de retelhamento, manutenção de reboco em rodapes de paredes, rede hidraulica, portas e janelas da escola do sitio Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2016 | 630.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção da rede hidraulica, iluminação e telhado da escola municipal Manoel Marinho Falcão, localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2016 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2016 | 630.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades funcionais nos postos de saude - PSF,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2016 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2016 | 2618.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2016 | 2956.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2016 | 1584.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2016 | 2898.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2016 | 425.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2016 | 586.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2016 | 785.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2016 | 8203.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2016 | 2086.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cozinha comunitaria conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2016 | 150.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2016 | 4500.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO AGRO PVC,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2016 | 2300.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na manutenção dos telhados, rede eletrica e hidraulica da escola municipal Julio Feliciano no sitio Caruçu II, e escola municipal Jose Marinho Falcão localizada no sitio Campo Grande I, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2016 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens transportando materiais tais como: brita, tijolos, ferro, cimento, areia, ferramentas, entre outros destinados aos serviços de manutenção de predios escolares da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2016 | 5032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus, camara de ar e protetores destinado a manutenção do veiculo onibus de placa OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2016 | 2145.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus, camara de ar e protetores destinado a manutenção do veiculo micro-onibus de placa OGC-4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2016 | 6976.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2016 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de balanceamento,alinhamento prestado em carro pertencente a frota da secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2016 | 394.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2016 | 39.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2016 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 15 e 19 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2016 | 17915.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2016 | 10756.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2016 | 200.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2016 | 200.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2016 | 380.00 | 00073951803487 | SEBASTIAO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia eletrica e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2016 | 2000.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2016 | 150.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2016 | 150.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2016 | 500.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2016 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2016 | 90.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2016 | 150.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2016 | 200.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2016 | 500.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2016 | 100.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2016 | 300.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e pagamento de agua e energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2016 | 500.00 | 00010245846743 | MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2016 | 616.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2016 | 300.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2016 | 500.00 | 00013162833485 | SHIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2016 | 300.00 | 00003471299432 | JOSEAM IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2016 | 500.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando jogadores para participarem de partidas de futebol na semifinal e final do campeonato de futebol municipal realizado no modulo esportivo, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2016 | 150.00 | 00070074164465 | SCHEILA HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2016 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2016 | 1880.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de buffet no preparo e fornecimento de refeições e sucos destiandos a professores do ensino fundamental quando na participação de treinamento de formação continuada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2016 | 2756.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 3555.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos de placas, NPX-3481, MOE-8834, OEZ-9139, MOK-9292, MOG-6382 e OGF-2530, todos pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 7942.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 7347.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2016 | 7.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2016 | 110.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2016 | 446.45 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2016 | 150.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2016 | 200.00 | 00008705153492 | JARDENES HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2016 | 400.00 | 00008482351427 | ROSIANE GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2016 | 200.00 | 00008960489425 | RENI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2016 | 4589.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 7862.60 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 7799.66 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 1200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 1200.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21134-6 (FMASPFMC) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (FMASPBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21131-1 (FMASIGD-SUAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21130-3 (FMASIGDBF) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2016 | 2132.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com atividades com jovem no CRAS, durante o mes de janeiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social do CREAS, durante o mes de janeiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 210.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro de bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00004122894409 | EDICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação dos conselheiros de desenvolvimento social, deste municipio, no dia 28 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de janeiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, sucos, sanduiches, cachorros quente e frutas para a realização de colonia de ferias no centro de referencia especial da assistencia social durante o mes de janeiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 780.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de atividades esportivas com as crianças de medida socia educativa durante o mes de janeiro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2016 | 5684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 500.00 | 00069016941487 | MARIA BETANIA FELIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 300.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 800.00 | 00013977904744 | JULIANA HORTENCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 800.00 | 00002441782401 | MARIA DA PENHA HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 80.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 400.00 | 00009618168484 | JESSICA DANIELE DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 400.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 160.00 | 00006431157494 | PAULO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 200.00 | 00006236213470 | MARIA DA LUZ FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO DE ALUGUEL, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2016 | 6746.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2016 | 4456.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2016 | 7549.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de janeiroo do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de janeiro do corrente ano, conrforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 730.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura e abertura de letreiros com tinta acrilica, sintetica e cal no muro, portão, base e caixa de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio AreiaBranca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 600.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de 2.300 mts de valas para colocação de canos, quando na implantação do sistema de abastecimento de agua o qual atendera a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 800.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de poio na limpeza das ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, e capinagem e remoção de entulhos dad area interna do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Cardeiro, nestemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 344.90 | 02019761000110 | Lojão Duferro Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (Uma) placa em aço inox baixo relevo medindo60x40 cm destinado a ESCOLA FRANCISCO LUIZ DA SILVA neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2016 | 10281.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2016 | 9702.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos - comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha correspondente aos serviços juridicos visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gas natural decorrente da existencia de ponto de entrega e/ou gasoduto neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 320.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mes janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 2.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2016 | 6262.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2016 | 8060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2016 | 5102.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 739.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2016 | 709.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 599.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 640.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 96.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2016 | 11338.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 500.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 60.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 173.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 13.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 8º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 340.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de janeiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 54.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 5859.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 7955.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS DESTINADO A FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2016 | 7193.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2016 | 1960.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2016 | 8484.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2016 | 76875.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2016 | 167151.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2016 | 35850.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação e instalação de uma caixa dagua, bem como, retelhamento da escola municipal Candida Emilia, localizada no sitio Antas do Sono; serviços de manutenção em rodape de paredes e na rede hidraulica de banheiros, cantina e corredor da escola Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a escola municipal José Antonio, nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 650.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do muro da escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no Sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 342.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.000 (dois mil) salgados diversos, destinados ao evento cerimonial de inauguração da escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus - PSF, nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2016 | 2831.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2016 | 21755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2016 | 4264.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de janeiro/2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 4264.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2016 | 24430.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2016 | 18328.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2016 | 10912.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2016 | 2536.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2016 | 50391.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2016 | 18944.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2016 | 15613.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2016 | 2732.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2016 | 351.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2016 | 445.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2016 | 198.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO (01) CARIMBO TRODAT DATADOR PREÇO R$98,00 (02)CARIMBOS COMPLETOS 4911 COMPLETO PREÇO UNITÁRIO R$30,00 TOTAL 60,00 (01) CARIMBO 4912 COMPLETO PREÇO UNITÁRIO R$40,00 TOTAL 198,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2016 | 1851.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2016 | 120.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2016 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2016 | 500.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2016 | 1005.81 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos , conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2016 | 856.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de limpeza ,destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2016 | 1000.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTU´S COM FORMECIMENTO DE MATERIAL R$800,00 (02) MANUTENÇÕES DE SPLIT COM DESBACTERIZAÇÃO R$200,00 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2016 | 1651.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2016 | 2923.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de genêros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2016 | 1211.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de genêros alimenticios destinado ao CRAS, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2016 | 1526.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao centro de convivência conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2016 | 2867.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS- centro de referência especializada de assitencia social deste municipio,referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2016 | 615.00 | 00006655134455 | LUANA DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COREOGRAFO DA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL ANA CELIA DE OLIVEIREA MELO, POR OCASIÃO DA SUA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2016 | 250.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2016 | 500.00 | 00002228566454 | MARIA IZABEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2016 | 300.00 | 00070074214403 | CAMILA GALDINO HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2016 | 600.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2016 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2016 | 410.06 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2016 | 600.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2016 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra instalação de uma bomba no poço localizado no sitio areia branca; instalação de uma bomba e quandro automatizado no sitio areia branca I; conserto de uma bomba no sitio figueiras ; e conserto de uma bomba no sitio cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2016 | 7742.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2016 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIO (ARAPUAN FM - 92.9) DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondentemente a serviço prestado na divulgação e cobertura na WN Rádio Alternativa, de notas de interesse desta edilidade, bem como de eventos realizados, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de fevereiro2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2016 | 4550.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REGRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE (06) SEIS INSTALAÇÃO DE AR- SPLIT 12.000 BTU´S, (1)UM INSTALAÇÃO DE AR-SPLIT 9.0000 BTU´S (14)MANUNTENÇÕES DE AR SPLIT,MAIS (02) CARGA DE GÁS R22 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFRME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na pintura,reparos eletricos e hidraulico,substituição de fechaduras,afixação de quadros,recuperação de mobiliario e retelhamento das escolas José Marinho Falcão no sitio campo grande I e Josefina Emilia ferreira-sitio figueiras,neste municipio conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2016 | 160.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS (DVD,LIQUIDIFICADOR E TV)DA ESCOLA JOSE ANTONIO,JOAQUIM BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2016 | 295.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO,ANEL BORRACHA V DESTINADO A ÔNIBUS PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2016 | 4500.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS, RATOS, BARATAS E PERNILONGOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS III; SEVERINA DANTAS - LAGOA DO PADRE ; JULIO FELICIANO - CARUÇU II; JOSEFINA EMILIA - SITIO FIGUEIRAS; JULIO INPACIO - SITIO CORDEIRO ; CÂNDIDA EMILIA - ANTAS DO SONO; ESCOLA CAFÉ DO VENTO - SITIO CAFÉ DO VENTO ; ESCOLA AREIA VERMELHA - DISTRITO DE AREIA VERMELHA ; JOAQUIM BRAZ PEREIRA - SEDE; JOSÉ ANTONIO - SEDE; CRECHE PARAISO DO ABC- DISTRITO DE AREIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2016 | 845.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como boracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas,camara de ar,protetor,rodizio e substituição de pneus dos onibus de placas:OGF-9505,MOE-8834 e MOK-9292,OES-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4966,OGF-2530 E MOG-8834,todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2016 | 2050.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,na revição geral do sistema eletrico(iluminação)do onibus de placa OGF-9505,MOE-8834 e MOK-9292,O ES-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4966,OGF-2530 E MOG-9292,BEM COMO, DA KOMBI de placa OGF-9505,todos pertencentes a secreataria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2016 | 800.00 | 00006106090416 | WAGNER NOGUEIRA CABRAL BROGES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de duas placas em aluminio, lona e estrutura de ferro galvanizado destinados as escola EMEIEF de Café do Vento e creche escola Paraiso do ABC, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2016 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde:monitoramento da execução orçamentaria:elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal de saúde:programação anual de saude:relatorio anual de saúde:relatorio anual de gestão:monitoramento dos gastos em saúde:monitoramneto das ações de saúde:operacionalização dos sistemas de informação do SUS ,durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2016 | 2056.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2016 | 1950.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2016 | 4250.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2016 | 3650.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2016 | 1998.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2016 | 1576.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/02/2016 | 3000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aquisiçao de ar cond.split lg 12.000 btu s hw smile (02)unidade e evap split lg 12.000 s hw smile (02) destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2016 | 500.00 | 00004982638438 | Josinete Maria Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS É RECONHECIDAMENTE CRENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2016 | 150.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTEE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/02/2016 | 900.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados na realização de palestras, num total de doze horas, por ocasião da Semana Pedagogica na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como de obra na pintura,reparos eletricos e hidraulicos,substituição de fechaduras,afixação de quadro,recuperação de mobiliario e retelhamento das escolas , Jose Marinho Falcão localizada no sitio Campo Grande I,e Josefina Emilia Ferreira-sitio figueiras, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/02/2016 | 320.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto com reposição de peçasde três fogões industrial pertencentes as escolas localizadas nos sitios:café do vento,areia vermelha e areia branca neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2016 | 1300.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com pedreiro,na limpeza de calhas,manutenção de telhado,conserto de calçadas laterais ,chumbamento de corrimão,e manutenção de portas e janelas da escola municipial joaquim braz pereira nesta. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2016 | 131.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2016 | 840.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sessenta e cinco refeições destinados a servidores,quando em serviços na secretaria de saúde,junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio,durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/02/2016 | 300.00 | 00007744804759 | JOSAFA JOAQUIM DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços de ações de serviços de vigilancia em saude-IPVS,oriundos de ação/serviços /serviços/estrategia conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/02/2016 | 1912.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/02/2016 | 802.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa EJA junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/02/2016 | 303.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa EJA junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/02/2016 | 2481.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa EJA junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/02/2016 | 300.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2016 VEICULO DESTINADO INFRAESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2016 | 210.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2016 | 1.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2016 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/02/2016 | 3904.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2016 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2016 | 750.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de 30 talões de notificação receita do tipo b,c/50fls 01.256.600-k, todos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/02/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO 2012/2013, PLACA OFE - 8474/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS ENTRE OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO NAS ATIVIDADES DO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2016 | 125.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem e revelação de12 fotografias 15X21, por ocasião da realização da final do campeonato de futebol copa cultura,com time de futebol representando o municipio de sobrado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/02/2016 | 109.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/02/2016 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviço prestado de mao-de-obra na limpeza de caixa dágua, desentupimento de rede hidráulica, e ainda , capinágem e remoção de entulhos da área externa do prédio da escola municipal localizada no Sitio Caruçu neste municipio, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/02/2016 | 275.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2016 | 1062.58 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIGIÊNICO PARA AS CRECHE ABEL COELHO,ANA ANDRÉ DE CARVALHO, CRECHE PARAISO DO ABC-AREIA VERMELHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2016 | 1610.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2016 | 128.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2016 | 131.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2016 | 1311.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2016 | 26.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de janeiro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2016 | 655.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2016 | 6667.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2016 | 1641.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.novembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2016 | 1474.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2016 | 7908.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 12/2015 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2016 | 522.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS REFERENTE A PASEP 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog batistasilva.com.br referente a fevereiro/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2016 | 337.22 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, no mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/02/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados com o veiculo Parati CL, placa KGR - 5831, em uma viagem a Joao Pessoa e duas a Sapé transportando pacientes para realização e exames clínicas e laborátorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 01 e 05 defevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo gol de placa MNC-9552,em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos,em hospitais e clinicas durante o mês de janeiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2016 | 1623.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços de preparo e formecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,tecnicos de enfermagem ,secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste munipicio ,quando no tranporte e acompamento de pacientes para atentimento em hospitais e clinicas,em joão pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante o mês de janeiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2016 | 300.00 | 00027904571404 | CARLOS A BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços de ações de serviços de vigilancia em saúde-IPVS,oriundos de ação/serviços/estrategia conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2016 | 1050.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados,com lotação na secretaria de saúde deste municipio em atividades administrativas junto ao posto de saúde MENINO JESUS-PSF, nesta durante o mês de dezembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2016 | 900.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da secretaria de saude deste municipio, durante o periodo de janeiro a 11 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2016 | 3526.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2016 | 600.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminlhão tipo F4000,placa MOU-5683,a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio,quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução se serviçosda secretaria mencionada, na sede e zona rural,bem como serviços de manutenção das estradas vicinais durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2016 | 700.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza e remoção de entulhos,bem como,escavação de covas em fins de semana e feriados,no cemiterio publico municipal,bem com capinagem e remoção de entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2016 | 830.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE UMA CAIXA DAGUA,REVISÃO E CONSERTO DA TUBULAÇÃO,BEM COMO,SERVIÇOS DE ROSSO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA O QUAL ATENDE A COMUNIDADE DOS SITIO ANTAS DO SONO II E CORDEIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2016 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro de 2016, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2016 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua,o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretario de infraestrutura desta, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de janeiro 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2016 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês dejaneiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês dejaneiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2016 | 990.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra como mecanico,em três soldas em duas grades aradoras:serviços de solda no caminhão pipa :fornecimento e solda de uma chapa de ferro de uma polegada medindo 1,10x1,10 no trator,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2016 | 800.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mês de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de janeiro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT STRADA,EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES,BEM COMO,TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E OLEO PARA OS TRATORES DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/02/2016 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2016 | 500.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2016 | 500.00 | 00091821398491 | ELIZAELIA FABIA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de mateial de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2016 | 5050.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 88 (oitenta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de janeiro/2016conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2016 | 700.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2016 | 400.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2016 | 160.45 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2016 | 500.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2016 | 300.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2016 | 260.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2016 | 350.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2016 | 300.00 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001633583465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007690144705 | Romildo Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2016 | 400.00 | 00070076055400 | JEFFERSON DE SOUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2016 | 350.00 | 00006358308416 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009268568470 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE ÓCULOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2016 | 250.00 | 00005954714479 | Andrea Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2016 | 250.00 | 00001169914454 | LUIZ PAULO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2016 | 207.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2016 | 112.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2016 | 250.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2016 | 200.00 | 00030140323449 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2016 | 300.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 500.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2016 | 500.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de canetas e agulhas para controle de HGT, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2016 | 280.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de janeiro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03(três) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2016 | 400.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria agricultura deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2016 | 357.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2016 | 2050.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão de obra como mecanico,na manutenção da grade aradora e retroescavadeira,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2016 | 900.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados prstados de mão de obra na restauração do calcçamento em paralelepipedo na rua manoel de sales proximo a camara municipal:serviços de manutenção da entrada da cidade portal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2016 | 700.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto,bem como das caixas de contenção e capinagem nas ruas do conjunto paulo rolim nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2016 | 2657.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2016 | 1649.37 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2016 | 660.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique do caminlhão pipa de placa NQH-7142,UNO de placa MND-7682,caçamba pequena de placa QSG-5475,caçamba grande de placa OXO-4009,EO TRATOR NEW ROLAND,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura,deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2016 | 689.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo dee fornecimento de refeições destinados a motoristas do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e caçambas da secretaria de infraestrutura, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2016 | 4897.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | valor que se empenha correspondente a pagaento de serviços prestados de mão-de-obra instalaçao de uma bomba no poço localizado no sitio lagoa do padre; instalação de uma bomba na lavanderia localizada no sitio figueiras; instalação de uma bomba submersa no sitio caruçu II, os quais atendem com água as respectivas comunidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | valor que se emepnha correspondente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra como letricista , na confecção e instalação de duas arvores de natal com gambiarras nas praças cap. joao marques de aguiar e severino cunha bem como , ornamentação externa do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de 02 (dois) buffet, nos dias 18 de dezembro de 2015, e 22 de janeiro do corrente ano, por ocasião da solenidade de inauguração do sistemas de abstecimento de agua das comunidades Figueiras e Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/02/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de Janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2016 | 1079.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo dee fornecimento de refeições destinados ao servidores do posto de saúde Menino Jesus PSF I, nesta,quando a serviços durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10(dez) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de saúde, deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2016 | 300.00 | 00096535822400 | JOANA D ARC DA SILVA CARDOSO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de vigilancia em saúde -IPVS,oriundos de ação/serviços/estrategia,juntos a secretaria de saúde deste municipio conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2016 | 311.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos ducato ambulancia de placa MNK-4076,fiorino ambulancia de placa NQJ-0410,E caminhonete frontier de placa OGD-7895,todos percentences asecretaria de saúde,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/02/2016 | 140.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | valor que se empenha correspondente aquisiçao de muda de grama esmeralda destinada a escola joão joaquim de castro em campo grande II neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2016 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2016 | 920.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT E GLP13KG DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇAÕ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2016 | 788.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03( sete) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de adminstração deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha correspondente aos serviços juridicos visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gas natural decorrente da existencia de ponto de entrega e/ou gasoduto neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha correspondente aos serviços juridicos visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gas natural decorrente da existencia de ponto de entrega e/ou gasoduto neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2016 | 318.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de refeições destinados a ao servidores da secretaria de adminstração desta municipalidade , durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2016 | 409.63 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais,destinado ao centro adminstrativo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2016 | 170.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de finanças deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2016 | 788.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2016 | 880.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2016 | 734.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (68) UND. E GLP13KG (8)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA,NA CRECHE ESCOLA ABEL COELHO,LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA JOAQUIM BRAS,LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA,NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2016 | 700.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria da escola municipal localizada no sitio lagoa do padre neste municipio, na realização de matriculas durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2016 | 700.00 | 00009018359432 | FERNANDA FERREIRA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal, localizada no sitio Antas do Sono ,neste municipio ,quando na realização de matriculas durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2016 | 3155.34 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos sítios cordeiro,caruçú e figueiras,para assistirem aulas em colégios nestas municipalidade,turno manhã e tarde durante o mês de janeiro/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2016 | 2450.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante os meses novembro e dezembrodo/2015 corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2016 | 1300.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção dos telhados,rede eletrica e hidraulica da escola municipal josefina emilia ferreira,localizadano sitio figueira conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2016 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA INCLUINDO CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DA CRECHE ESCOLA ABEL COELHO,ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E ESCOLA JOSE ANTONIO NESTA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2016 | 680.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro,em caixas retentoras de gorduras e troca de cano de esgoto da escola municipal joaquim braz pereira,nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03(três) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de educação deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2016 | 700.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal localizada no sitio campo grande I neste municipio,quando na realização de matriculas durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2016 | 940.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão ford-f4000,placa NQA-8284, transportando materiais,ferramenta e trabalhadores quando nos serviços de manuntenção de predios escolares,localizados na zona rural deste municipio,durante omês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2016 | 700.00 | 00003068265428 | MARIA LUZIA BISPO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal, localizada no sitio campo grande II ,neste municipio ,quando na realização de matriculas durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mão de obra na manuntenção do telhado,rede hidraulica e eletrica,capinagem e remoção de entulhos da area externa e limpeza da quadra de areia na escola municipal julio feliciano,localizadano sitio caruçu II neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2016 | 700.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio no sistema educa senso, referente ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2016 | 2751.71 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2016 | 595.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2016 | 3864.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2016 | 844.66 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos sítios cordeiro,caruçú e figueiras,para assistirem aulas em colégios nestas municipalidade,turno manhã e tarde durante o mês de janeiro/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2016 | 700.00 | 00000181610493 | Taciana Ramalho Ferreira de Sousa | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal localizada no sítio caruçu,neste municipio quando na realização de matriculas durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2016 | 790.00 | 00008009318400 | ROGERIO CANDIDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de reparos eletricos nas escolas municipais José Marinho Falção e Josefina Emilia localizados nos sitios Campo Grande I e figueiras,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2016 | 342.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.000 (dois mil) salgados diversos, destinados ao evento cerimonial de inauguração da escola municipal Joaquim de Castro, localizada no sitio Campo Grande II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2016 | 700.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE III, NESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2016 | 700.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de 02 (dois) buffet, nos dias 29 de janeiro e 12 de fevereiro do corrente ano, por ocasião da solenidade de inauguração da reforma e ampliação das escolas: Francisco Luiz da Silva localizada no Sitio Areia Branca, e João Joaquim de Castro localizada no sitio Campo Grande II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2016 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em12(doze) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de cultura, deste município, durante o mes de dezembro/2015, conforme documento anexado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2016 | 902.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas e sanitarios quimicos destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2016 | 893.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT E GLP13KG DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2016 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA SÉTICA.NO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE O PSF I NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2016 | 435.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2016 | 2517.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2016 | 1397.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2016 | 251.20 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIG. COMO SABONETE,ALCOOL,TOALHA DE PAPEL;PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2016 | 5424.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2016 | 700.00 | 00056786379400 | MARIZETE RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITI DE AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS DE SEU PAI, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2016 | 300.00 | 00005307262469 | MARIA LUCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA E RECOLHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 250.00 | 00009547520407 | KIVIA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2016 | 600.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para realização de exames médicos e pagamentos de passagens, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 120.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 200.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2016 | 250.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2016 | 297.90 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2016 | 280.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2016 | 200.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2016 | 350.00 | 00013420856474 | GEOVÂNIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2016 | 250.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2016 | 250.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2016 | 150.00 | 00074624660404 | SANDOVAL FURTUOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2016 | 150.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2016 | 120.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRADE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2016 | 250.00 | 00012894295456 | JOSILAYNE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2016 | 250.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2016 | 383.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MNV-6151 pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQI-8460 pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2016 | 320.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspondente a serviços burocraticos/adminstrativos juntos a secretaria de desenvolvimento social,desta,relacionados ao programa bolsa familia durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2016 | 150.00 | 00002982703408 | PEDRO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio ao idoso junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2016 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (Uma) placa em aço inox baixo relevo medindo40X60 cm destinado a ESCOLA JOÃO JOAQUIM DE CASTRO, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2016 | 1420.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OXO-4009 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQH 7142, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MND7682, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2016 | 1100.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na realização de dois buffet(café da manhã)nos dias 22e 29 de janeiro do corrente ano ,por ocasião da solenidade de inaguração dos sistemas de abastecimentode de água ,os quais atendem com água potavel as comunidades dos sitio:areia branca e cordeiro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2016 | 900.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como carpinteiro,na restauração com substituiçao de peças,de mesas de impressora,birôs,assento de cadeiras,estante,manutenção de portas e janelas da secretaria de educação municipal,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2016 | 875.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2016 | 150.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2016 | 145.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2016 | 210.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com, algodão doce e pipoca em comemoração da inauguração da escola joão joaquim de castro em campo grande II, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa mog-6382, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGC4969, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/02/2016 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/02/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/02/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2016 | 7272.72 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2016 | 597.56 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escola conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2016 | 930.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2016 | 750.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2016 | 526.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios destinados a merenda escola da secretaria da educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2016 | 2750.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na detetização e descupinização contra pragas,ratos,baratas e pernilongos nas escola municipais ,severino dantas-lagoa do padre:julio feliciano caruçu II:josefina emilia -sitio figueiras:julio inacio-sitio cordeiro :candita emilia -antas do sono :escola café do vento -sitio café do vento :escola areia vermelha -distrito de areia vermelha :joaquim braz pereira -sede jose antonio-sede creche paraiso do abc -distrito de areia vermelha:e crech | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2016 | 600.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL GLASURIT ACRILICO BRANCO NEVES 18L DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2016 | 120.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo de palca OXO-4009 pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2016 | 300.00 | 00010647238454 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2016 | 150.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2016 | 500.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materiral de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2016 | 500.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materiral de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2016 | 400.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2016 | 300.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2016 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2016 | 250.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2016 | 313.70 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES,COLONIA DE FÉRIAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2016 | 599.76 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REGRIFERANTES PARA COLÔNIA DE FÉRIAS CENTRO DE CONVIVÊNCIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2016 | 200.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2016 | 300.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2016 | 500.00 | 00013175923445 | JOSILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2016 | 500.00 | 00000883324466 | ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2016 | 150.00 | 00012314122402 | ELISANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2016 | 250.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2016 | 350.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2016 | 590.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO EMBUCHAMENTO DE CAMILHAÃO,TROCA BARRA DE DIREÇÃO,MAIS LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO,ROLAMENTO PAR, VEICULO DE PLACA OXO-4009 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2016 | 2155.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO KPME 331,PROTETOR20R,CAMARA AR R 20,BARRA DIREÇÃO Nº5124 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO4009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2016 | 700.00 | 00082712247434 | IZABELCASSIMIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal, localizada no sitio Café do vento ,neste municipio ,quando na realização de matriculas durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na retirada do telhado de duas salas de aula,colocação de 5 linhas de 6mts 3x08,retirada do gesso e retelhamento,quando serviços de manutenção da escola municipal joaquim clementino tavares,localizada no sitio campo grande III. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2016 | 530.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na pintura,reparos eletricos e hidraulico,substituição de fechaduras,afixação de quadros,recuperação de mobiliario e retelhamento da escola municipal café do vento,localizado no sitio café do vento neste municipio conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2016 | 620.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha serviços prestads no preparo e fornecimento de lanches,compreendendo sanduiches,salgados diversos,bolos e sucos por ocasião da realização da semana pedagogica no periodo de 25 a 29 de janeiro do corrente ano,realizado no calegio joaquim braz pereira nesta. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/02/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2016 | 2670.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO MECÂNICO, NA TROCA DO CONDENSADOR, RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS, DUAS CARGAS DE GÁS DUPLA, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE CABINE E HIGIENIZAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ÁR-CONDICIONADODO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA MNK - 4076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2016 | 1200.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM TAREFAS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de janeiro/2016 a 20 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/02/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2016 | 400.00 | 07197718000835 | Fornecedora Máquinas e Equipamentos Ltda e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO DENTES DA CAÇAMBA DE REFERENCIA( 85811440) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2016 | 500.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2016 | 800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO,NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AREIA VERMELHA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREIA VERMELHA:SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UMA PORTA E CONSERTO DE FECHADURAS E TARJETAS NA ESCOLA MUNICIPAL CAFÉ DO VENTO,LOCALIZADA NO SITIO CAFÉ DO VENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2016 | 600.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixas de contenção (caixas de gorduras)e galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do conjunto paulo rolim nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2016 | 600.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DO PATIO EM FRENTE AO MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2016 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjuntos joão de souza,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM COM DUAS TORRES DE SOM,CAIXAS DE RETORNO,MIX, E MICROFONE SEM FIO,POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO LUIZ DA SLVA ,LOCALIZADA NO SITIO AREIABRANCA, E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOAQUIM DE CASTRO LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE II TODOS NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 22 DE JANEIRO E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2016 | 800.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM COM DUAS TORRES DE SOM,CAIXAS DE RETORNO,MIX, E MICROFONE SEM FIO,POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O QUAL ATENDE ACOMUNIDADE DOSITIO CORDEIRO,NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2016 | 3400.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO AGRO PVC,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2016 | 300.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2016 | 350.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2016 | 150.00 | 00070685849422 | ANA CRISTINA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2016 | 167.01 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GNAISSE BRITA PEDRA ALVENARIA PEQUENA DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2016 | 1399.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aquisiçao de ar condicionado split 9.000 btus destinado ao setor da contabilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03( sete) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de adminstração deste município, durante o mes dejaneiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2016 | 1700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinados a eventos de inaugurações de obras realizadas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2016 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 sete) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2016 | 272.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de finanças deste município, durante o mes dejaneiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2016 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em15(quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de educação deste município, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2016 | 5500.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondentemente a pagamento de aluguel do imóvel destinado ao funcionamento de uma Creche Escola "Paraiso do ABC" no Distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2016 | 2800.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | valor que se empenha correspondentemente a serviço prestado de mão-de-obra na confecção de 80 conjuntos de blusas e shortes para alunos, 14 unidades de jalecos para professsores e monitores, e 10 conjuntos para manipuladores de alimentos da creche EscolaAbel Coelho, nesta, e Paraiso do ABC localizada no Distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2016 | 4249.37 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2016 | 595.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2016 | 3027.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2016 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10(dez) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de saúde, deste município, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2016 | 600.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE PLACA KHQ-9551,NO ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE,REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2016 | 240.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos de 08(oito) adesivos em impressão digital,com corte especifico,medindo 0,80x0,30 destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2016 | 825.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 11(onze) REGARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP ,P.UNIT.R$75,00 TOTAL DE R$825,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2016 | 4707.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2016 | 1947.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2016 | 130.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos de10(dez) adesivos em impressão digital,com corte especifico,medindo 0,50x0,21, destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2016 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em15(quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2016 | 660.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDA,CONSERTO DE MANGUEIRA E CONEXÃO,REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2016 | 1287.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10(dez) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2016, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2016 | 300.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2016 | 250.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2016 | 200.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2016 | 300.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2016 | 126.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2016 | 100.00 | 00005259331400 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2016 | 270.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2016 | 150.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2016 | 100.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2016 | 220.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2016 | 250.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mes dejaneiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2016 | 498.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2016 | 550.00 | 00008152686450 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2016 | 2769.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2016 | 479.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de cultura, deste município, durante o mes de janeiro/2016, conforme documento anexado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2016 | 420.00 | 00044215827434 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTODE SAÚDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2016 | 400.00 | 00006179514461 | IZAEL ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de leite NUTRISON SOYA, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2016 | 250.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2016 | 1450.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2016 | 420.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2016 | 1030.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO MRICRO ÔNIBUS PLACA OGE - 4962 E NO MICRO ÔNIBUS PLACA NPX - 3481, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2016 | 1269.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE FIM DE ANO NO JORNAL HOJE O DIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2016 | 3383.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2016 | 6628.00 | 08518021000105 | DCP DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONTRUINDO MATERNAL BROCHURA,LAPIS NAMÃO INTEGRADO VOL I EDIÇÃO RENOVADA DESTINADO A CRECHE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2016 | 594.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2016 | 2162.80 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2016 | 686.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2016 | 300.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF DOACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2016 | 150.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2016 | 250.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2016 | 150.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2016 | 200.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2016 | 700.00 | 00071363181491 | ROGERIO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2016 | 530.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMEN, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2016 | 400.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2016 | 250.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2016 | 120.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2016 | 141.12 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2016 | 150.00 | 00012179552408 | DAIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2016 | 500.00 | 00008302491411 | Amelia de Almeida Alves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2016 | 200.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2016 | 150.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2016 | 200.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2016 | 100.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2016 | 4555.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2016 | 17755.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2016 | 9863.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2016 | 6000.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de perfuração de poço artesiano com teste de vazão para o sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2016 | 2621.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2016 | 630.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção da parada de onibus (abrigo de passageiros)localizado no sitio lagoa do padre,bem como, carpinagem e remoção de entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2016 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixas de contenção e galerias de escoamento de esgotos e aguas pluviais da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, bem como capinagem e apoio na limpeza das ruas do Conjunto João de Souza, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2016 | 800.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro,na confecção de quatro placas de cimento armado destinado a bocas de lobo para ruas e apoio nos serviços de desobtrução de uma bueira que liga a praça cap.joão Marques de aguiar a P-073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2016 | 680.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA POLDAGEM,CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE,BIBLIOTECA PUBLICA NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2016 | 820.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS,ESCAVAÇÃO E PREPARO DE LENÇOL COM AREIA E PO DE BRITA QUANDO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ANA ANDRÉ DE CARVALHO,NESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2016 | 200.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2016 | 300.00 | 00009387719499 | SEVERINO DOS RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2016 | 120.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2016 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2016 | 200.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2016 | 400.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPSAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos e realização de exame médicos,, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2016 | 250.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de Fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2016 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os meses fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 409.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2016 | 6538.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2016 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2016 | 6262.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2016 | 8888.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2016 | 62.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 14.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 177.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DA CRECHE PARAISO DO ABC, LOZALIZADA NO SITRITO DE AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de Fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 15448-2 (SNA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/02/2016 | 747.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/02/2016 | 604.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/02/2016 | 645.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2016 | 715.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2016 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2016 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serv. prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2016 | 12415.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2016 | 680.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços de preparo e formecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,tecnicos de enfermagem ,secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste munipicio ,quando no tranporte e acompamento de pacientes para atentimento em hospitais e clinicas,em joão pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante o mês de fevereiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se emp0enha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviço prestados como segurança no Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2016 | 730.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenhya correspondentemente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde:monitoramento da execução orçamentaria:elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal de saúde:programação anual de saude:relatorio anual de saúde:relatorio anual de gestão:monitoramento dos gastos em saúde:monitoramneto das ações de saúde:operacionalização dos sistemas de informação do SUS ,durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2016 | 20845.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2016 | 2831.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2016 | 3198.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2016 | 22930.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2016 | 17145.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2016 | 9943.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2016 | 48656.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2016 | 19769.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2016 | 16614.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 595.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 3515.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 4875.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA C TEM AMB ONU CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2016 | 18820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2016 | 21806.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2016 | 78720.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2016 | 233569.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2016 | 44004.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/02/2016 | 809.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12853-8 (PNAT) conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 70.45 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de fevereiro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2016 | 300.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 623.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2016 | 7585.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2016 | 7744.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2016 | 4693.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conrforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereirodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dágua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 2210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 6088.95 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2016 | 9151.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2016 | 11078.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos - comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 1573.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 536.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 2951.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 780.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de atividades esportivas com as crianças de medida socia educativa durante o mes de fevereiro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com oficina de arte para o grupo jovens unidos com amor do SCFV com usuarios de 15 A 17 ANOS, durante o mês de fevereiro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de material reciclavel para o grupo Criança do SCDV com usuarios de 09 a 12 anos, durante o mês de fevereiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2016 | 780.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: bolos,tortas,salgados, sanduiches,salada de frutas,sucos,serviços aos grupos de SCFV no da assistencia social durante o mês de fevereiro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do IGDBF em visitas as familias nas comunidades, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de ponto cruz para as meninas da terceira idade 2 do SCFV com usuarios de 55 a 60 anos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de recreação para grupo amor do SCFV,com os usuarios de 3 a 6 anos no mês de fevereiro, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21132-X (FMASPBFI) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22836-2 (FMASBLMASICA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2016 | 6560.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22898-2 (GSUAS FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com apoio aos grupos de DCFV,durante o mês de fevereiro junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com oficina de vagonite para o grupo AMOR DO SCFV com usuarios de 15 a 17 anos no mês de fevereiro junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2016 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oifina de recreação para o grupo shalon do SCFV com os usuarios de 06 a 09 anos junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2016 | 780.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE PARA O GRUPO UNIDOS COM AMOR DO SCFV COM OS USUARIOS DE 06 A 15 ANOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastros no setor do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS- centro de referência especializada de assitencia social deste municipio,referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2016 | 400.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES , NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2016 | 140.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | valor que se empenha correspondente a viagem a joao pessoa afim de participar da conferencia dos idosos nos dias 02 e 03 de março do corrente ano, no espaço cultura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2016 | 1000.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção a rede mundial de computadores da secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoçao de entulhos,abertura de valas e aguação da grama e plantas do jardim do portal de entrada da cidade e praça Capitão João Marques,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00011640890726 | ANTONIO MARQUES FREIRE | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico na manutenção do veiculo caminlhão caçamba pipa de placa NQH-7142,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2016 | 300.00 | 00003471356410 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POI A MESMA É RECPNHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2016 | 150.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2016 | 400.00 | 00008961355430 | SUENIA BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2016 | 150.00 | 00002645776477 | SOLANGE SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006631801478 | WANDA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2016 | 80.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2016 | 150.00 | 00007179872482 | Veronica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2016 | 150.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2016 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2016 | 250.00 | 00006066331469 | JANQUELINE FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2016 | 300.00 | 00001601052421 | ADRIANA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de energia elétrica e compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2016 | 500.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de material de construtução, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEN CLEMENTINO MEDEIROS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico na manutenção preventiva dos veiculos onibus de placa MOE-8834,MOG-6382,MOK-9292 E NPX-3481,todos pertencentes a secretaria de educação desta. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2016 | 841.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos onibus de placa OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,OGF-9505E MOE-8834 E KOMBI OGF-9505 ,todos pertencentes a secretaria de educação,deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal joaquim braz pereira,nesta durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2016 | 2180.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | valor que se empenha correspondentemente a serviço prestado de mão-de-obra na confecção de 80 conjuntos de blusas e shortes para alunos, 14 unidades de jalecos para professores e monitores, e 10 conjuntos para manipuladores de alimentos da creche Escola Abel Coelho, nesta, e Paraiso do ABC localizada no Distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens transportando carteiras escolares.moveis quadros,equipamentos eletronicos,telhas,tijolos,entre outros,destinados a escolas da zona rural,deste municipio,bem como,para realização de pequenos reparo/manutenção das mesmas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2016 | 344.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES , ENCADERNAÇOES E CARTAZES, MATERIAIS DESTINADOS AO EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2016 | 800.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNDIA DE COMPUTADORES, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de fevereiro/2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2016 | 162.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha serviços prestads no preparo e fornecimento de lanches,(sanduiches)diversos,por ocasião da mobilização dia D contra aedes Aegypti na EMEIEF José Amtinho Falção localizada no sitio Campo Grande I,em parceria com a secretaria municipalde saúde,desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2016 | 825.00 | 35432384000104 | COPIADORA BRASIL-EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE recargas dos cartuchos e tonner lazer, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2016 | 300.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores,pertinente ao mês corrente conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores,pertinente ao mês corrente conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2016 | 445.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2016 | 446.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de fevereiro2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2016 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIO (ARAPUAN FM - 95.3) DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2016 | 21.80 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/03/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO, MODELO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX, PLACA OFG 9806, OBJETVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RM VISITAS DOMICILIARES AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2016 | 210.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2016 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2016 | 106.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2016 | 200.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2016 | 2600.00 | 00003986102400 | MICHELE AZEVEDO DE SALES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMO FORMADORA DOS PROFESSORES E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS NA SEMANA PEDAGOGICA ANUAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2016 | 350.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2016 | 750.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas para seu esposo ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2016 | 500.00 | 00001959889494 | JOSEFA AMÉLIA DE ARAÚJO FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento passagens, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2016 | 400.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de material de construção, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2016 | 438.98 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios(100,00), aluguel (150,00) agua(58,75), energisa(75,23) e GLP(55,00), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2016 | 48.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao centro de convivência conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2016 VEICULO DESTINADO INFRAESTRUTURA,OBRAS E TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2016 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (Uma) placa em aço inox baixo relevo medindo60X40 cm destinado a secretaria de infraestrutura, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TAREFAS E MANUTENÇÃO DE PROGAMAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I , II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2016 | 80.00 | 00006561644417 | MARILIA APARECIDA QUERINO SILVA | valor que se empenha correspondente a VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DOS IDOSOS NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , NO ESPAÇO CULTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2016 | 700.00 | 00004122894409 | EDICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação dos conselheiros de desenvolvimento social, deste municipio, no dia 28 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 58042-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO 2012/2013, PLACA OFE - 8474/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS ENTRE OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO NAS ATIVIDADES DO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de mecanica na manutenção do veiculo retroescavadeira,pertencente a frota da secretaria de infraestrutura,desta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro no construção de uma base em alvenaria destinada a colocação de caixa dagua potavel de 10.000lts na implantação de sistema de agua potavel para atender a comunidade da localidade denominada lagoa do padre,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2016 | 800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas,praça e cemiterio publico nesta,bem como remoção de entulhos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2016 | 400.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 1, SN - CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2016 | 400.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2016 | 500.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para, despesas para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/03/2016 | 600.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra material de construção ,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/03/2016 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2016 | 1300.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2016 | 120.00 | 00006236213470 | MARIA DA LUZ FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2016 | 100.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2016 | 400.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2016 | 250.00 | 00006794802422 | Cristiano Luiz de França | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001146 | 03/03/2016 | 20000.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 ° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. JOAO JOAQUIM DE CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL DA CIDADE DE SOBRADO / PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00372014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2016 | 930.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na recuperação de um muro com amarração de colunas,pintuars e substituição de portas e fechaduras no predio da EMEIEF de Areia Vermelha conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2016 | 2600.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no retelhamento da escola joaquim braz pereira,e manutenção do telhado das escolas jose antonio de oliveira,nesta e ainda dos telhados das escolas jose marinho falção localizada nositio Campo grande I,e a escola municipal Areia Vermelha,localizada no distrito de Areia Vermalha,nsete municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2016 | 1850.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no fechamento dos comogos e recuperação de parte do gesso do teto da escola municipio Jose Antonio de Oliveira,nesta:recuperação do forro em gesso das escolas de Areia vermelha,localizada no distrito de areia vermelha,localizada no distrito de areia vermelha,neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2016 | 484.80 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,sanduiches,tortas e bolos simples destinados aos eventos do PSE encontros com gestantes e movimento contra o mosquito da dengue promovida pela secretaria de saúde,deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2016 | 1760.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor de empenha correspondente a serviços prestados administrativos juntos a secretaria de finanças departamento de contabilidade na digitação de empenhos e receitas durante os mese de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2016 | 80.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | valor que empenha correspondente a serviços prestados em um bebedouro com substituição de uma torneira e complemento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2016 | 420.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/03/2016 | 237.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao centro de convivência conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2016 | 400.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2016 | 400.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2016 | 400.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2016 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DIARIAMENTE DAS RUAS DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2016 | 1000.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos de paradas de onibus distribuidas ao longo da BR230,sede do municipio,e sitio Antas do Sono,bem como,capinagem e remoção de entulhos do cemiteriopublico municipal,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2016 | 900.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim,e galeria da praça joão Marques de aguiar,cruzando a PB-073,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/03/2016 | 2850.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2016 | 1876.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio,onde localiza-se o psf da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2016 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de coleta e transporte de àgua proveniente de alagamento,proveniente da obstrução de 01(uma)bueira neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2016 | 260.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças de dente retroescavadeira randon, destinado a manutenção de veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2016 | 200.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2016 | 200.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTEE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2016 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO//2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog batistasilva.com.br, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2016 | 5732.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2016 | 700.00 | 00003068265428 | MARIA LUZIA BISPO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal, localizada no sitio campo grande II ,neste municipio ,quando na realização de matriculas durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2016 | 783.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como boracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas,camara de ar,protetor,rodizio e substituição de pneus dos onibus de placas:OGF-9505,MOE-8834 e MOK-9292,OES-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4966,OGF-2530 E MOG-8834,todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2016 | 2400.00 | 00077034805415 | JOSE CARLOS FELICIANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo onibus de placa MMU-7680,em vinte viagens ida e volta zona rural deste municipio,transportando alunos para escolas da rede municipal de ensino,nesta,no periodo de 01 de fevereiro a04 de março do corrente ano. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2016 | 1650.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no fechamento dos comogos e recuperação de parte do gesso do teto da escola municipio Jose Antonio de Oliveira,nesta:recuperação do forro em gesso das:jose marinho falçãolocalizadano sitio Campo grande I, escolas de Areia vermelha,localizada no distrito de areia vermelha,localizada no distrito de areia vermelha,neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2016 | 950.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | VALOR QYUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO MACANICO, NA REVISÃO PREVENTICA , E CONSERTO DOS LIMPADORES, LAMPADAS DO SALÃO, SISTEMA ELETRICO DA PORTA, PISCA DIANTEIRO E PAINEL, NOS ONIBUS DE PLACAS: OCG - 9116 , E MOG - 9292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2016 | 800.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO TIPO F4000, PLACA KFF - 0300, EM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MOVEIS QUADROS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, TELHAS , TIJOLOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS: FRANCISCO LUIZ DA SILVA , SITIO AREIA VERMELHA ; JULIO INACIO FERREIRA , SITIO CORDEIRO ; ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA E CRECHE ESCOLA PARAISO DO ABC LOCALIZADAS NO DISTRITO DE AREIA VERMELHA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2016 | 292.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como boracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas,camara de ar,do veiculos nissan caminhonete de placa OGD-7895,fiorino ambulancia placa NQJ-0410,e ducato ambulancia de placa MNK-4076,todospertencentes a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2016 | 160.00 | 00005759237411 | Janas da Costa Batista | valor que se empenha correspondente a viagem a joao pessoa afim de participar do encontro 4, de treinamento em vililância sanitária nos dias 9, 10 e 11 março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2016 | 250.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2016 | 250.00 | 00011266877401 | KARLA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2016 | 200.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2016 | 384.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de UM COMPLEMENTO ALIMENTAR APTAMILPREMIUM,para o seu filho recem nascidos, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2016 | 120.00 | 00004794180470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2016 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2016 | 307.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de passagens, tratamento de saude, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2016 | 200.00 | 00010684092409 | JANETE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de material de construção, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2016 | 150.00 | 00004739790475 | MARIA NALVA EUGENIO | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de fraldas e medicamentos de seu pai, pois o mesmo é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2016 | 33.60 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2016 | 450.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2016 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2016 | 435.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, para tratamento de saúde e compra de medicamentos , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/03/2016 | 150.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/03/2016 | 300.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/03/2016 | 300.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2016 | 300.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2016 | 2000.40 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e toalhas destinado a creche Abel Coelho e Paraiso do ABC pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2016 | 667.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 5(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de educação deste município, durante o mes de fevereiro2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2016 | 3711.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2016 | 5315.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2016 | 595.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/03/2016 | 41762.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2016 | 133.25 | 00000883765403 | FABIANA DO RÊGO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos profissionais como enfermeira ,refente ao um plantão no dia 15 de fevereiro do corrente ano,no posto de saúde Menino Jesus,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2016 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11(onze) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de saúde, deste município, durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2016 | 133.25 | 00060055327311 | JOANA DARQUE DE OLIVEIRA | valor ques se empenha correspondente a serviços tecnicos profissionais como enfermeira,referente a um plantão no dia 05 de janeiro do corrente ano,no posto de saúde Menino Jesus,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2016 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2016 | 568.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2016 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNC - 9552, EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANNSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM HOSPITAIS E CLINICAS , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2016 | 312.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados com o veiculo Parati CL, placa KGR - 5831, em uma viagem a Joao Pessoa e duas a Sapé transportando pacientes para realização e exames clínicas e laborátorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2016 | 133.25 | 00004640687460 | WAGNA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A UM PLANTÃO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO POSTO DE SAÚDE MENINO JESUS, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03( sete) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de adminstração deste município, durante o mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondentemente a serviço prestado na divulgação e cobertura na WN Rádio Alternativa, de notas de interesse desta edilidade, bem como de eventos realizados, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2016 | 342.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de refeições destinados a ao servidores da secretaria de adminstração desta municipalidade , COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2016 | 454.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da adminstração publica ,deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2016 | 456.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da adminstração publica ,deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2016 | 477.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de finanças deste município, durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2016 | 500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE FOLHA CEF, CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/03/2016 | 14.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2016 | 6572.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2016 | 7515.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2016 | 5000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2016 | 5000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2016 | 3938.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/03/2016 | 29980.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de 13º salario/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de desenvolvimento social deste município, durante o mês de fevereiro2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2016 | 6034.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio ao idoso junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2016 | 2551.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2016 | 300.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2016 | 400.00 | 00080556752449 | Edina Zilda Estacio Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2016 | 170.00 | 00002951328419 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2016 | 250.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2016 | 350.00 | 00005002183409 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2016 | 300.00 | 00011237416469 | JOSIEL JOAQUIM DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2016 | 300.00 | 00009351836479 | CLEIDE ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GEROATRICA POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos de seu filho;KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2016 | 250.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com viagem e realização de exame de tratamento de saude, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas de viagens a joão pessoa fazendo tratamento de saúde da sua filha com deficiência fisíca, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2016 | 599.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de canetas e agulhas para controle de HGT, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2016 | 800.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POSTES DA ZONA URAL E ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, E FOTOCELER, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2016 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos na sede e zona rural deste municipio, bem como, entulhos oriundos de obras, e serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2016 | 2340.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DE UMA BOMBA DE UM POÇO O QUAL ATENDE COM AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ANTAS DO SONO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT, PLACA KMX - 1108 EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURAA DESTA EDILIDADE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMENCIONASA, CONFORME DOCUMEMTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AGUAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2016 | 7462.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em5(cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a pagamento aos serviços prestados de mão-de-obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio. conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2016 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2016 | 550.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminlhão tipo F4000,placa MOU-5683,a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio,quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução se serviçosda secretaria mencionada, na sede e zona rural,bem como serviços de manutenção das estradas vicinais durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2016 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, DESENTUPIMENTO DE REDE HIDRAULICA, E AINDA, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SIIOCARUÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2016 | 728.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de refeições destinados a ao servidores da secretaria de adminstração desta municipalidade , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2016 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondentea pagamento aos serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem omo, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende como agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2016 | 315.00 | 00010520568494 | ROBSON R MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEUS, E SUBSTITUIÇÃO DE CAMARA DE AR DO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQH - 7142, CAÇAMBA DE PLACA QSG - 5475, E TRATOR NEW ROLAND, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de fevereiro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10(dez) horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT STRADA,EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES,BEM COMO,TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E OLEO PARA OS TRATORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS CADASTRO E MAPEAMENTOS DE AREAS, QUANDO NO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2016 | 284.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2016 | 2002.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de março/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2016 | 625.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2016 | 3204.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/03/2016 | 12041.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05(cinco horas de divulgação de matérias de interesse da secretaria de cultura, deste município, durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento anexado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes defevereiro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2016 | 577.77 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIÊNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2016 | 700.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA DESTINADA A COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE 10.000 LT, NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DA LOCALIDADE DENOMINADA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2016 | 800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na poldagem de arvores e na remoção de entulhos das ruas do conjunto joão de souza,e demais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2016 | 600.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009148393495 | ALINE HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2016 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2016 | 400.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamneto de saúde e compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE COBERTURA (TELHADO), PARTE HIDRAULICO, E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E CALHAS ELETRICAS NO CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL, NESTA , CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2016 | 28.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2016 | 700.00 | 00006897295450 | REJANE DO NASCIMENTO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2016 | 700.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2016 | 700.00 | 00082712247434 | IZABELCASSIMIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados adminstrativos juntos a secretaria da escola municipal, localizada no sitio Café do vento ,neste municipio ,quando na realização de matriculas durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2016 | 700.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA , QUANDO NO APOIO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00003311878418 | José Ricardo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como serralheiro,na recuperação de todo gradil,e portão da quadra poliesportiva da escola municipial Joaquim braz pereira,nesta:confecção de um portão para o DML da escola fransisco luiz da silva,localizada no sitio Areia Branca neste munipicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2016 | 1245.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2016 | 600.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA POLDAGEM DE ARVORES,CAPINAGEM E E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES,LOCALIZADO NO SITIO CAMPO GRANDE III,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2016 | 1389.30 | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARÃES DE MENEZES -ME | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2016 | 150.00 | 00008622682498 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2016 | 150.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2016 | 300.00 | 00071246431475 | KELLY RODRIGUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de material de construção,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2016 | 250.00 | 00013413582402 | IVONE BRAZ DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2016 | 200.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2016 | 250.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2016 | 200.00 | 00003290564410 | ROSILENE MARIA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2016 | 300.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2016 | 150.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2016 | 200.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2016 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2016 | 595.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, pagamentos de passagens, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2016 | 300.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2016 | 200.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois amesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2016 | 150.00 | 00070074106422 | MARIA CAROLINA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2016 | 320.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspondente a serviços burocraticos/adminstrativos juntos a secretaria de desenvolvimento social,desta,relacionados ao programa bolsa familia durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA , SN - CONJUNTO PAULO ROLIN , NA CIDADE DE SOBRADO, ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTA CIDADE , DURATE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , QUANDO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2016 | 2320.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2016 | 3360.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante os meses janeiro e fevereiro/2016 corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2016 | 880.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NA CHAMADA ESCOLAR PARA CUMPIMENTO DA META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2016 | 400.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,na manutenção do veiculo onibus de placa MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2016 | 3157.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escola conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 04 E 07 de MARÇO do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2016 | 4715.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2016 | 6885.45 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha referente a parcela do acordo 2/3 aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de marco/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/03/2016 | 735.00 | 00002909196496 | Pedro Francisco Ferreira Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO ANUAL DE UM TERRENO DE 1,0 HÁ LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES FOTIBOLISTICAS DOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2016 | 420.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios destinados a merenda escola da secretaria da educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2016 | 450.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2016 | 427.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2016 | 489.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | valor que se empenha correspondente aquisição de geêneros alimentícios destinado a merenda escolar conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/03/2016 | 87687.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio cozinha comunitaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/03/2016 | 10529.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/03/2016 | 29.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 43-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/03/2016 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 1 PLACA GRAVADA EM AÇO INOX MEDINDO 40 X 60 CM, ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE III, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2016 | 150.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2016 | 250.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2016 | 250.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2016 | 250.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2016 | 300.00 | 00098084640410 | Maria Cristina Caetano | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2016 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2016 | 200.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2016 | 200.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2016 | 250.00 | 00003161798414 | JOSÉLIO DE OLIVEIRA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2016 | 200.00 | 00006255411460 | PATRICIA FERREIRA NOBRE | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2016 | 120.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/03/2016 | 200.00 | 00070074156446 | MAYLA DO RÊGO COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2016 | 150.00 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2016 | 200.00 | 00010611772469 | SANDRIELLE DA SILVA FIRMINO | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2016 | 500.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2016 | 500.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/03/2016 | 2300.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura e abertura de letreiros com tinta acrilica, sintetica e tinta de piso,em uma base e caixa de agua o qual atendera com agua potavel a comunidade do sitio campo grande III neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/03/2016 | 500.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NO LAVANTAMENTO ESTATISTICO DA MATRICULA 2016, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ÂMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2016 | 699.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT E GLP13KG DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2016 | 525.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral do fogão nas escolas Severino Dantas Joaquim Braz Pereira, Candida Emilia e Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2016 | 2295.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT (68) UND. E GLP13KG (8)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/03/2016 | 79.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2016 | 720.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, BEM COMO, LIMPEZA DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS OLUVIAIS E ESGOTOS DAS RUAS DO CONJUTO PAULO ROLIM, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2016 | 950.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção de uma base em alvenaria para afixação de placa,espalhamento de pó de pedra,capinagem e remoção de entulhos por ocasião da inaguração do sistema de abastecimento de agua da localidade denomida campo grandeII,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação,colocação e aterro de 500metros de canos de 20,40 e 50mm bem como,capinagem e remoção de entulhos,quando na ampliação do sistema de abastecimento dagua o qual atenderá acomunidade do sitio campo grande III neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2016 | 600.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas,praça e cemiterio publico nesta,bem como remoção de entulhos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2016 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos das ruas do distrito de areia vermalha, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2016 | 500.00 | 00010367416484 | Leocacio Pereira de Melo | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/03/2016 | 400.00 | 00005597288407 | MARIA JOSE ORIQUE DO REGO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2016 | 500.00 | 00085402575487 | MARILENE MARINHO SANTANA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamentos de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2016 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2016 | 530.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2016 | 3100.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA JOSEFINA EMILIA , LOCALIZADA EM AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2016 | 368.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2016 | 250.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2016 | 202.00 | 00000941705412 | MIZAEL PEREIRA SA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2016 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2016 | 300.00 | 00005133026463 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2016 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2016, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2016 | 350.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha correspondente aos serviços presta do como mecanico no conserto da parte eletrica da moto honda de placa OGF-9475 pertencente a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFG-6738, NO FORNECIMENTO E CARREGO DE QUATRO CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS QUADRAS DE AREIA DA PRAÇA VENÂNCIO NEIVA , NESTA, E NO SITIO CARUÇU,BEM COMO, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2016 | 200.00 | 00001116713454 | IVONE SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2016 | 300.00 | 00007390551437 | Maria das Neves da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2016 | 200.00 | 00009058266478 | CRISTIANE CUNHA GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2016 | 200.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2016 | 200.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2016 | 300.00 | 00001568423438 | ANA PAULA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2016 | 300.00 | 00003289694437 | Maria Madalena da Silva Lima | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2016 | 300.00 | 00043699340449 | SEVERINO SEBASTIÇAO GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2016 | 500.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos e pagamento de passagem para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2016 | 286.70 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2016 | 300.00 | 00035047836487 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2016 | 300.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2016 | 400.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames e pagamento de passagem para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2016 | 200.00 | 00034334866468 | Paulo Antero do Nascimento | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2016 | 200.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2016 | 200.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois a mesma é reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2016 | 300.00 | 00005481135485 | JOSILENE CAIXTO DE CARVALHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2016 | 300.00 | 00085403113487 | GILVAN ALBINO GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2016 | 500.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material dec onstrução , pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2016 | 300.00 | 00009916529400 | ELANE MINELVINO DE BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construçaõ pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2016 | 300.00 | 00002092876406 | MARIA DA SOLIDADE SILVA BEZERRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2016 | 150.00 | 00005074242479 | IVANILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear compra de gêneros de alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2016 | 4350.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 87 (oitenta e sete) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2016 | 150.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de uma chave codificada destinada ao veiculo uno de palca MNV-6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMEN, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2016 | 300.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e compra de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2016 | 200.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2016 | 300.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2016 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA E RECOLHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2016 | 150.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2016 | 930.90 | 09296048000163 | Madereira São Francisco - Celinaldo de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA DE AREIA VERMELHA E ESCOLA DE FIGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2016 | 2050.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando alunos da rede municipal de ensino de varias localidades da zona rural, para as escolas na sede deste municipio, durante o periodo de 15 de fevereiro a 18 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2016 | 2630.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na manutenção compreendendo serviços de placa, limpeza e manutenção de com troca de cabeça de impressoras jato de tinta e laser; formatação e instalação de software e conserto de PC, conserto de parte eletrica de notebook, configuração de notebook das escolas de Cordeiro, Areia Branca, Campo Grande II, Campo Grande III e Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a rede municipal de ensino, onforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2016 | 940.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de portas e janelas, substituição de fechaduras e serviços de alvenaria na escola municipal Julio Feliciano, localizada no Sitio Caruçu II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2016 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves de cilindros comuns e cadeados destinados a escolas da rede municipal de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2016 | 710.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na manutenção compreendendo serviços de limpeza e manutenção de impressoras troca de memorias e pilhas, formatação e instalação de software, reparo de sistema operacional e limpezasde PCs, do posto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 20 de fevereiro/2016 a 20 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2016 | 125.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral do fogão do centro administrativos Ana Celia de Oliveira Melo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2016 | 174.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves, e aberturas de armarios do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2016 | 742.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços, copias excedente do mês de fevereiro, destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina ref.janeiro destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina ref.fevereiro, destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2016 | 794.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços, copias excedente do mês de janeiro destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2016 | 190.16 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2016 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2016 | 687.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQH 8042,pertencente a frota da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2016 | 400.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da secretaria de saude deste municipio, durante o março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2016 | 800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na poldagem no retelhamento capinagem e remoção de entulhos da area externa do posto de saúde PSF II, localizando no sitio campo grande,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2016 | 331.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOK9292, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2016 | 1565.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na restauração de 60(sessenta)carteiras escolares,incluindo o material da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o mes fevereiro/2016conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de março/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos sítios cordeiro,caruçú e figueiras,para assistirem aulas em colégios nestas municipalidade,turno manhã e tarde durante o mês de fevereiro/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de fevereiro/2016conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/03/2016 | 7454.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2016 | 550.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2016 | 200.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2016 | 300.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2016 | 300.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2016 | 450.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2016 | 120.00 | 00011094379433 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2016 | 300.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | valor que se empenha correspondente para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2016 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2016 | 500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | CORRESPONDENTE A DOACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2016 | 25260.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2016 | 1300.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE ALVENARIA DESTINADA A COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE 5.000 LT, NA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DEE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO CORDEIRO II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2016 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, CANOS, AUTOMOTIZAÇÃO DE QUATRO, E PARTE ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO PADRE; INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMESA, REINSTALAÇÃO DE BOMBA, SUBSTITUIÇÃO DE CANOS E CONSERTO DE QUATRO AUTOMÁTICO EM DOIS POÇOS LOCALIZADOS NO SITIO CAMPO GRANDE, ONDE TODOS ATENDEM AS REFERIDAS COMUNIDADES COM ÁGUA POTAVEL, NUM TOTAL DE TRÊS DIÁRIAS , CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2016 | 250.00 | 18531041000170 | OFICINA GORDO DO RADIADOR | valor que se empenha correspondente a serviço de limpeza no radiador em geral e mão de obra em veiculos pertencente a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2016 | 450.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza/capinagem e remoção de entulhos do patio externo da escola municipal julio feliciano localizada no sitio caruçu e joaquim braz pereira,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2016 | 1650.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação,colocação e aterro de 500metros de canos de 20mm bem como,capinagem e remoção de entulhos,quando na ampliação do sistema de abastecimento dagua o qual atenderá a comunidade do sitio figueiras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2016 | 700.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DIARIAMENTE DAS RUAS DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA,DURANTE O DE 01 A 22 MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação,colocação a aterro de 600 metros de canos de 20,40 e 50 mm bem como,capinagem e remoção de entulhos quando na ampliação do sistema de abastecimento dagua o qual atenderaa comunidade do sitio figueiras,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2016 | 850.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão ford-f4000,placa NQA-8284, transportando materiais,ferramenta e trabalhadores,bomba,canos,entre outros, quando nos serviços de manutenção e ampliação de sistemas de abastecimento dagua em diversas localidade na zona rural deste municipio,em diarias no periodo de 18 de fevereiro a 22 de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2016 | 1050.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração e execução do projeto de pascoa com o tema (solidariedade e amor ao proximo )realizado no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2016 | 1050.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração e execução do projeto de pascoa (juntos fazemos toda diferença:por uma pascoa solidaria)realizado com as meninas da melhor idade junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/03/2016 | 3019.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2016 | 790.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | valor que empenha correspondente aquisição de material como filtro,oleo hidraulico,reparo bra.hidr.simple,bulbo destinado a secretaria de agricultura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2016 | 500.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de fevereiro/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2016 | 690.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de um armario fechado 25mm kappesberg, destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2016 | 1588.20 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de protetor solar destinados agentes comunitários,vigilância conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2016 | 1599.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | valor que se empenha correspondente a passagens aereas joão pessoa/brasilia/joão pessoa para o periodo de 10/05 a 13/05/2016,confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2016 | 8131.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2016 | 7797.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2016 | 2402.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a escola da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2016 | 14493.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2016 | 2695.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2016 | 1400.00 | 00007420357781 | EGINO RICARDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra namanutenção do telhado das escolas municipais localizadas nos sitios:Antas do sono,Campo grande I, e caruçu II,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2016 | 36.00 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2016 | 500.00 | 00003461713422 | SEVERINA NORBERTO DAS CHAGAS | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2016 | 300.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2016 | 200.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2016 | 200.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2016 | 250.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2016 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2016 | 600.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2016 | 400.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames e compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2016 | 600.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamentode saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2016 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2016 | 200.00 | 00009489805408 | SEVERINA MINERVINA DE BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2016 | 250.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2016 | 250.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2016 | 250.00 | 00006010221498 | ROSA MARIA IRINEU DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2016 | 250.00 | 00003741667498 | EILDO CAMILO SOARES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2016 | 200.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de viagens a João Pessoa para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2016 | 450.00 | 00011052768482 | JULIETE BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2016 | 200.00 | 00004541986477 | LIVANIA GOMES DE OLIVEIRA FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2016 | 300.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2016 | 200.00 | 00003472252413 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2016 | 300.00 | 00007337211414 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde ,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2016 | 200.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios,, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2016 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2016 | 2843.50 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado ampliação de abastecimento de àgua nos sitíos Antas do Sono,Campo grande I e Campo grande II, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2016 | 1100.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na realização de um buffet com café da manhã,no dia 18 de março do corrente ano,por ocasião da solenidade de inauguração da implantação do sistema de abastecimento de agua da localidade denominada Campo Grande II,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2016 | 2382.38 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2016 | 3600.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2016 | 465.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2016 | 1697.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AOS GRUPOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENV. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APIOI NO SCFV DURANTE P MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DESENVOL. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE PARA O GRUPO UNIDOS COM AMOR DO SCFV COM OS USUARIOS DE 6 A 15 ANOS NO MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2016 | 625.00 | 00010423896407 | BRUNA HELEN SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE DO SHALON PARA CRIANÇAS COM IDADE DE 6 A 9 ANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENV. SOCIAL, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2016 | 880.00 | 00004794180470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OUVIDORIA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE PONTO CRUZ COM O GRUPO DA MELHOR IDADE JUNTO A SEC DE DES SOCIAL NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO TENDO COM GRUPO DE JOVEM UNIDOS COM AMOR JUNTO A SEC. DE DES. SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA OFICINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE JUNTO A SEC. DE DES. SOCIAL NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO, JUNTO A SEC. DE DESENVOOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO.8467 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DURANTE O MES DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2016 | 1250.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES TAIS COMO: BOLOS, TORTAS, SALGADOS, SANDUICHES, SALADAS DE FRUTAS, SUCOS SERVIDOS AOS GRUPOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO JUNTO A SEC. DE DESENVO. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2016 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do SCFV em visitas as familias nas comunidades, durante o mês de março,do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2016 | 1300.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PASCOA NO SCFV, TENDO COMO ALVO TODOS OS USUARIOS DURANTE O MES DE MARÇO JUNTO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2016 | 2862.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2016 | 1069.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao CRAS, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2016 | 67.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2016 | 2888.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2016 | 6931.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA C TEM ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2016 | 1117.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2016 | 6560.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2016 | 4257.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2016 | 3032.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2016 | 9196.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2016 | 10278.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos - comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2016 | 1430.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2016 | 1760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2016 | 7672.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2016 | 7585.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel durante o mês de março pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2016 | 1170.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa do acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2016 | 2716.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria,secretaria desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2016 | 659.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2016 | 6805.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 TEMP.ONU 1202 , DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2016 | 10569.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,E GASOLINA C TEMP AMB ONU DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2016 | 1266.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU1202, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2016 | 63014.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2016 | 32262.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2016 | 19790.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2016 | 78650.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2016 | 46476.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2016 | 212398.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2016 | 20845.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2016 | 2831.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2016 | 4533.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2016 | 22450.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2016 | 17145.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2016 | 8958.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2016 | 48281.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2016 | 20414.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2016 | 16664.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2016 | 6556.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2016 | 10081.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2016 | 0.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2016 | 7174.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2016 | 272.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2016 | 13383.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2016 | 1680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2016 | 64.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2016 | 182.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2016 | 14.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serv. prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mês de março do corrente ano,bem como preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio,no periodo de março/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2016 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PROJETO PRESTANDO CONTAS - FORMA DE PAGAMENTO: 05 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1580,00 (CADA) PARA OS VENCIMENTOS: 10/04/2016, 10/05/16 , 10/06/2016 , 10/07/2016 E 10/08/2016. VALOR DE REFERENCIA DO DESCONTO PADRÃO(RENUMERAÇÃO DA AGENCIA - ITEM 1.11 DAS NORMAS PADRÃO DA ATIIDADE PUBLICITARIA) R$ 0.00, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2016 | 650.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2016 | 722.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2016 | 753.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2016 | 610.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mês março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2016 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de março,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de março2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondentemente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS - PSF , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas durante o mês de março conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2016 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde:monitoramento da execução orçamentaria:elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal de saúde:programação anual de saude:relatorio anual de saúde:relatorio anual de gestão:monitoramento dos gastos em saúde:monitoramneto das ações de saúde:operacionalização dos sistemas de informação do SUS ,durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO, MODELO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX, PLACA OFG 9806, OBJETVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RM VISITAS DOMICILIARES AS COMUNIDADES NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2016 | 1755.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro onibus de placa MOK9292, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio,nesta durante o mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em atividades admistrativas junto a secretaria da escola municipal Francisco Luiz,localizada no Sitio Areia de sobrado,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Areia branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DA CRECHE PARAISO DO ABC, LOZALIZADA NO SITRITO DE AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral(area interna e externa)da escola municipal João joaquim de castro,sitio Campo Grande,neste municipio,durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2016 | 1000.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE E EMEPNHA CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EJA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2016 | 1882.70 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2016 | 1000.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO ÁS CRECHES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2016 | 3500.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO AO VEICULO (VOLARE) DE PLACA (MOK - 9292), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados aos cursistas na formação inicial do programa Brasil Alfabetizado,etapa 2015,realizada no periodo de 15 a 21 de março do correente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes demarço/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2016 | 200.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2016 | 350.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2016 | 461.13 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios(150,00), aluguel (150,00) agua(33,54), energisa(72,59) e GLP(55,00), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2016 | 117.00 | 00004440453414 | RAIMUNDO MANOEL DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos , pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2016 | 710.30 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÇÃO DE REFRIGERANTES E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade,durante o mês de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2016 | 730.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto,bem como das caixas de contenção e capinagem nas ruas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação,colocação a aterro de 600 metros de canos bem como,capinagem e remoção de entulhos quando na ampliação do sistema de abastecimento dagua o qual atendera a comunidade dositio figueiras,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2016 | 690.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação de valas,colocação e cobertura de canos num total de 230 metros quando na ampliação do sistema de abastecimento de agua potavel o qual atendera a comunidade do sitio Campo Grande,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mês de março do corrente ano, conrforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de março2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dágua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA URBANA, QUANDO NO DESCARREGO DE CAMINHÕES DE LIXO EM AREA APROPIADA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO APOIO DE LIMPEZA PÚBLICA, QUANDO NO CARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHÃODE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM AREA APROPIADA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2016 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG-4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de março de 2016, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas destemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2016 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2016 | 1425.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO 2012/2013, PLACA OFE - 8474/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS ENTRE OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO NAS ATIVIDADES DO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de março do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de março, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TAREFAS E MANUTENÇÃO DE PROGAMAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I , II E III DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2016 | 1425.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2016 | 30.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22836-2 (FMASBLMASICA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2016 | 1392.08 | 00085249963404 | SOLANGIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/04/2016 | 3.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2016 | 1644.58 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo caçamba placa OXO-4009, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2016 | 150.00 | 00009574635457 | RODRIGO TAVARES DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a doação para custear despesas com tratamento de saude,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2016 | 300.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2016 | 550.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2016 | 150.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros de alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2016 | 350.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS FERIÁTRICAS PRA SEU ESPOSO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2016 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PRA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2016 | 400.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2016 | 150.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2016 | 100.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2016 | 350.00 | 00003470009406 | CÉLIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUCICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2016 | 250.00 | 00005692556430 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2016 | 200.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2016 | 200.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2016 | 300.00 | 00007886885457 | EVA VILMA CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS , POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/04/2016 | 450.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 95.3) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2016 | 460.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2016 | 449.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2016 | 495.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA REDE INTERNA , CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO NA REDE INTERNA, COMPARTILHAMENTO DAS IMPRESSORAS NA REDEE, TROCA DE SWITCH, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PERTINENTE AOS MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/04/2016 | 76.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2016 | 400.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA REDE INTERNA, COMPARTILHAMENTO DAS IMPRESSORAS NA REDE, TROCA DE SWITCH, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2016 | 750.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens transportando carteiras escolares, moveis, telhas, tijolos, cimento, material hidraulico, entre outros destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2016 | 416.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2016 | 106.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios destinados a merenda escola da secretaria da educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2016 | 160.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2016 | 210.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2016 | 448.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | valor que se empenha correspondente aquisição de geêneros alimentícios destinado a merenda escolar conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2016 | 210.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2016 | 106.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios destinados a merenda escola da secretaria da educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2016 | 300.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2016 | 2712.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com recargas dos cartuchos destinados a secretaria de educação conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2016 | 1020.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartucho original de tonner para impressora a laser ref:05A destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2016 | 552.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com (08) recargas dos cartuchos de tonner laser hp 05A valor unitr$69,00 valor total r$552,00 destinado secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2016 | 650.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES , NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUNTADORES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/04/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2016 | 121.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/04/2016 | 18.66 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2016 | 1444.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref,fevereiro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina ref.março/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/04/2016 | 350.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/04/2016 | 300.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA DOAÇÃO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/04/2016 | 400.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamneto de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/04/2016 | 519.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2016 | 600.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2016 | 200.00 | 00001866045482 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA CORESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/04/2016 | 115.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/04/2016 | 74.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/04/2016 | 250.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/04/2016 | 320.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspondente a serviços burocraticos/adminstrativos juntos a secretaria de desenvolvimento social,desta,relacionados ao programa bolsa familia durante o mês de março/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/04/2016 | 400.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão muk, placa MNB-7326, e duas viagens transportando e implantando postes duplo T, em areas da zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/04/2016 | 250.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,na manutenção do veiculo retroescavadeira,pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2016 | 138.30 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | valor que se empenha correspondnte a serviços gráficos diversos, destinados ao centro admisntrativo conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2016 | 874.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(139)uni. E GLP13KG(2)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇAÕ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/04/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/04/2016 | 185.53 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a Escola Julio Feliciano conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/04/2016 | 410.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico na manutenção do veiculo gol de placa OGF-9485,Pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/04/2016 | 400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,na manutenção do veiculo gol de placa OGF-9485,pertencentea secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2016 | 550.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,na manutenção do veiculo ônibus de placa OEZ-9139,pertencentea secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/04/2016 | 4300.00 | 08846560000173 | J FERREIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha correspondente a serviços mão de obra prestado,no motor e retica do motor,veiculo ducatu placa MOV-6891,pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/04/2016 | 3645.00 | 08846560000173 | J FERREIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de peças como,biela,bomba direção homocinetica ampri,junta homocinetica 1ali 065ima,kit distribuição,oleo tecno lubrax,filtro de oleo,oleo atf transmissão automatica,destinado ao veiculo ducatu de placa MOV6891 pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/04/2016 | 2535.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT( 241) UND. E GLP13KG (22)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/04/2016 | 814.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(138)uni. E GLP13KG(1)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2016 | 700.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE UMA SISTEMA, INCLUINDO REBOCO DO PISO E PAREDES INTERNA, BEM COMO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA, TODOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de paredes (embosso) e piso, colocação de caixa de descarga vaso sanitario, instalação de torneiras, colocação de fechaduras e manutenção da rede hidraulica do predioonde funcionará a escola Eudes Justino, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de paredes (embosso) e piso, colocação de caixa de descarga vaso sanitario, instalação de torneiras, colocação de fechaduras e manutenção da rede hidraulica da escolamunicipal localizada no sitio Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2016 | 754.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches diversos, destinados aos cursistas na formação inicial do programa Brasil Alfabetizado, etapa 2015, realizado no periodo de 15 a 21 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2016 | 930.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2016 | 3650.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL E TRÊS RECARGAS DE GÁS EM ÁR CONDICIONADO NO COLEGIO JOAQIO BRAZ PEREIRA, NESTA; INSTALAÇÃO DE TRÊS ÁR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAO JOAQUIM DE CASTRO, SITIO CAMPO GRANDE II; INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA ESCOLA JULIO FELICIANO, SITIO CARUÇU II; MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO LIMPEZA, EM CINCO AR CONDICIONADO NA ESCOLA SEVERINA DANTAS SITIO LAGOA DO PA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/04/2016 | 16158.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/04/2016 | 7500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/04/2016 | 7500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2016 | 7500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2016 | 1705.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/04/2016 | 3979.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2016 | 600.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UM ÁR CONDICIONADO, E DUAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO LIMPEZA, DE DOIS AR-CONDICIONAADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2016 | 475.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como geologo com estudo geologico de superficie associado a levantamento geofisico de eletrorresistividade na localidade de Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 1, SN - CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2016 | 100.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de enérgia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2016 | 500.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2016 | 300.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2016 | 150.00 | 00009513282473 | CARLOS ANTONIO FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2016 | 50.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2016 | 450.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2016 | 430.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE SACOS DE MACACHEIRA, BATATA, INHAME E ABACAXI, BEM COMO SUAS DISTRIBUIÇÕES NO CRAS, NESTA, E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO SITIO CARUÇU PARA ATENDER A FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos de seu filho;KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2016 | 2774.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria,secretaria desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2016 | 1090.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2016 | 550.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | valor que se empenha corresponedente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2016 | 450.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO, E REALIZAÇÃO DE EXAME ,POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel referente ao mês de fevereiro, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear compra de medicamento e tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2016 | 300.00 | 00007632986464 | CECILIA MARIA ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e pagamento de energia elétrica,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2016 | 250.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2016 | 250.00 | 00009292245406 | ALEX DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2016 | 384.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE PARA COMPRA DE UM COMPLEMENTO ALIMENTAR APTAMILPREMIUM PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACÇAO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT, PLACA KMX - 1108 EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURAA DESTA EDILIDADE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMENCIONADA, CONFORME DOCUMEMTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2016 | 834.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de 03(três)tendas 5x5 metros,modelo chapéu de bruxa,destinado a secretaria de infraestrutura, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2016 | 4548.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de março/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2016 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação publica de postes da zona rural e iluminação publica das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas reatores, e fotoceler, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2016 | 365.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos caminhão pipa de placa NQH-7142,caminhão caçamba de placa oOXO-4009,caminhão caçamba de placa QSG-5475,todos pertencentes a Secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2016 | 210.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de março/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2016 | 4452.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de agua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/04/2016 | 48.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de março/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NA WN RÁDIO ALTERNATIVA, DE NOTAS DE INERESSE DESTA EDILIDADE, BEM COMO DE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2016 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2016 | 7608.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2016 | 1200.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001766 | 12/04/2016 | 2649.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2016 | 783.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2016 | 15715.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2016 | 2541.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2016 | 240.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de prolongador aluminio polido 0,25cm,vidro inc.05mm,aluminio per.natural,destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2016 | 930.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇÃO), RODAS, CÂMARA DE ÁR, PROTETOR, RODIZIO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS E KOMBI CONSTANTES DE FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLACAS: OGF - 9505, MOE - 8834 , MOK - 9292, OEZ - 9139 , MOU - 6891 , NPX - 3481, OGC - 4969, OGF - 2530 E MOG - 6382, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA,NA CRECHE ESCOLA ABEL COELHO,LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA JOAQUIM BRAS,LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA,NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2016 | 3000.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a serviços de desmontagem da estrutura metalica da quadra poliesportiva da escola humberto lucena neste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2016 | 210.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2016 | 1490.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação dos onibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834; e KOMBI OGF-9505, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2016 | 270.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2016 | 210.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados com o veiculo Parati CL, placa KGR - 5831, em uma viagem a Joao Pessoa, transportando pacientes para realização e exames clínicas e laborátorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2016 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio PSF I,localizado neste municipio pertencente a secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2016 | 2862.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossa septica no predio onde localiza-se o programa bolsa familia, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2016 | 993.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao CRAS, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2016 | 2017.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2016 | 400.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) oxigênio comprimido medical,04 MTS,(02)oxigênio comprimido medical 01 MT, desdinado a secretaria de saúde,conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/04/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2016 | 400.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2016 | 250.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DELPHI E QUATRO BICOS INJETORES, MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2016 | 3274.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA RETROESCAVADEIRA, CABEÇOTE, BICO INJETOR, KIT SAPATA ROLETES, ANEL EXCENTRICO, JOGO DE REPARO, JOGO DE ARRUELAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/04/2016 | 11692.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/04/2016 | 652.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2016 | 7464.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/04/2016 | 200.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/04/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MNICIPIO, FILHA: ITAMARA GALDINO DE ARAUJO - RG: 3288745 SSP/PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/04/2016 | 200.00 | 00002962803482 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagto de uma doação financeira, para compra de gêneros alimenticios, pois o/a mesma é reconhecidamente carente neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/04/2016 | 200.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/04/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/04/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2016 | 500.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/04/2016 | 2625.34 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tributos junto ao orgão de meio ambiente estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2016 | 281.00 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA COMPRA DE SABONETE LIQUIDO,PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001805 | 14/04/2016 | 18000.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARTE-FINAL, 6 ° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. JOAO JOAQUIM DE CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL DA CIDADE DE SOBRADO / PB, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS N°0003/2014 E CONTRATO N°022/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00372014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/04/2016 | 600.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pintor,na manutenção com pintura em paredes no predio da escola municipal localizado no sítio café do vento neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/04/2016 | 700.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção do telhado do predio onde funciona a escola municipal Café do vento,localizado no sítio Café do vento neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2016 | 913.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2016 | 1191.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/04/2016 | 1244.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/04/2016 | 1481.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2016 | 7000.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2016 | 1481.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2016 | 350.00 | 00002034211405 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2016 | 500.00 | 00011550882473 | ANDREA MARIA DE PAULA REGO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de pasagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2016 | 350.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2016 | 400.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/04/2016 | 150.00 | 00011686395493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/04/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/04/2016 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na limpeza e remoção de entulhos das ruas do distrito de areia vermalha, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/04/2016 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos bem como,espalhamento de pó de pedra na area externa da cheche escola paraiso do ABC localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2016 | 500.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim,e galeria da praça joão Marques de aguiar,cruzando a PB-073,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/04/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2016 | 7600.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de 400 und.Diario de classe 6°ao 9° ano fundamental,destinado as Escolas da Rede Municipais, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2016 | 720.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2016 | 380.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | valor que se empenha correspondente aquisição de geêneros alimentícios destinado a merenda escolar conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/04/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/04/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/04/2016 | 4714.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/04/2016 | 512.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, parcelas de 01/60 conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/04/2016 | 577.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa de DCTF conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondentea pagamento aos serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem omo, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende como agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2016 | 300.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2016 | 150.00 | 00013367282480 | JERFFSON DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2016 | 150.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010547058446 | JULIENE ARISTIDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2016 | 200.00 | 00064603148453 | JOSE EDEILTON DE PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2016 | 200.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2016 | 450.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de canetas e agulhas para controle de HGT,de seu filho WASLEY DE ARAÚJO MINERVINO, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2016 | 150.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2016 | 250.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2016 | 250.00 | 00011983030422 | DAYANA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(NATALIA FERREIRA DA SILVA ) pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2016 | 200.00 | 00001380831423 | HELENIZE DE PAIVA GALDINO COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2016 | 300.00 | 00079741622449 | Maria Meireles Leite | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para realização de exames médicos, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2016 | 200.00 | 00010299978451 | IARA SILVA ANDRADE | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2016 | 150.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2016 | 600.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2016 | 416.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de trinta e dois refeições destinados a motoristas do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e caçambas da secretaria de infra-estrutura deste município,durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2016 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos as margens da PB-073,perímetro urbano e pátio externo da cozinha comunitária neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2016 | 680.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no aparamento da grama e remoção de entulhos da praça cap.João Marques capinágem e remoção de entulhos do cemitério público e da praça venâncio neiva neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2016 | 750.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores de praça Cap. Venancio Neiva, Cap, João Marques e ruas do Conjunto Habitacional Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2016 | 500.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na aguação,capinagem e remoção de entulhos,quando na manutenção do jardim do portal da entrada da cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2016 | 750.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na limpeza da caixas de contenção e galerias de escoamento de esgotos e aguas pluviais da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, bem como,conserto de três caixas de esgoto da mesma neste município, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO , QUANDO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2016 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2016 | 195.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de quinze refeições destinados aos servidores da secretaria de administração,desta Edilidade,quando a seviços da mesma durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de abril /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2016 | 526.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios destinados a merenda escola da secretaria da educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2016 | 750.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2016 | 120.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2016 | 3500.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro na construção de uma sala de informatica e biblioteca na Escola Municipal Cândida Emilia da rocha localizada no sitio Antas do Sono neste municipio8580 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2016 | 900.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza/capinagem e remoção de r=entulhos do patio externo da escola municipais localizados nos sitio:figueiras e areia vermelha,bem como na manur=tenção do telhado da Escola dosítio caruçu II, todas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2016 | 800.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra final na pintura de paredes,portas e janelas de escola municipal julio inácio ferreira localizada no sitio cordeiro I neste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na manutenção de paredes (embosso) rede hidráulica,portas e telhados da Escola Municipal Júlio Inácio Ferreira,localizada no sítio cordeiro I,neste Municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/04/2016 | 51662.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2016 | 1014.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de setenta e oito refeições destinados ao servidores do posto de saúde Menino Jesus PSF I, nesta,quando a serviços durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2016 | 800.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | serviço prestados administrativos na coordenação das atividades referentes ao projeto de leitura e a olimpiada brasileira de matematica das escolas públicas, na escola municipal joaquim braz pereira, nesta. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2016 | 27.96 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2016 | 200.00 | 00034366245434 | Maria Martiniano Ferrira | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2016 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2016 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2016 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com passagens quando em viagens a joão pessoa para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2016 | 400.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2016 | 250.00 | 00009618234452 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2016 | 400.00 | 00037948342400 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2016 | 200.00 | 00009083204421 | DANILO MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2016 | 200.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2016 | 70.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2016 | 250.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2016 | 200.00 | 00070074169424 | ALDENIZA DO RÊGO COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2016 | 200.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2016 | 250.00 | 00008191057409 | ROSIMERI VIEIRA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2016 | 300.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMEN,para sua filha a menor (Mª Clara Vicente da Silva) pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2016 | 200.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2016 | 250.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2016 | 170.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2016 | 200.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2016 | 100.00 | 00058656715453 | MARIA BEZERRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2016 | 235.00 | 00011313938483 | VALDERY GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens,para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2016 | 400.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2016 | 150.00 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2016 | 200.00 | 00011859133436 | LEONILDO RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2016 | 300.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para passagens para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2016 | 150.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2016 | 500.00 | 00010687526450 | JOSE DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2016 | 150.00 | 00004619477494 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2016 | 300.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e pagamento de energia, pois a mesma é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT STRADA,EM DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE,BEM COMO,TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E ÓLEO PARA OS TRATORES DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME DOCUMNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2016 | 800.00 | 00070465017428 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na poldagem de àrvores e capinagem das ruas,bem como remoção de entulhos das ruas desta cidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001952 | 26/04/2016 | 31180.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, 7 ° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. JOAO JOAQUIM DE CASTRO, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL DA CIDADE DE SOBRADO / PB, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS N°0003/2014 E CONTRATO N°022/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00372014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2016 | 416.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2016 | 1030.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/04/2016 | 1508.54 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saúde Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saúde nesta, no periodo de 20 de março abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2016 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNC - 9552, EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANNSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM HOSPITAIS E CLINICAS , DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 04 E 08 de ABRIL do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2016 | 1050.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços de preparo e formecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,tecnicos de enfermagem ,secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste munipicio ,quando no tranporte e acompamento de pacientes para atentimento em hospitais e clinicas,em joão pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante o mês de março e abril corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2016 | 500.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | valor que se empenha correspondente a serviços pretados de mão de obra técnica de manutenção preventicas e corretivas em uma autoclave de marca BS-N°de serie 40404949ss conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2016 | 129.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de jogos de dama e atlas do aluno Escolar geografico destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2016 | 315.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2016 | 150.00 | 00005721035498 | ANDREIA MIGUEL DO VALE | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois,a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2016 | 500.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2016 | 450.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2016 | 150.00 | 00005119426484 | LUCIENE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2016 | 250.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2016 | 400.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, pagamentos de passagens, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2016 | 470.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de marçop/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2016 | 150.00 | 00036100935449 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2016 | 250.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2016 | 43.80 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2016 | 300.00 | 00000181761432 | IVONETE FRNACISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2016 | 600.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIIOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2016 | 300.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE, CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2016 | 500.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2016 | 600.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2016 | 250.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2016 | 250.00 | 00008397569413 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2016 | 200.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios,, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2016 | 300.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2016 | 300.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2016 | 300.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2016 | 250.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2016 | 350.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2016 | 250.00 | 00019746262882 | Edileuza Galdino dos Santos | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2016 | 530.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestado de mão de obra de apoio nas atividades de manutenção das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2016 | 500.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos do módulo esportivo O Pereirão, por ocasião da realização do Torneio em homenagem ap dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2016 | 640.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem, capinagem e remoção de entulhos de rua do centro e ruas do conjunto joao de souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no chumbamento de estacas de cimento, serviços de reboco, colocação de caixa de descarga, fechadura e telhado de banheiros e vestuário do módulo esportivo O Pereirão, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2016 | 1530.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na reposição/manutenção de calçamento em paralelepípedo nas ruas manoel podopiano de sales, mat. joao paulo teixeira e a transveral de areia vermelha, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados noc aminhão ford-f4000, placa NQA-8284,transportando mateiais, ferramentas e trabalhadores e trabalhadores bomba, canos, entre outros. quando nos serviços de manutenção e ampliação de sistemas de abastecimento dágua em diversas localidaddes da zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2016 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra na pintura de meio-fio e árvores ornamentais das ruas da sede do municipio por ocasião das festividades solenes comemorativas a emancipação politica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2016 | 800.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza das geladeiras e caixas de contenção de esgotos das ruas do conjunto paulo rolim, e galeria da praça cap. joao marques, capinágem/limpeza e remoção de entulhos do cemiterio publico municipal, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra de mecânica de troca da caixa de satélite e ajuste da coroa do Trator TL - 085 recuperação do cilindro da grade aradora, todos pertencentes a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2016 | 370.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização) e câmaras de ár de grandes aradoras , tratores TL 085, carro-pipa de placa NQH - 7142, todos pertencentes a secretaria de infra-estrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2016 | 3300.00 | 00096532017434 | REGINA CELI ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CD/FNDE/MEC N° 8, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2016 | 3300.00 | 00096532017434 | REGINA CELI ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CD/FNDE/MEC N° 8, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/04/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2016 | 14283.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2016 | 1680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2016 | 616.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2016 | 761.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2016 | 656.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2016 | 729.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2016 | 6574.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2016 | 9487.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2016 | 6740.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2016 | 545.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2016 | 198.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001991 | 29/04/2016 | 15908.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,E GASOLINA C TEMP AMB ONU DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001992 | 29/04/2016 | 9967.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 TEMP.ONU 1202 , DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2016 | 12176.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2016 | 2026.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU1202, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2016 | 79036.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2016 | 213678.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2016 | 14794.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2016 | 24100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2016 | 43175.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2016 | 4533.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2016 | 17096.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2016 | 22694.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2016 | 2831.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2016 | 20845.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2016 | 9253.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2016 | 690.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de material bem como, macaneta, bateria eletrica destinado ao veiculo Ambulância master de placa NQH 8042 pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001928 | 29/04/2016 | 255.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2016 | 5947.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10TEMP, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001993 | 29/04/2016 | 8609.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA C TEMP, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados de mão de obra instalação de uma bomba submersa e um quatro automatizado no poço do sitio campo grandeIII, instalaçao de uma bomba revisada no poço do sitio cafe do vento; instalação de tuvos pvc para aumento de vasão de água em dois poços localizados no sitio figueiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2016 | 49298.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2016 | 19721.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2016 | 12961.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2016 | 2860.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU1203CL3 DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2016 | 227.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2016 | 8519.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2016 | 11178.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001994 | 29/04/2016 | 831.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA , SN - CONJUNTO PAULO ROLIN , NA CIDADE DE SOBRADO, ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2016 | 227.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2016 | 7672.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2016 | 7599.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2016 | 3800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2016 | 983.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2016 | 9742.59 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA C TEM. DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficina de artesanato tendo com grupo de jovem unidos com amor junto a sec de des social durante o mes de abril. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como orientadora do projovem durante o mês de abril, junto a sec. de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do SCFV em visitas as familias nas comunidades, durante o mês de abril,do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como ouvidoria do idoso durante o mês de abril junto a sec. de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AOS GRUPOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE PONTO CRUZ COM O GRUPO DA MELHOR IDADE JUNTO A SEC DE DES SOCIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS DURANTE O MÊS DE ABRIL JUNTO A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio do SCFV durande o mês de Abril junto a sec. de desenv. social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2016 | 501.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro onibus de placa MOK9292/OGE4969, Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2016 | 700.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na kombi de placa(OGF-9505) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2016 | 250.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa(MOE-8834) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2016 | 200.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa(MOG-6382) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2016 | 1600.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de peças para o ônibus de placa(MOG-6382) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2016 | 4168.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de peças para a kombi de placa(OGF-9505) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2016 | 770.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de peças para o ônibus de placa(MOE-8834) pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2016 | 2514.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-4969) E NO VEICULOS DE PLACA (MOK-9292)CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2016 | 468.78 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios(150,00), aluguel mês 004/2016 (150,00) agua(39,74), energisa (74,04) e GLP(55,00), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2016 | 80.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/05/2016 | 29.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 43-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2016 | 1259.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2016 | 420.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁRBITO ATUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO NO CAMPO DE FUTEBOL "o PEREIRÃO" LOCALIZADO NESTA CIDAE, JUNTO A SEC DE CULTURA, DESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2016 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a produção e edição de um (01)um vt filme para divulgação televisiva da emancipação politica de 2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2016 | 1250.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com apresentação da banda de musica "Augusto dos Anjos" na alvorada,hasteamento da bandeira abertura de eventos,e caminhada por ocasição dos festejos comemorativos de Emancipação política no dia 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2016 | 530.00 | 00009145998442 | EMMANUEL PAULINO DE LUNA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na paresentação musical no dia 29 de abril do corrente ano,com o grupo Baião de viola,por ocasião das comemorações da Emancipação política do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2016 | 375.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados com segurança por ocasião da realização Torneio Municipal de futebol,no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2016 | 313.00 | 00064602192491 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na apresentação de ciranda(dança folclórica)em via pública no dia 29 de abril do corrente ano neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2016 | 650.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial decomputadores pertinente ao mês de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mês de abril do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao mês de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mês de abril do corrente ano, conrforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2016 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de abril2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dágua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade,durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2016 | 150.00 | 00010823989429 | TEREZA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2016 | 150.00 | 00030140323449 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2016 | 130.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2016 | 500.00 | 00005136346493 | ADRIANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra dematerail d construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2016 | 540.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2016 | 450.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2016 | 1010.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2016 | 1215.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2016 | 1160.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2016 | 106.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2016 | 210.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de abril/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2016 | 400.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOE8834, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Areia branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2016 | 600.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio,nesta durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em atividades admistrativas junto a secretaria da escola municipal Francisco Luiz,localizada no Sitio Areia de sobrado,durante o mês de abril/2016 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial decomputadores pertinente ao mês de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2016 | 2610.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como mecânico, no conserto do ar condicionados,uma carga de gás 134 dupla,um gás 11 para limpeza,troca de filtro higienização,no veículo Minibus de,placa MOU-6891,,Pertence a secretaria de Educação, deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2016 | 1800.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico, na manutenção de um compressor do ar condicionado,uma carga de gás 134 dupla,dois gás 11 para limpeza filtro secador,uma correia e duas conexões todas no veículos ambulância Master,placa NQH-8042,Pertence a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mês de abril2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de abril/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saúde nesta, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas durante o mês de abril conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de abril,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO, MODELO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX, PLACA OFG 9806, OBJETVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES AS COMUNIDADES NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2016 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde:monitoramento da execução orçamentaria:elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal de saúde:programação anual de saude:relatorio anual de saúde:relatorio anual de gestão:monitoramento dos gastos em saúde:monitoramneto das ações de saúde:operacionalização dos sistemas de informação do SUS ,durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondentemente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mês abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 95.3) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/05/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/05/2016 | 3.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2016 | 312.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11110-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2016 | 356.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11110-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mês de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial decomputadores pertinente ao mês de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2016 | 1583.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2016 | 1071.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2016 | 266.50 | 00000883765403 | FABIANA DO RÊGO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como enfermeira ,referente a plantões no dia 26 e 29 de março do corrente ano,no posto de saúde Menino Jesus,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/05/2016 | 5.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002065 | 04/05/2016 | 2541.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002067 | 04/05/2016 | 892.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar Brasil alfabetizado, secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2016 | 500.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002069 | 04/05/2016 | 2781.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2016 | 1400.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2016 | 5704.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado as creches Brasil Carinho, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2016 | 5528.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa brasil Alfabetizado junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002062 | 04/05/2016 | 5000.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 100( cem) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002064 | 04/05/2016 | 988.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002066 | 04/05/2016 | 3066.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS , POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2016 | 400.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de um óculos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2016 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2016 | 400.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | valor que se empenha corresponedente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2016 | 400.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2016 | 450.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde é pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel durante o mês de abril pois a mesma é reconheciadamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2016 | 400.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002063 | 04/05/2016 | 2633.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mes de abril, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2016 | 349.65 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de Mini castical decorativo de vidro,brindes para o dia das mães( grupo das idosas) destinado a secretaria de assistência social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/05/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE PARA O GRUPO UNIDOS COM AMOR DO SCFV COM OS USUARIOS DE 6 A 15 ANOS NO ABRIL/2016 JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2016 | 2183.49 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias esportivos destinados a secretaria de cultura, desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2016 | 250.00 | 00006099096493 | LUCILENE BATISTA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/05/2016 | 150.00 | 00009800516492 | ROBERTO DA SILVA SOARES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2016 | 200.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2016 | 300.00 | 00061817228404 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO | valor que se empenha correspondente a doação para viagem de tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2016 | 350.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2016 | 230.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGEM E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2016 | 500.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza/capinagem e remoção de entulhos dos patios externos das escolas municipais localizadas nos sitios:Cordeiro,lagoa do padre,neste município Escola Joaquim Braz Pereira,Secretaria de Educação e creche Escola Abel Coelho,nesta conforme ducumento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2016 | 500.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de utensílios domésticos e descartável destinado a cozinha centro administrativo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviço prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mês de abril do corrente ano,bem como preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/05/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/05/2016 | 130.00 | 00048649040497 | ANTÔNIO MATIAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇA EM UM BEBEDOURO COM SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO E TERMOSTATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/05/2016 | 250.00 | 00013233242409 | FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MSMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2016 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2016 | 400.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio na escavação de valas e cobertura de canos num total de 400mts bem como,capinagem e remoção de entulhos na localidade denominada lagoa do padre neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2016 | 640.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na poldagem de arvora, capinagem e remoção de entulhos do cemiterio publico e limpeza das galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das rua do conjunto Paulo rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2016 | 550.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no chumbamento de um portão no módulo esportivo O Pereirão Serviços de reboco de muro no cemitério público e chumbamento de capote de telhas pvc no Centro Adminstrativo Municípal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2016 | 500.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do distriito de Areia Vermelha e apoio na limpeza das ruas desta cidade,por ocasião das festividades de Emancipação Política,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2016 | 1400.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na escavação de valas,colocação de canos e aterramento,bem como toda a instalação hidráulica de uma caixa dagua de 5.000lts,quando nos serviços de implantação de abastecimento deagua a qual atendéra a comunidade do sítio lagoa do padre,neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/05/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/05/2016 | 1460.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/05/2016 | 8700.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de agua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2016 | 6500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de poço e teste de vazão no sitio Campo Grande II,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2016 | 1644.58 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo caçamba placa OXO-4009, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2016 | 420.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como geologo com estudo geologico de superficie associado a levantamento geofisico de eletrorresistividade na localidade de Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2016 | 800.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação publica de postes da zona rural e iluminação publica das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas reatores, e fotoceler, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2016 | 365.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos caminhão pipa de placa NQH-7142,caminhão caçamba de placa oOXO-4009,caminhão caçamba de placa QSG-5475,todos pertencentes a Secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT, PLACA KMX - 1108 EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURAA DESTA EDILIDADE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMENCIONADA, CONFORME DOCUMEMTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2016 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO TIPO F4000, PLACA MNF - 3312, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2016 | 160.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização) e câmaras de ár de grandes aradoras , tratores TL 085, carro-pipa de placa NQH - 7142, todos pertencentes a secretaria de infra-estrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS ABRIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2016 | 960.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão eletrica, serviços de solda e conserto do braço mecanico engate do trator TL - 85 new roland, e encaixe de rolamentos do pneu da grade aradora pertencentea secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2016 | 90.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de filtro de oleo destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2016 | 730.00 | 00012266048465 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na poldagem de arvores as margens das estradas vicinais do município,e abertura de vales para escoamento de aguas pluviais conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2016 | 25103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município,referente ao mês de abril/2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2016 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARVAN COMODORO , PLACA MOD 1570, EM 11 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO , PLACA MOD 0470, EM 5 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILODADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG-150 FAN, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada,durante o mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2016 | 550.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados no caminhão tipo f400, placa kff-0300 , em tres viagens a diversos sitios da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2016 | 320.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados no caminhão tipo f400, placa kff-0300 , em tres viagens a diversos sitios da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2016 | 761.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA 14 PESSOAS INTEGRADAS NO PROJETO CIDADANIA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2016 | 320.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspondente a serviços burocraticos/adminstrativos juntos a secretaria de desenvolvimento social,desta,relacionados ao programa bolsa familia durante o mês de abril/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2016 | 1740.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2° VIAS DE REGISTRO CIVIL A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOBRADO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO , DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADAO NO DIA 29 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2016 | 500.00 | 00005487713405 | JOSEMIAS LUIS SILVA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2016 | 300.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2016 | 250.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame médicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2016 | 550.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens ,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODRO , PLACA MOD 1570, EM 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2016 | 150.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2016 | 250.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2016 | 300.00 | 00011632951401 | FLAVIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2016 | 350.00 | 00070819799475 | JENNEFFEY KELLY GOMES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2016 | 300.00 | 00004591759474 | ADENILSON DE PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2016 | 250.00 | 00070464571405 | MARIA JOSE POSSIDONIO DE BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2016 | 170.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel referente ao mês abril, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriátricas para seu esposo Antonio Faustino de Oliveira, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2016 | 250.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2016 | 500.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2016 | 260.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos de seu filho;KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2016 | 203.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2016 | 384.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | valor que se empenha correspondente a doação para compra de Um complemento alimentar aptamil premium para seus filhos recem nascidos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2016 | 300.00 | 00075355116434 | SUELY FERREIRA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame médicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2016 | 200.00 | 00011152725432 | ANA MARIA FRANCELINA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de um mês de aluguel ao mês de abril, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2016 | 500.00 | 00010167466445 | ALANE MARIA DE PAULA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2016 | 400.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2016 | 500.00 | 00011550882473 | ANDREA MARIA DE PAULA REGO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de pasagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2016 | 250.00 | 00010984916458 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2016 | 250.00 | 00006224459444 | JOELMA DOS ANJOS SOARES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel referente ao mês de abril, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2016 | 150.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2016 | 200.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2016 | 350.00 | 00009034946479 | LUCIANA HENRIQUE DIAS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2016 | 300.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde1, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2016 | 300.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2016 | 1000.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração da rede interna,configuração de roteadores,configuração de impressora na rede,todos os serviços ligados a Caravana da Cidadania,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2016 | 110.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIRO BARBOSA S JUNIOR | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de comida típicas,tais como tapioca e beju para café da manhã junto a populaçãopor ocasião da sonelidade comemorativa a Emancipação política do município nodia 29 de abril do corrente ano conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2016 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2016 | 300.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2016 | 300.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2016 | 300.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2016 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2016 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2016 | 300.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2016 | 100.00 | 00043792820404 | MARLENE SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2016 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2016 | 300.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO , PLACA MOD 1570, EM 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EILIDADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2016 | 2557.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(225) UND. E GLP13KG (24)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2016 | 480.00 | 00003077155400 | WILSON JOSE DA COSTA | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio Antas do sono s/n município de sobrado com tijolos e telhas com diversos compartimento,destinado ao funcionamento da Escola Municipal Cândida Emilia da Rocha,referente ao mês de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002268 | 10/05/2016 | 4620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA,NA CRECHE ESCOLA ABEL COELHO,LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA JOAQUIM BRAS,LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA,NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2016 | 3000.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a serviços de desmontagem da estrutura metalica da quadra poliesportiva da escola humberto lucena neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD 1570 , EM 05 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTEANO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2016 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aserviços prestados no conserto,reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das escolas José Antonio,Severino Dantas,Candida Emilia e Areia vermelha,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2016 | 7812.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste município,referente ao mês de abril/2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2016 | 660.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização) e câmaras de ár de grandes aradoras , tratores TL 085, carro-pipa de placa NQH - 7142, todos pertencentes a secretaria de infra-estrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2016 | 1480.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2016 | 1250.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante o mes de março e abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2016 | 573.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBREA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, TAIS COMO: SANDUICHES, BOLOS, CAFE QUEIJO , IORGUTE , ORGANIZAÇÃO DE COFFE BREAK, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO REALIZADA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ONIBUS DE PLACA MNN - 0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SISTIOS LAGOA DO PADRE E AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E CORDEIRO II , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA CLK - 8527 - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CORDEIRO, CARUÇU E FIGUEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00003311878418 | José Ricardo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO SERRALHEIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO CORREDIÇO DO MURO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CORDEIRO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2016 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNC - 9552, EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANNSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM HOSPITAIS E CLINICAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de abril/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2016 | 792.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(124)uni. E GLP13KG(2)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇAÕ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2016 | 7824.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 03/2016 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002271 | 10/05/2016 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2016 | 400.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado,durante o mês abril, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2016 | 14.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAM COMODORO , PLACA MOD - 1570, EM 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE , DURATE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2016 | 1500.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE HOTEL EM BRASILIA PARA O PERIODO 10/05/2016 Á 13/05/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2016 | 4000.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | VALRO QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA - DF AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS , BEM COMO , PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COODORO , PLACA MOD 1570, EM 5 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2016 | 465.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,1 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio,no periodo de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2016 | 2864.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2016 | 4015.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD 1570 EM 5 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE , DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO , PLACA MOD 1570, EM 5 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIASI DE INTERESSE A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTE E TURISMO , DESTA, COFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002269 | 10/05/2016 | 1458.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas e sanitarios quimicos destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002192 | 10/05/2016 | 2224.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas 5x5 metros modelos chapeu de bruxa destinadas a eventos promovidos pela Secretaria de ação Social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2016 | 2796.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saude deste município,referente ao mês de abril/2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2016 | 715.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(120)uni. E GLP13KG(1)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002275 | 10/05/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio PSF I,localizado neste municipio pertencente a secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2016 | 16118.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO 2012/2013, PLACA OFE - 8474/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS ENTRE OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO NAS ATIVIDADES DO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002246 | 11/05/2016 | 327.11 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500. DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002247 | 11/05/2016 | 3244.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 e GASOLINA C TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2016 | 7862.60 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2016 | 1150.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES TAIS COMO: BOLOS, TORTAS, SALGADOS, SANDUICHES, SALADAS DE FRUTAS, SUCOS SERVIDOS AOS GRUPOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL JUNTO A SEC. DE DESENVO. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA OFICINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CREAS DURANTE O MÊS DE ABRIL JUNTO A SEC. DESENVOL. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2016 | 650.00 | 00010423896407 | BRUNA HELEN SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE DO SHALON PARA CRIANÇAS COM IDADE DE 6 A 9 ANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL JUNTO A SEC. DE DESENV. SOCIAL, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002190 | 11/05/2016 | 1211.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2016 | 250.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 30 trinta toalhas e 150 cento e cinquenta pratos detinados ao almoço do pessoal que trabalharam na ciranda de serviços, como parte das atividades comemorativos e emancipação politica deste municipio, no dia 29 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2016 | 500.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS CM SEGURANÇAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de ABRIL/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-7680, EM OITO VIAGENS IDA E VOLTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , TRANSPORTANDO JOGADORES DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2016 | 6898.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2016 | 1764.95 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2016 | 1098.90 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de pacote internet ilimitado 5G prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2016 | 63.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de plano internet corp ilimitado 5G prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002232 | 11/05/2016 | 238.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2016 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mês de abril/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de ABRIL/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2016 | 1483.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref,março/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2016 | 1599.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados com o veiculo Parati CL, placa KGR - 5831, em uma viagem a Joao Pessoa, transportando pacientes para realização e exames clínicas e laborátorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2016 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma, no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2016 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da escola municipal localizada no sitio caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002224 | 11/05/2016 | 3318.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002226 | 11/05/2016 | 5298.97 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA C TEM ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002228 | 11/05/2016 | 673.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 TEM AMB ONU 1202 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2016 | 346.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2016 | 1162.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2016 | 122.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2016 | 125.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de março/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2016 | 690.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de um armario fechado 25mm kappesberg, destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2016 | 1100.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CM O ONIBIS PLACA CLK - 8527 - PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MODULO ESPORTIVO O PEREIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2016 | 1680.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA JKW-8490 , EM QUANTRO VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS PARA FUNAD - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE , DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO ,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/05/2016 | 2470.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção dos veiculos onibus OEZ-9139 e microonibus MOK-9292 pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo fiat strada,em diarias a disposição da secretaria de agricultura deste município quando no transporte de servidores conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear compra de medicamento e tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2016 | 80.00 | 00070074042432 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2016 | 200.00 | 00010018897460 | ADELANIA DE OLIVEIRA CAMILO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002233 | 11/05/2016 | 277.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VAGONITE DE FITA AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2016 | 400.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2016 | 300.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACÇAO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GêNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2016 | 330.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2016 | 300.00 | 00028819160404 | JOSE MARIA DOS ANJOS | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde poiso mesmo, é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos e realização de exames médicos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de canetas e agulhas para controle de HGT,de seu filho WASLEY DE ARAÚJO MINERVINO, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MNICIPIO, FILHA: ITAMARA GALDINO DE ARAUJO - RG: 3288745 SSP/PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002231 | 11/05/2016 | 2145.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de abril/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2016 | 1400.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação em dique do caminhão pipa de placa NQH-7142, uno de placa MND-7682, caçamba pequena de placa QSG-5475, caçamba grande de placa OXO - 4009, e o trator new roland, motoniveladora, pá mecanica e retroecavadeira, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2016 | 800.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na complementação da construção de uma base em alvenaria destinada a colocação de caixa dagua de 5.000lt, na implantação de sistema de abastecimento de agua potavel para atender a comunidade da localidade denominada Sitio Cordeiro II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2016 | 1570.00 | 00052668320453 | AGUINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG:4277, quando a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/05/2016 | 870.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na remoção de entulhos das ruas do conjunto Ana Celia, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de abril/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2016 | 157.00 | 00000813582458 | JOAO FACUNDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CONSERTO DE UM RETROVISOR (PARTE FIBRA) DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondentea pagamento aos serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem omo, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende como agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002230 | 11/05/2016 | 4600.09 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10TEMP, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002235 | 11/05/2016 | 1982.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO MECANICO , TROCA DE DISCOS E SOLDA DO ENGATE E PINO, ABRIR E ENCHER A ROSCA DO EIXO DE UMA GRANDE ARADORA; SOLDA DOS CILINDROS E CONCHA, TROCA DOS PINOS DIAMETRO DARETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de infraestrutura desta municipalidade, durante o mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2016 | 650.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA BUEIRA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO PADRE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2016 | 1620.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO DE CANOS E ATERRO , BEM COMO , CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS NUM TOTAL DE 540 MT, QUANDO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA LOCALIDADE DENOMINADA CORDEIRO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2016 | 600.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no chumbamento de um portão de ferro na casa da bomba do poço o qual atende a comunidade do sitio Lagoa do Padre; instalação de uma caixa de 5.000lt e toda a rede hidraulico o qualatendera com agua potavel a comunidade do sitio Cordeiro II neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2016 | 250.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SEFARIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2016 | 130.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2016 | 180.00 | 00006874062425 | JOSENILDO SERAFIM XAVIER | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame médico de seu avô, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2016 | 250.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2016 | 300.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2016 | 200.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para de compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2016 | 250.00 | 00009489807451 | ELIDIANE SILVA DE BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2016 | 250.00 | 00009145754497 | SEVERINO CALIXTO DE CARVALHO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamentos e gêneros alimentícios , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2016 | 300.00 | 00084105631420 | ROBERTO CARLOS TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2016 | 100.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2016 | 1620.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS , COLOCAÇÃO DE CANOS E ATERRO , BEM COMO, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS NUM TOTAL DE 540 MT, QUANDO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA LOCALIDADE DENOMIDADA CORDEIRO II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2016 | 230.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 08 (oito) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de desenvolvimentos social desta municipalidade, durante o mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2016 | 450.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2016 | 300.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2016 | 250.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2016 | 300.00 | 00002407509420 | ORLANDO MANOEL ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2016 | 880.00 | 00010687526450 | JOSE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO EM LIMPEZAS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS , LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2016 | 730.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de bolos confeitados destinados as festividades de comemoração ao dia das mães nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2016 | 730.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na pintura e manutenção do muro, bem como, manutenção da rede hidraulica da escola municipal Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de educação desta municipalidade, durante o mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2016 | 1100.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na pintura de paredes, pinturas de portas, janelas, grades de ferro substituição de fechaduras e manutenção da rede hidraulica da escola municipal Julio Inacio Ferreira, localizadano sitio Cordeiro; pintura de paredes internas da escola municipal Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/05/2016 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 09 (nove) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2016 | 660.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculo ducato ambulancia de placa MNK-4076, fiorino ambulancia de placa NQJ-0410, e caminhonete frontier de placa OGD-7895, todos pertencentes a secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2016 | 450.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a secretaria de administração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2016 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 07 (sete) horas na divulgação de materias de interesse do gabinete do prefeito desta municipalidade, durante o mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/05/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 04 (quatro) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de finanças desta municipalidade, durante o mes de abril de 2016.,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2016 | 1243.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,tortas e bolos simples por ocasião das festividade solenes de emancipação politica e ciranda do trabalho realizado no dia 01 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/05/2016 | 5361.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/05/2016 | 62.39 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | valor que se empenha correspondnte a serviços gráficos diversos, destinados ao centro admisntrativo conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2016 | 81.19 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | valor que se empenha correspondnte a serviços gráficos diversos, destinados ao centro admisntrativo conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2016 | 1200.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2016 | 355.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães)destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/05/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2016 | 600.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio, por ocasião da solenidade de entrega de um trator zero km a secretaria de agricultura do municipio, bem como, inicio do corte de terras de pequenos produtores, no dia 04 de março do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2016 | 150.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura de duas placas de sinalização destinada a secretaria de infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2016 | 240.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura de quatro faixas, destinada as comemorações de emancipação politíca do município no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2016 | 800.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio, por ocasião da solenidade de inauguração do sistema de abastecimento dagua a qual atendera a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio, no dia 18 de março do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/05/2016 | 1124.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2016 | 257.44 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2016 | 125.13 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2016 | 200.00 | 00002477287486 | ODILEIDE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2016 | 300.00 | 00008334605447 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2016 | 350.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2016 | 500.00 | 00003472944480 | SEVERINA DANTAS | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2016 | 100.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/05/2016 | 80.00 | 00004463910420 | RIZONETE DO NASCIMENTO SOARES | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/05/2016 | 120.00 | 00008139508489 | JOSE RICARDO DOS ANJOS SILVA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/05/2016 | 100.00 | 00063937050434 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA SEGUNDO | valor que se empenha corespondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2016 | 500.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/05/2016 | 300.00 | 00006596067475 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA PEREIRA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/05/2016 | 100.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/05/2016 | 150.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | valor que se empenha corespondente a doação para pagamento de aluguel, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/05/2016 | 250.00 | 00001112601406 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/05/2016 | 300.00 | 00072606843487 | EMILIA FIRMINO DA SILVA | valor que se empenha corespondente a doação para pagamentos de passagens para tratamento de saúde,pois a mesma 1 é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/05/2016 | 150.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/05/2016 | 250.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | valor que se empenha corespondente a doação para realização de exames médicos e compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/05/2016 | 250.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/05/2016 | 250.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/05/2016 | 200.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/05/2016 | 150.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/05/2016 | 120.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | valor que se empenha corespondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/05/2016 | 1100.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/05/2016 | 100.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/05/2016 | 6358.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2016 | 1934.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de adminstração deste municipio conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0002587 | 17/05/2016 | 1500.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a impressões diversas, destinados a secretaria de educação conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0002584 | 17/05/2016 | 1500.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a impressões e copias diversas destinado ao BRASIL ALFABETIZADO,conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/05/2016 | 1125.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico no conserto de uma caneta alta rotação, pedal do refletor, uma seringa triplice, revisão eletrica de uma cadeira odontologica, um contra-rangulo, e tres visitações preventivas na manutenção de gabinetes odontologicos dos PSF I, II e III localizados na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2016 | 68.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2016 | 15.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 9º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 11º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2016 | 192.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 11º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/05/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/05/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/05/2016 | 2220.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2016 | 1158.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de adminstração deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2016 | 1517.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado SCFV, junto a secretaria de assistência social, deste municipio conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2016 | 665.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao cras,junto a secretaria de assistência social, deste municipio conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2016 | 773.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao CREAS,junto a secretaria de assistência social, deste municipio conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2016 | 773.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado ao creas junto a secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2016 | 600.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio, por ocasião da solenidade de emancipação politica, no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2016 | 230.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem e revelação de 20 fotografias 15X21, por ocasião da realização de jogos do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2016 | 250.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do torneio de futebol deste municipio, comemorativo ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/05/2016 | 501.49 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de queijo e refrigerante destinado a torneio no dia do trabalhador conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/05/2016 | 576.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente aquisição de tecidos e toalha destinado a oficina-SCFV, junto a secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/05/2016 | 706.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente aquisição de tecidos destinado ao centro de convivência, junto a secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2016 | 62.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinado ao centro de convivência junto a secretaria de assistência social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/05/2016 | 169.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de treze refeições destinados aos servidores da secretaria de administração,desta Edilidade,quando a seviços da mesma durante o mês de abril/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/05/2016 | 855.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente aquisição de material destinados ao PSF campo grande,lagoa do padre,Sobrado pertencente a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/05/2016 | 1196.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de noventa e duas refeições destinados ao servidores do posto de saúde Menino Jesus PSF I, nesta,quando a serviços durante o mês de abril/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2016 | 421.08 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material higiênico pessoal destinado a creche Abel coelho e paraiso do ABC conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/05/2016 | 40.80 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2016 | 459.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na confecçção e pintura de 27(vinte e sete)camisas em malha,destinada a campanha contra a exploração e abuso sexual infantil realizada atraves da secretaria de assistencia social e conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/05/2016 | 150.00 | 00021885893434 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios pois o mesmo é reconhecida carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/05/2016 | 120.00 | 00003811006428 | SUELY BISPO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/05/2016 | 1520.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente aquisição de tecidos para ornamentação no dia da cidadania junto a secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/05/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 03 E 06 de MAIO do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/05/2016 | 429.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de trinta e três, refeições destinados a motoristas do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e caçambas da secretaria de infra-estrutura deste município,durante o mês de abril/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2016 | 3000.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | valor que se empenha correspondente a serviços prestados técnicos especializados como topografos,no levantamento planialtimetrico dasruas a pavimentar de um conjunto habitacional:via de acesso e ruas do distrito de areia vermenha,totalizando 7.481,98m,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/05/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF9475, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/05/2016 | 350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camara 30(18.4/30 de trator)magnum, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2016 | 2840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 12-16.5 pegasus destinado a retro-escavadeira, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/05/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A ÁGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E, OFICINA DE VAGONITE AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2016 | 300.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/05/2016 | 300.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/05/2016 | 120.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para pagamento de passagens para tratamnto de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2016 | 160.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames e pagamento de passagem para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/05/2016 | 200.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2016 | 200.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2016 | 150.00 | 00007690144705 | Romildo Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2016 | 300.00 | 00070074209400 | MARIA ELISSANDRA ROZENO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2016 | 250.00 | 00032499353449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2016 | 350.00 | 00001257393464 | MARIA NILZANGELA MORENO | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/05/2016 | 350.00 | 00034287507487 | JOSE EUGENIO RAMALHO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGC9616, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/05/2016 | 2589.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor aro 16 masterflex camara 16(750/16 p.borracha)shm pneu 750/16 14l ss200 ax destinado ao micro -OGC-4969 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/05/2016 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de pneus 275/3or22,5 formula pirelli destinado ao onibus-MOG-6382 pertencente a frota da secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/05/2016 | 3070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor Aro 20 Masterflex camara 20(1000/20)vulcan pneu 900/20 14l cr942 goodride destinado a manutenção do veiculo onibus de placa OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/05/2016 | 4605.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor Aro 20 Masterflex camara 20(1000/20)vulcan pneu 900/20 14l cr942 goodride destinado a manutenção do veiculo onibus de placa OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/05/2016 | 900.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOE-8834 e MOK-9292 pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/05/2016 | 660.00 | 00046767916404 | MARINALVA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como formadora na formação continuada,primeiro encontro do programa alfabetizado etapa 2015,no dia 20 de abril do corrente ano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestado de mão de obra de apoio na demolição de paredes:retiradas de telhas caibros,linhas e ripas,carrego de descarrego de materias:retirada de metralhas entre outros conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com pedreiro,na limpeza de calhas,manutenção de telhado,das escolas:Joaquim braz perreira,josé Antonio de oliveira e creche escola Abel coelho,nesta e creche paraiso do ABC no distrito de Areia vermelha neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF9505, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/05/2016 | 557.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF9485, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/05/2016 | 349.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGD7895,pertencente a frota da secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/05/2016 | 713.30 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material como luva,alcool,papel toalha ,papel higienico,touca descartavel destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2016 | 1057.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA JC SHALLON | valor que se empenha correspondente a serviços de locação de duas macro-centrifugas,uma pipeta semi automatica de 1ml,uma pipeta semi-automatica de50microlitros destinada a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/05/2016 | 2224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/05/2016 | 300.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto e reposição de peças do computador e impressora pertencentes a secretaria de finanças conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/05/2016 | 178.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/05/2016 | 210.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na realização de oficina de dança com grupo de idosos vinculadas ao CRAS durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2016 | 880.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na realização de 1º oficina vagonite com fita junto ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2016 | 1000.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE HOTEL EM BRASILIA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0002597 | 20/05/2016 | 690.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a recargas dos cartuchos de toner, destinados a secretaria de educação conforme documento | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2016 | 4000.00 | 00067404391415 | SEVERINO DE LIMA PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na reforma da Escola Municipal Cândida Emília da Rocha,localizada no Sítio Antas do sono,compreendendo:construção de sala de informática,construção DML substituição de portas e janelas,construção de sala de informática,construção de uma base para caixa dágua,construção de dispensa para acondicionamento de alimentos construção de um sanitário na sala de educação infantil,construção de sala de literatura entre outros,nesta con | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2016 | 135.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00007457893407 | CELSO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE REBOCO , MANUTENÇÃO DE TELHADOS E LIMPEZA DE CALHAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2016 | 316.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escola conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2016 | 316.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0002586 | 20/05/2016 | 828.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com recargas dos cartuchos destinados a secretaria de educação conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2016 | 52768.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2016 | 200.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2016 | 450.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2016 | 200.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 05 LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A ME(MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANA CAROLINA DOS SANTOS FIRMINO DE SALES , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 04 LT DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (NATALIA FERREIRA DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2016 | 120.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2016 | 450.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de generos alimenticios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS - PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2016 | 2804.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE PESTAÇAO DE SERVILOS DE MAO DE OBRA COMO MECANICO , EM SOLDAS, ENGRAXAMENTO E DOIS PINOS EM DUAS GRADES ARADORAS; SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINÃO PIPA; TRES SOLDAS NO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA SERVIÇOS DESOLDA E COMPLEMENTO DA LÂMINA DA PATROL, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2016 | 1223.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2016 | 1320.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO DE CANOS E COBERTURA , NUM TOTAL DE 440 MT QUANDO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIOBONITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO DE CANOS E COBERTURA, NUM TOTAL DE 300 MT CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS, QUANDO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BINITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2016 | 1400.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE 66 MT DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIDEDO, COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO, ATERRAMENTO E CONCRETAMENTO, BEM COMO, CONSTRUÇÃO DE TRES CAIXAS DE ESGOTO NO CONJUNTO PAULO ROLIN, NESTA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2016 | 245.80 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de maio /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2016 | 575.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | valor que se emepenha correspondente a serviços prestados do trio de árbitros atuando durante a realização de partidas da Copa Municipal de Futebol no dia 22 de maio do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desportos e turismo,deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2016 | 565.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados, com segurança por ocasião da realização da copa Municipal de futebol,no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município,no dia 22 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2016 | 3500.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a RUA MANOEL DE SALES,S/N,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa bolsa família desta municipalidade,referente ao meses de junho a dezembro de 2016,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22898-2 (GSUAS FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0002592 | 24/05/2016 | 186.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartuchos destinado a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2016 | 1760.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado,durante o meses de junho a setembro de 2016, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/05/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/05/2016 | 2.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12853-8 (PNAT) conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002617 | 24/05/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002618 | 24/05/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2016 | 1428.10 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÃO EM XEROX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2016 | 550.00 | 09296048000163 | Madereira São Francisco - Celinaldo de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA CANDIDA EMILIA SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2016 | 630.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2016 | 650.00 | 00010699431425 | ALTINA FLORENCIA FERREIRA DA COSTA | valor que se empenha correspondente a serviços de prestados de mão de obra na ornamentação das escolas da rede municipal de ensino deste município por ocasião das festividades alusiva ao dia das mães nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados de mão de obra retirada de uma bomba e instalação de uma bomba submersa no Sítio Figueira;retirada manutenção e reinstalação de uma bomba e toda rede hidráulica e elétrica,bem como,automatização dequatro de comando no sitio bonito,todos neste município,quando nos serviços de instalação,ampliação de manutenção de redes de distribuição de àgua potável para as referidas comunidades nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2016 | 155.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços de deslocamento ida e volta reboque,do carro pipa pertence a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2016 | 400.00 | 00012185609408 | MOISES GOMES DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/05/2016 | 400.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2016 | 200.00 | 00001951654463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2016 | 350.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2016 | 300.00 | 00006323363402 | DALCIENE QUERINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2016 | 300.00 | 00002034211405 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2016 | 300.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | valor que se empenha correspondente a doação para quisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2016 | 550.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | valor que se emepnha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/05/2016 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação para realização de exames médicos, pois o mesmo e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/05/2016 | 350.00 | 00002952658412 | ALEXSANDRO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material dec onstrução, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/05/2016 | 200.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/05/2016 | 350.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/05/2016 | 200.00 | 00008641254455 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/05/2016 | 250.00 | 00013175923445 | JOSILENE ALVES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/05/2016 | 300.00 | 00007465929490 | LIDIANA MARIA DE BULHÕES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/05/2016 | 200.00 | 00008399430404 | VANELI MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2016 | 250.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2016 | 200.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se emepnha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2016 | 300.00 | 00007611406469 | José Adriano Cassimiro Henrique | valor que se empenha corresponedente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2016 | 560.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, pagamentos de passagens, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2016 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/05/2016 | 600.00 | 00001586570714 | JOSE HIGINO PEREIRA IRMÃO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconheciodamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2016 | 1503.00 | 17344007000123 | CORREIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao abastecimento dagua em lagoa do padre conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2016 | 402.40 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a secretaria de infraestrutura,abastecimento de àgua no sitio lagoa do padre, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2016 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e cemeterio público, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2016 | 700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DIARIA DAS RUAS, INCLUINDO CAPINAGEM , DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2016 | 700.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO, BEM COMO DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2016 | 960.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO (MANUTENÇÃO) DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA E CRECHE ABEL COELHO, NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2016 | 1600.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇAO DE CANOS COM CONEXÕES, COLAGEM E ATERRO NUM TOTAL DE 400 MT, BEM COMO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE UMA CAIXA,Q UANDO NOS SERVIÇOS DE AMPLAÇÃO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2016 | 900.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminão ford - f4000, placa nqa - 8284, transpontando materiais , ferramentas e trabalhadores bomba, canos, entre outros. quando nos erviços de manutenção e ampliação de sistemas de abastecimento agua em diversas localidades da zona rural , deste municipio, entre outros serviços da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2016 | 360.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | valor que se empenha correspondente a serviços manuntenção de extinto destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0002585 | 25/05/2016 | 256.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartuchos destinados a secretaria de educação conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | valor que se empenha coeespondente a Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/05/2016 | 3700.00 | 00007494454403 | JOÃO HENRIQUE GADELHA DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha correspondente a serviços de placas,tipo placar,com lona impresssa digitalmente e estrututa em metalon,adesivos com recorte logo 22 anos conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2016 | 55.67 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de pedra britada de mão destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2016 | 200.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação de 3º lugar da copa Municipal de futebol Amador do município de Sobrado,promovido pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2016 | 500.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação de 1º lugar da copa Municipal de futebol Amador do município de Sobrado,promovido pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2016 | 300.00 | 00009255290444 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação de 2º lugar da copa Municipal de futebol Amador do município de Sobrado,promovido pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2016 | 575.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO ENCERRAMENTO DA COPA MUNICIPAL NO ESTADIO DO PEREIRÃO NO DIA 9 DE MAIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002740 | 31/05/2016 | 369.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2016 | 375.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados, com segurança por ocasião da realização da copa Municipal de futebol,no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22902-4 (PSEMC FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do SCFV em visitas as familias nas comunidades, durante o mês de maio/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no cadastramento do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mês de maio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com fornecimentos de torta,salgados e trufas en comemoração ao dia das mães dos usuarios do SCFV juntos a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimentos de lanches tais como: bolos, tortas, salgados, sanduiches, saldas de frutas, sucos servidos aos grupos do idoso durante o mes de maio junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2016 | 210.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA AO GRUPO DOS IDOSOS A SEC DE DES SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO SETOR DO BF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio do SCFV durande o mês de maiol junto a sec. de desenv. social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DURANTE O MES DE MAIO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE PARA O GRUPO UNIDOS COM AMOR DO SCFV COM OS USUARIOS DE 6 A 15 ANOS NO MAIO/2016 JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como orientadora do projovem durante o mês de MAIO, junto a sec. de desenvolvimento social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assitencia social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondenteserviços prestados com apoio aos grupos do creas durante o mês de maio junto a sec. de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como ouvidoria do idoso durante o mês de maio junto a sec. de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do creas durante o mês de maio junto a sec. de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora do CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2016 | 470.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apaio na distribuição dos alimentos do CRAS as familias carentes junto a Secretaria de desenvolvimento social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2016 | 126.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2016 | 8751.20 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002678 | 31/05/2016 | 6923.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,E GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203 CL3 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002679 | 31/05/2016 | 670.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/05/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002733 | 31/05/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barro e enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mês maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2016 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mês de maio/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2016 | 6556.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2016 | 8088.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002730 | 31/05/2016 | 56.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002737 | 31/05/2016 | 361.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2016 | 6133.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2016 | 1217.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, GEO-PB, PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002731 | 31/05/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2016 | 15527.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2016 | 1680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2016 | 202.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2016 | 582.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2016 | 662.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2016 | 517.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2016 | 768.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2016 | 621.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2016 | 736.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2016 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2016 | 526.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2016 | 750.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, E PINTURA DO FORRO BEM COMO, PINTURA DE GRADES DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO INACIO FERREIRA LOCALIZADA NO SITIO CORDEIRO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na pintura de paredes, pinturas de portas, janelas, grades de ferro substituição de fechaduras e manutenção da rede hidraulica da escola municipal Julio Inacio Ferreira, localizadano sitio Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002589 | 31/05/2016 | 6525.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1203 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002590 | 31/05/2016 | 11338.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1203, E GASOLINA C TEM AMBONU1203 ,DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2016 | 450.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2016 | 26160.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2016 | 28150.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2016 | 45139.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2016 | 209768.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2016 | 79165.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003117 | 31/05/2016 | 16858.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio,nesta durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2016 | 600.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mao de obra em atividades administrativas junto secretaria da escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Areia branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2016 | 750.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2016 | 170.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2016 | 210.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002726 | 31/05/2016 | 1342.49 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU1202, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002734 | 31/05/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONUCL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de maio/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2016 | 300.00 | 00006635484469 | ANA MARIA CONSTANCIO DO REGO | valor que se empenha corresponedente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2016 | 250.00 | 00006376286402 | SANDRA ELANE FERREIRA | valor que se empenha corresponedente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2016 | 200.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | valor que se empenha corresponedente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2016 | 220.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2016 | 80.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAÚDE , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2016 | 400.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | valor que se empenha corresponedente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2016 | 250.00 | 00001269421450 | EDNA RODRIGUES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de cesta básica e gás,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2016 | 200.00 | 00010484117459 | ANA CARLA SANTOS PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2016 | 350.00 | 00007509912407 | Ana Paula Alves Barbosa | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios ,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2016 | 160.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO SCFV DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005642986465 | JOÃO BATISTA SOUZA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2016 | 8165.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002729 | 31/05/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002736 | 31/05/2016 | 554.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2016 | 8172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002727 | 31/05/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002738 | 31/05/2016 | 3003.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade,durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2016 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZATORIO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E MANUNTENÇÃO DE PREDIOS,PRAÇAS,VIAS PÚBLICAS QUADRAS ENTRE OUTROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de maio/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS MAIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002728 | 31/05/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002732 | 31/05/2016 | 3948.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002739 | 31/05/2016 | 5625.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 e GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2016 | 8369.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2016 | 11178.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2016 | 1760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de maio/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saúde nesta, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de maio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondentemente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas durante o mês de maio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mês de maio/2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2016 | 2905.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002735 | 31/05/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2016 | 19935.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2016 | 2831.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2016 | 4533.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2016 | 21437.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2016 | 16314.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2016 | 8034.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2016 | 50308.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2016 | 19670.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2016 | 12037.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DEMAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DEMAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2016 | 4408.80 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a escola da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002701 | 01/06/2016 | 1147.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002702 | 01/06/2016 | 1993.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002703 | 01/06/2016 | 913.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar Brasil alfabetizado, secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002704 | 01/06/2016 | 6729.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002705 | 01/06/2016 | 185.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002706 | 01/06/2016 | 1547.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002707 | 01/06/2016 | 1569.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002709 | 01/06/2016 | 10206.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002753 | 01/06/2016 | 3600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos dests municipalidade referente aos meses de abril e maio do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002710 | 01/06/2016 | 4202.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002716 | 01/06/2016 | 4572.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002719 | 01/06/2016 | 1214.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002720 | 01/06/2016 | 1234.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002712 | 01/06/2016 | 1210.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002714 | 01/06/2016 | 2112.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002715 | 01/06/2016 | 276.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao CRAS, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002721 | 01/06/2016 | 2470.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/06/2016 | 900.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no retelhamento de três salas de aulas e chumbamento de uma grade de ferro na Escola Municipal Joaquim Braz Perreira,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002746 | 02/06/2016 | 1990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 215/75R17, 5 VL-660 liso ovation para o veiculo micro-MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002747 | 02/06/2016 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 275/80R22,5 formula pirelli, para o veiculo onibus-MOE-8834, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002748 | 02/06/2016 | 2589.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de protetor aro 16 masterflex camara 16(750/16 p.borracha)shm pneu 750/16 14l ss200 ax, para o veiculo onibus-OGC-4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002749 | 02/06/2016 | 540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camara 20(100/20)vulcan, para o veiculo onibus-OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002750 | 02/06/2016 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 275/80r22,5 formula pirelli,veiculo:pipa-nqh-7142, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002859 | 02/06/2016 | 53725.90 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 3º medição da construção do sistema de abastecimento de agua completo da comunidade Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/06/2016 | 600.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ESCOAMENTO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM, E BUEIRA DA PRAÇA CAP. JOAO MARQIUES NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/06/2016 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra na capinagem e remoção de entulho das ruas,bem como ,poldagem de arvores ornamentas da praça do distrito de Areia Vermelha,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/06/2016 | 850.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos por ocasião da solenidade de inaguração de ruas calçadas ocorridas no dia 28 de maio do corrente ano,conforme documento,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/06/2016 | 350.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNIÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/06/2016 | 100.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/06/2016 | 400.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/06/2016 | 200.00 | 00003943239470 | Edneide da Silva Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de medicamento, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/06/2016 | 300.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/06/2016 | 250.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/06/2016 | 800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com mão de obra como pedreiro,no retalhamento,conserto do muro que caiu e manutenção da rede elétrica do centro de convivência e fortalecimento de vinculo,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/06/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002407509420 | ORLANDO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/06/2016 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde:monitoramento da execução orçamentaria:elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal de saúde:programação anual de saude:relatorio anual de saúde:relatorio anual de gestão:monitoramento dos gastos em saúde:monitoramneto das ações de saúde:operacionalização dos sistemas de informação do SUS ,durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/06/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saude da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mes demaio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003242 | 03/06/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados co locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Was Econ.ano 2012/2013,placa ofe-8474/pb,a disposição da Secretaria de Saúde,deste municipio,no transporte de médicos,enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde,quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/06/2016 | 3.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/06/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mês de maio do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003238 | 03/06/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de maio, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/06/2016 | 3000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio,nos meses de abril e maio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/06/2016 | 636.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/06/2016 | 637.22 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis (guardanapo, garfo, colher e pratos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/06/2016 | 409.90 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis (guardanapo, garfo, colher e pratos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/06/2016 | 2500.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços de reboque,serviço de escaneamento e monitoramente,serviço de revisão elétrica e serviço de reposição de sensor no veiculo van, pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/06/2016 | 4290.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MAUNTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A SEC DE DES SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/06/2016 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/06/2016 | 100.00 | 00001207341410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriátrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2016 | 467.19 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL MES 004/2016 (R$ 150,00), CESTA BASICA (R$150,00) ENERGIA (79,41), AGUA (32,78) GÁS (GPL R$ 55,00) PPOIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2016 | 900.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/06/2016 | 400.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2016 | 200.00 | 00070065009401 | JOAO MARCOS FLOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/06/2016 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/06/2016 | 400.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/06/2016 | 100.00 | 00005802126450 | RITA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2016 | 200.00 | 00007179872482 | Veronica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2016 | 200.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA DOAÇÃO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2016 | 300.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/06/2016 | 150.00 | 00005481135485 | JOSILENE CAIXTO DE CARVALHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2016 | 100.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRADE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/06/2016 | 500.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/06/2016 | 400.00 | 00009148393495 | ALINE HILÁRIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/06/2016 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde e passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/06/2016 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde e passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/06/2016 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de meterial de construção pois o mesmo é reconheciadmente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/06/2016 | 500.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | valor que se empenha corresponedente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/06/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/06/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio KLD-0731, transportando paciente para a realização de hemodialise no AMIP durante o mês de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2016 | 290.00 | 24128113000135 | MARCOS ALBERTO CANANEA DE MELO ME | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2016 | 215.00 | 24128113000135 | MARCOS ALBERTO CANANEA DE MELO ME | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de saúde,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/06/2016 | 333.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa QFG4275, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/06/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial decomputadores pertinente ao mês de maio/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/06/2016 | 516.00 | 24128113000135 | MARCOS ALBERTO CANANEA DE MELO ME | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/06/2016 | 1260.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS VARIAVEIS, PAR AVEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , NOFCE MRDOOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2016 | 480.00 | 00003077155400 | WILSON JOSE DA COSTA | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio Antas do sono s/n município de sobrado com tijolos e telhas com diversos compartimento,destinado ao funcionamento da Escola Municipal Cândida Emilia da Rocha,referente ao mês de maio/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/06/2016 | 2616.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a creche de areia vermelha paraiso do ABC,Brasil carinho conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/06/2016 | 1000.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção dos roteadores,inclusão das impressoras na rede interna,criação de uma rede indendente para servidores,serviço de mão de obra. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/06/2016 | 441.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2016 | 491.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 95.3) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/06/2016 | 650.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22898-2 (GSUAS FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/06/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao mês de maio/2016 conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/06/2016 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2016 | 2175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/06/2016 | 526.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2016 | 600.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2016 | 2210.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2016 | 900.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2016 | 708.75 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães)destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/06/2016 | 1020.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003141 | 08/06/2016 | 951.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2016 | 135.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente adesivos em impressão digital medindo 0,60x0,25, destinados a secretaria de assistência social deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/06/2016 | 100.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de particpar da formação sipia sinase web e registro mesal de atendimento-rma conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2016 | 250.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2016 | 400.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2016 | 340.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTUIRA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2016 | 1370.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de materias, destinado a casa do agricultor,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2016 | 628.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais, destinado a casa do agricultor conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0003139 | 09/06/2016 | 7999.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/06/2016 | 236.45 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/06/2016 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a contabilidade municipal junto ao escritorio do contador desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/06/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2016 | 694.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2016 | 4054.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA ECNICA CONTABIL , E ELABORAÇÃO DE BALANCETE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de maio/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002888 | 10/06/2016 | 225.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2016 | 800.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO - FORMAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002882 | 10/06/2016 | 3665.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1203 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002883 | 10/06/2016 | 5361.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1203,GASOLINA C TEM ONU1203 DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002890 | 10/06/2016 | 676.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002919 | 10/06/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA,NA CRECHE ESCOLA ABEL COELHO,LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA JOAQUIM BRAS,LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA,NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002945 | 10/06/2016 | 608.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002946 | 10/06/2016 | 1220.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002947 | 10/06/2016 | 2286.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2016 | 880.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA INSERÇÃO DE DADOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CORRESPONDENTE A MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA SIGPC ONLINEDO GOVERNO FDERAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2016 | 800.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DE PERIFERICOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, FORMATAÇÃO TROCA E LIMPEZA DE CABEÇPOTE DE PC , NOTEBOOK E IMPRESSORA JATO DE TINTA DAS ESCOLAS: JULIO INACIO FERREIRA LOCALIZADA NO SITIO CORDEIRO, JOSE ANTONIO E JOAQUIM BRAZ , NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003001 | 10/06/2016 | 2286.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/06/2016 | 1100.00 | 00006271080405 | Manoel Paulo de Souza Neto | valor que se empenha correspodente a serviços prestados com o veiculo van de placa MZM-6562,em viagens,ida e volta,transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé,durante o período de 18 de abril a 18 de maio do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2016 | 400.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DE MEMORIA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, FORMATAÇÃO DE PC, E LIMPEZA DE IMPRESSORA, TODOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE PSF I, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002885 | 10/06/2016 | 1430.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003005 | 10/06/2016 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMÉNHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS , COLOCAÇÃO DE CANOS COM CONEXÕES , COLAGEM E ATERRO NUM TOTAL DE 400 MT, BEM COMO , CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS , QUANDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO DE CANOS COM CONEÕES, COLAGE, E ATERRO NUM TOTAL DE 400 MT,BEM COMO, CAPINAGEM E REMOÇÃP DE ENTULHOS , QUANDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITI LAGOA DO PADRE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2016 | 700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIPEZA DIARIA DAS RUAS, INCLUINDO CAPINAGEM , NO DISTRITO DE AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO DE CANOS COM CONEXÕES, COLAGEM E ATERRO NUM TOTAL DE 700MT, BEM COMO, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS, QUANDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002887 | 10/06/2016 | 3881.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 e GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002891 | 10/06/2016 | 2014.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2016 | 1644.58 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo caçamba placa OXO-4009, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS DE SEU PAI, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2016 | 300.00 | 00008186446486 | ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAÇ DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002758257440 | CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2016 | 250.00 | 00008436067460 | VIVIANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2016 | 150.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2016 | 384.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE UM COMPLEMENTO ALIMENTAR APTAMILPREMIUM PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2016 | 260.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILJO KAUA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saude pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/06/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIENTICIOS POIS A MESMA É RECOHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOIS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2016 | 250.00 | 00008401374430 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/06/2016 | 400.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DE PERIFERICOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD DE UM PC E LIMPEZA DE IMPRESSORA, TODOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002979 | 10/06/2016 | 3650.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 100( cem) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2016 | 320.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BUROCRATICOS/ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002889 | 10/06/2016 | 277.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/06/2016 | 350.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/06/2016 | 400.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/06/2016 | 400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/06/2016 | 400.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2016 | 400.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2016 | 800.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS, E RETELHAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR NESTA , POR OCASIÃO DE SUA INAUGURAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002911 | 10/06/2016 | 3317.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,E GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203 CL3 DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002914 | 10/06/2016 | 357.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AO GRUPO DO IDOSO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002868 | 10/06/2016 | 1688.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002934 | 10/06/2016 | 695.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002948 | 10/06/2016 | 695.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a SCFV, secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/06/2016 | 250.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA COBERTURA NA RADIO SAPE FM, DE PARTIDAS COPAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2016 | 210.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 21 FOTOGRAFIAS 15X21, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA TRABALHADOR , NO DIA 29 MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002917 | 10/06/2016 | 2916.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas e sanitarios quimicos destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/06/2016 | 615.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos e realização de exames médicos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE AGULHAS E CANETAS PARA APLICAÇÃO E CONTROLE DE GLICEMIA DE SEU FILHO: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2016 | 100.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/06/2016 | 250.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2016 | 600.00 | 00001157240445 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/06/2016 | 30.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de mangueira 50m (4kg/8kg) bico zamac mangueira ap 60mn bico zamac,destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/06/2016 | 200.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS FOGOES DA CRECHE PARAISO DO ABC LOCALIZADA EM AREIA VERMELHA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2016 | 7104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/06/2016 | 1299.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aquisiçao de impressora mult.epson 365eco tank, destinado ao setor da secretaria de finança, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/06/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, CLASSIFICAÇÃO E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, BEM COMO, PREENCHIMENTO DA GFIP, CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2016 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/06/2016 | 1760.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,ref ao meses fevereiro,março,conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/06/2016 | 1760.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita,ref ao mese janeiro,fevereiro,março,abril, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/06/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 5 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/06/2016 | 547.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOU6891, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/06/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado biblioteca secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado biblioteca secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/06/2016 | 34.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/06/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2016 | 1680.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA JKW-8490 , EM QUANTRO VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS PARA FUNAD - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE , DURANTE OS DIAS 03, 07, 10 E 14 DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2016 | 680.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE NOVENTA E DUAS REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES ANOS INICIAIS - 2° TRIMESTRE, NOS DIAS 31 DE MAIO E 07 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002920 | 14/06/2016 | 4834.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa Brasil carinho, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/06/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/06/2016 | 1350.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique,bem como lavagens dos bancos dos ônibus,todos pertencentes a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2016 | 600.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,no feixe de molas dianteiro e trazeiro,embuchamento dos amortecedores dianteiro e trazeiro, e serviços do estabilizador trazeiro no micro onibus de placa OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/06/2016 | 250.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção realizada no veiculo VW-gol pertencente a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/06/2016 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando alunos da Escola Municipal Jose Marinho Falção,localizada no sitio Campo grande,para realização de atividades extra-classe na estação ciência conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2016 | 710.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS (VULCAIZAÇÃO), RODAS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, RODIZIO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DE ONINUS E KOMBI CONSTANTES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/06/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/06/2016 | 400.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veiculos VW-SAVEIRO,NISSAN-FRONTIER pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/06/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS com o veiculo parati l, placa kgr - 5831, em duas viagen a joao pessoa e uma a sape transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/06/2016 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNC - 9552, EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES , EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma, no mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/06/2016 | 2199.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de material para o veiculos VW-SAVEIRO,NISSAN-FRONTIER pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/06/2016 | 1494.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de material para o veiculos,NISSAN-FRONTIER pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/06/2016 | 525.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique do veiculo van(renault)ambulancia de placa NQH-8042,NISSAN de placa OGD-7895,E FIURINO ambulancia de placa NQJ-0410, e a ducato ambulancia de placa Mnk-4076,todas pertencentes, a secretaria de educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003012 | 14/06/2016 | 15354.28 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da 4º medição dos serviços de ampliação da unidade baisca de saude campo Grande II loclizado no sitio Campo Grande II, zona rural neste municipio, conforme documento. | 00392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2016 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 9 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2016 | 1334.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços de preparo e formecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,tecnicos de enfermagem ,secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste munipicio ,quando no tranporte e acompamento de pacientes para atentimento em hospitais e clinicas,em joão pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante o mês de 09 de abril a 14 de junho dol corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/06/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO LIGAMENTO, DESLIGAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA O QUAL ATENDE COM AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2016 | 800.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE POSTES DA ZONA RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES , E FOTOCELER , DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/06/2016 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA , DESENTUPIMENTO DE REDE HIDRÁULICA, E AINDA, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/06/2016 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO TIPO F4000, PLACA MNG - 4277, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE APOIO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/06/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/06/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002938 | 14/06/2016 | 10479.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de agua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002939 | 14/06/2016 | 3322.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/06/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AGUAÇÃO/ANUTENÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/06/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE UMA BOMBA ELETRICA, CONTROLANDO ASSIM, O ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE I, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/06/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PALIO, PLACA KMX - 1108 EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MENCIONADA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/06/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de maio/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003007 | 14/06/2016 | 45700.47 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 4º medição da construção do sistema de abastecimento de agua completo da comunidade Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2016 | 1600.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA NA TROCA DA CRUZETA , TROCA DE OLEO E FILTRODO CONVERSOS, E TIRADA DE VAZAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/06/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de maiol/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/06/2016 | 1326.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação em dique do caminhão pipa de placa NQH-7142, uno de placa MND-7682, caçamba pequena de placa QSG-5475, caçamba grande de placa OXO - 4009, e o trator new roland, motoniveladora, pá mecanica e retroecavadeira, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/06/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/06/2016 | 850.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO TIPO F4000, PLACA MNF - 3312, EM DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN, PLACA MOD: 1570, EM 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/06/2016 | 1050.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisão eletrica, serviços de solda e conserto do braço mecanico engate do trator TL - 85 new roland, e encaixe de rolamentos do pneu da grade aradora pertencentea secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondentea pagamento aos serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem omo, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende como agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2016 | 5980.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção para( duas)base da caixa dagua, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2016 | 910.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZAÇÃO) E CAMARAS DE AR DE GRADES ARADORAS, TRATORES TL-085, CARRO PIPA, CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRAS E PATROL, TODOS PERTENCENTES A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003208 | 14/06/2016 | 5456.35 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21362-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/06/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDA/CG - 150 FAN, PLACA OFZ - 5037, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA MENCIONADA , DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/06/2016 | 600.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO TIPO F4000, PLACA KFF-0300, EM TRÊS VIAGENS A DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MACACHEIRA, BATATA, MILHO, FEIJÃO VERDE E BOLO, PARA DISTRIBUIÇÃOCM COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/06/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de abril/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/06/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/06/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/06/2016 | 12.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/06/2016 | 14.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/06/2016 | 15.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/06/2016 | 13.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/06/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2016 | 115.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2016 | 115.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat strada,em diárias a disposição da secretaria de Agricultura deste município quando no transporte de servidores,quando na realização de serviços e fiscalização no acompanhamento de ativiades,bem como,transporte de materiais diversos e óleo para os tratores durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2016 | 700.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIRO BARBOSA S JUNIOR | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de maiol/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2016 | 700.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens quando em viagens a joão pessoa, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/06/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MNICIPIO, FILHA: ITAMARA GALDINO DE ARAUJO - RG: 3288745 SSP/PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2016 | 200.00 | 00012070954439 | SIMONE TAEGINO VIEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2016 | 250.00 | 00012647105421 | JOSE ITALO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/06/2016 | 350.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/06/2016 | 250.00 | 00012233620437 | EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/06/2016 | 300.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/06/2016 | 400.00 | 00006844102496 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/06/2016 | 250.00 | 00004208452404 | DANIELE VIEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/06/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/06/2016 | 850.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE DE MAUNTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/06/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/06/2016 | 250.00 | 00007668089470 | MARIA DA GUIA EVARISTO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente, carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/06/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriátricas para seu esposo Antonio Faustino de Oliveira, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel referente ao mês de maiol, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009769772496 | JOSE LEONARDO DE SOUSA JUNIOR | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/06/2016 | 100.00 | 00010019909438 | ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/06/2016 | 150.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/06/2016 | 250.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/06/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/06/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/06/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/06/2016 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/06/2016 | 400.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/06/2016 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POI A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/06/2016 | 150.00 | 00006794812495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É CONSIDERADA CARRENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/06/2016 | 300.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/06/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/06/2016 | 300.00 | 00088475948472 | MARIA JOSÉ MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN, PLACA MOD: 1570, EM 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN, PLACA MOD: 1570, EM 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/06/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de maio/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/06/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2016 | 665.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNS-6668, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL NOS DIAS 22 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO COPÃO MUNICIPAL, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2016 | 610.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS PLACA,CLK 8527, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL NOS DIAS 22 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO COPÃO MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/06/2016 | 800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em quatro viagens ida e volta a sitios na zona rural deste município, transportando times de futebol amador para participarem de jogos, no modulo esportivo, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/06/2016 | 1042.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COM UMA APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, AS 20:00 HR. OFERECIDO GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DE SOBRADO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERSSE DA SEC. DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/06/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003002 | 15/06/2016 | 654.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(109)uni. E GLP13KG(1)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/06/2016 | 350.00 | 00001962492443 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/06/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/06/2016 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/06/2016 | 300.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | valor que se emepmha correspondente a doação para compra de gêneros alimentpicios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/06/2016 | 300.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/06/2016 | 300.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/06/2016 | 4592.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/06/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/06/2016 | 250.00 | 00007690144705 | Romildo Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/06/2016 | 150.00 | 00010504186469 | JOSÉ FERNANDO MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamentos e gêneros alimentícios , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/06/2016 | 749.70 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo Aircross feel 1.6 de placa QFL6354 pertencente a conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/06/2016 | 950.00 | 00006159789406 | MANOEL PAULINO DA SILVA | valor que se empemha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura interna e externa,manutenção da rede hidraulica e eletrica do predio da casa do agricultor conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003688 | 15/06/2016 | 11605.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2016 | 1875.00 | 00001976930405 | CEZARIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA, COMO PEDREIRO , NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE COM CONCRETO ARMADO, COM 4 PILARES E 3 CINTAS DE ARMAÇÃO, COM UMA LATURA DE 4 MT. PARA COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS,QUANDO NOS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/06/2016 | 884.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SESSENTA E OITO REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SE. DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/06/2016 | 99.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/06/2016 | 767.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CIQUENTA E NOVE REFEIÇOES DESTINADOS A SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS - PSFI, NESTA, DURANET O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/06/2016 | 400.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da secretaria de saude deste municipio, durante o maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/06/2016 | 1214.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/06/2016 | 1023.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2016 | 850.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA PARAISO DO ABC, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2016 | 208.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃ-DE-OBRA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DEZESSEIAS REFEIÇÕES DESTINADOS A DERVIDORES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/06/2016 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/06/2016 | 700.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de café da manha,almoço e lanche destinados a monitores na 2ª formação continuada do programa Brasil Alfabetizado,realizado no dia 20 de maio do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/06/2016 | 2018.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na mão de obra na complementação do forro com palcas de gesso na Escola municipal Francisco Luiz,localizada no Sítio Areia Branca,pagamento de parte do serviços de implantação de forro em gesso daEscola Municipal Cândida Emilia,localizada no sitio Anats do sono,neste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/06/2016 | 4102.33 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a Escola Candida Emilia no Sitio Antas do Sono, da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003000 | 15/06/2016 | 2343.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(216) UND. E GLP13KG (21)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002980 | 15/06/2016 | 863.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(137)uni. E GLP13KG(2)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇAÕ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2016 | 288.23 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado a secreatria de administração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondonte a serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa rádio revista na correiro do vale FM106.1,durante o mês de maio do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/06/2016 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/06/2016 | 150.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a contabilidade municipal junto ao escritorio do contador desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2016 | 221.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DEZESSETE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/06/2016 | 2513.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/06/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/06/2016 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,e ainda,escavação de 600mt de valas para colocação de tubos em pcv quando na ampliação do sistema de abastecimento de agua para atender a comunidade do sitio lagoa do padre conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,escavação de 500mt de valas para coloração de tubos em pvc,quando na ampliação do sistema de abastecimento de agua,para atender a comunidade do sitio lagoa do padre neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/06/2016 | 380.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | valor que empenha correspondente aquisição de material como eixo 16 disc.1840 e cc55 cruzeta(261890/cz210) destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,escavação de 600mt de valas para colocação de tubos em pvc,quando na ampliação do sistem de agua,para atender a comunidade do sitio lagoa do padre,neste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/06/2016 | 300.00 | 00097496065404 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/06/2016 | 300.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/06/2016 | 300.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/06/2016 | 300.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2016 | 300.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SEFARIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2016 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/06/2016 | 300.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/06/2016 | 300.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/06/2016 | 300.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/06/2016 | 982.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/06/2016 | 416.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/06/2016 | 2500.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra da pintura da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta compreende paredes interna e externa,muro,portas,janelas,portões e grades de ferro com tintas acrílica,esmalte sintético,cale tinta para piso,conforme documneto. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/06/2016 | 1300.20 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de aluminio perfil anod. fosco,destinado a recuperação das portas das escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de junho /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2016 | 1542.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de ornamentação na quadra da escola Joaquim Braz Pereira em comemoração ao São Jaão da rede municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2016 | 330.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços prestados no conserto,reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões da Severino Dantas e centro administrativo localizados em lagoa do padre e sobrado conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2016 | 52291.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2016 | 300.00 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2016 | 200.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2016 | 180.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA VIAGEM E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TRATAMENTO DE SAÚDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2016 | 900.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2016 | 400.00 | 00070209622466 | RAFAELA FERREIRA DE BRITO | valor que se empenha correspodente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2016 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de ornamentação do centro de convivência e fortalecimento de vinculos secretaria de assistência social,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/06/2016 | 785.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na confecção de dez conjuntos(roupas0destinados aos alunos do PETE,ligados a secretaria de Assistência Social deste municipio conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/06/2016 | 1664.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na confecção de dezesseis vestidos destinado ao grupo das idosas do centro de convivência e fortalecimento de vinculos da secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/06/2016 | 718.57 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | valor que se empenha correspondente aquisição de tubo ind. lq destinado a secretaria de cultura,desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/06/2016 | 250.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/06/2016 | 200.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/06/2016 | 360.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/06/2016 | 150.00 | 00005474522410 | ANGELA MARIA GALDINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/06/2016 | 400.00 | 00010740028499 | ALINE DOS SANTOS GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/06/2016 | 250.00 | 00006097935439 | JOSIVAL RAMOS DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/06/2016 | 250.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/06/2016 | 200.00 | 00017750597743 | VIRLEI ARAUJO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios e gas, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/06/2016 | 100.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/06/2016 | 750.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/06/2016 | 200.00 | 00002642968421 | MARIA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/06/2016 | 200.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/06/2016 | 300.00 | 00099292343491 | CASSIANO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/06/2016 | 350.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/06/2016 | 200.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/06/2016 | 100.00 | 00004377571451 | CLEODON CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/06/2016 | 500.00 | 00010411532448 | GILMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/06/2016 | 350.00 | 00009576852463 | SEVERINA MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/06/2016 | 500.00 | 00009037857493 | Euclides Justino Júnior | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/06/2016 | 150.00 | 00006236240442 | MARIA DE LURDES BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/06/2016 | 200.00 | 00006366232466 | CESARIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/06/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA ANA CAROLINA DOS SANTOS FIRMINO DE SALES POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CRENTE NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/06/2016 | 200.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/06/2016 | 250.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2016 | 500.00 | 00011208798413 | DAVID GOMES DE MEIRELES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamneto de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/06/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 04 LT DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (NATALIA FERREIRA DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/06/2016 | 150.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/06/2016 | 400.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/06/2016 | 300.00 | 00070074214403 | CAMILA GALDINO HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/06/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 05 LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A ME(MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/06/2016 | 600.30 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de refrigerante para festa junina da Secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/06/2016 | 193.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a festa junina da Secretaria de desnvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2016 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2016 | 350.00 | 00004560177473 | Ana Cleide e Oliveira | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2016 | 80.00 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUISTEAR DESPESAS COM GêNEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2016 | 200.00 | 00070216221471 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/06/2016 | 180.00 | 00091821398491 | ELIZAELIA FABIA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas para pagamento de passagens para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2016 | 300.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/06/2016 | 120.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF DOACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/06/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/06/2016 | 200.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003136 | 21/06/2016 | 8007.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/06/2016 | 23357.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município,referente ao mês de maio/2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003158 | 21/06/2016 | 1358.88 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/06/2016 | 700.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na desobstrução da bueira da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, e limpeza das galerias e caixas de esgosto das ruas do conjunto Paulo Rolim,e bueira da praça cap.João Marques PB-0732, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/06/2016 | 1140.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,escavação de valas,colocação de canos e cobertura,num total de 380mt,quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua da comunidade de lagoa do padre,neste conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/06/2016 | 3302.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado ampliação de abastecimento de àgua nos sitíos Antas do Sono,Campo grande I e Campo grande II, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio,serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio,por ocasião da solenidade de inaguração da casa do agricultor e entrega do veiculo ao conselho tutelar,no dia 09 dejunho do corrente ano neste conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2016 | 2693.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saude deste município,referente ao mês de maiol/2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/06/2016 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestados na mão de obra capinagem e remoção de entulhos do pátio externo dos postos de saúde de campo grande III e lagoa do padre,bem como,na manutenção do telhado e limpeza da área externa do PSF I na sededo municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 de maio a 20 Junho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 06 e 10 de Junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/06/2016 | 350.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se emepnha correspondente aquisição de bombons destinados ao dia de vacinação H1N1 Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/06/2016 | 900.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico, na reposição de 02 janelas do ônibus de placa MOG-6382 02 no ônibus de placa OEZ-9139,02 janelas no ônibus de placa OGG-9616 E 02 janelas no ônibus MOE-8834,bem como,conserto da saída de emergência do tetoto do MOE-8834,todos pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/06/2016 | 660.00 | 00046767916404 | MARINALVA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como formadora na 2ª formação continuada, do programa Brasil Alfabetizado realizado no dia 20 maio do corrente ano,num total de 08 (oito)horas,conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/06/2016 | 850.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na confecção de barracas de madeira,afixação de itens ornamentais,limpeza da quadra após a festividade do são joão das Escolas,e ainda,conserto da calçada da Escola Municipal JoaquimBraz Pereira,nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2016 | 3235.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | valor que se emepnha correspondente aquisição na confecção de treze metros de grades de ferro e dois portões galvanizado medindo 1,80x2,15 destinados a Escola Municípal Cândida Emília da Rocha localizada no sítio Antas do sono.Conserto de três grades de ferro de proteção,conserto de dois portões de fero e conserto de duas traves do ginásio de esportes da Escola Municipal Joaquim Braz pereira,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2016 | 8443.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003161 | 21/06/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2016 | 230.00 | 00003877670458 | JOSÉ PAULO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locação de um pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce e pipoca por ocasião da realização da festa são joão das escolas,no dia crianças nos dia 17 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003183 | 21/06/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de maio/2016conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2016 | 520.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na apresentação do trio de forró BAIÃO DE VIOLA,na quadra poliesportiva da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta por ocasião da festa denominada Forró dos estudantes no dia 17 de junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003185 | 21/06/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003186 | 21/06/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2016 | 1300.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura das paredes interna e externa,portas,grades de ferro e forro com tinta acrílica,verniz e esmalte sintético no prédio onde fucionou a Escola Municipal João Joaquim de castro localizada no Sítio Campo Grande II,neste município conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura das paredes interna e externa,bem como,das travas e comogós com tinta lavávem e acrílica da quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim braz pereira,nesta conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio,para a apresentação de grupos de dança e pé de serra,no dia 17 de junho do corrente ano na quadra poliesportiva da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,por ocasião da realização da festa denominada São João das Escola conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/06/2016 | 1550.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE KIT EM EMBREAGEM, COXIM DA CAIXA DE MARCHA, RODA RODAFUSO, COXIM DO MOTOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/06/2016 | 2352.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BALDE DE OLEO, FILTRO DE OLEO, CANO D ÁGUA, CANO INTERMEDIARIO, RETENTOR DA RODA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/06/2016 | 1150.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BALDE DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR PRIMARIO, CUBO DA RODA , JOGO DE LONA DE FREIO , RETENTOR DE RODA TRASEIRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/06/2016 | 52.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2016 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2016 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração municipal junto a secretarias e autarquias do estado, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/06/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/06/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2016 | 1474.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/06/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062016 | 0003205 | 22/06/2016 | 840.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA JKW - 8490, EM QUATRO VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS PARA A FUNAD - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE , DURANTE OS DIAS 17, 21, E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/06/2016 | 119.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de abril/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003252 | 22/06/2016 | 575.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Ducato de placa MMW:4299,em viagens ao distrito de Areia vermelha,e aos Sítios Antas do Sono e Areia Branca,ida e volta,transportando alunos crianças para a Escola Joaquim Braz Pereirapara a realização,na quadra poliesportiva, de apresentações de danças folcloricas na festas denonimada São João das Escolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2016 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico,no conserto do sistema elétrico da ignição e alternados do Micro ônibus de placa MOK-9292,conserto do sistema alétrico da ignição,motor de partida e troca dos terminais da bateria do Micro-ônibus de placa OGC-9616 todos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2016 | 200.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | valor que se empenha correspodente a serviços prestados na locação de um pula-pula e preparo e fornecimento de algodão doce e pipoca por ocasião da realização da festa denominada São João das Escolas na quadra poliesportiva da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2016 | 1600.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no retalhamento,manutenção da rede eletrica e hidráulica do predio onde funciona acreche paraiso do ABC localizada no distrito de Areia vermelha neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/06/2016 | 1030.96 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manuntenção de balanças pertencente a Secretaria de Saúde confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062016 | 0003204 | 22/06/2016 | 600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA JKW - 8490, EM TRÊS VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO CONFRME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/06/2016 | 500.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com seguranças por ocasião da realização da solenidade de inauguração da Casa do agricultor entrega de um veiculo ao conselho tutelar,bem como, do são joão das Escolas,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/06/2016 | 500.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecanico elétrico,no conserto do sistema elétrico da ignição e alternador do trator NEW ROLLAND TT4030,pertencente a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2016 | 800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma bueira com manilhas na estrada vicinal do sítio caruçú,neste município,bem como capinágem e remoção de entulhos conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/06/2016 | 900.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Ana Célia de Oliveira Melo,João de Souza,e Cemiterio Público,todos na Sede do município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados técnicos Especializados como Topógrafo,na topografia,levando planialtímétrico para elaboração de projeto de implantação de sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade do sítio Campo Grande II,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | valor que se empenha correspondente a serviços prestados técnicos especializados como topografos,no levantamento planialtimetrico dasruas a pavimentar de um conjunto habitacional:via de acesso e ruas do distrito de areia vermenha,totalizando 7.481,98m,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003262 | 22/06/2016 | 110291.84 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 5º medição da construção do sistema de abastecimento de agua completo da comunidade Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/06/2016 | 400.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/06/2016 | 835.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na apresentação do grupo Pé de Serra os inacinhos na quadra poliesportiva da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,por ocasião da festa denominada Forró dos estudantes no dia 17 de junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2016 | 500.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/06/2016 | 500.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMNETO DE SAÚDE,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/06/2016 | 600.00 | 00012135112402 | JOSE ANDERSON MADRUGA DOS ANJOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/06/2016 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na mão de obra na ornamentação da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira qe quadra poliesportiva na mesma,por ocasião da festa junina denominada São João das Escolas no dia 17 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/06/2016 | 600.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados na mão de obra na ornamentação de barracas,palco e rua por ocasião da realização da festa junina da Secretaria de desenvolvimento Social no dia 22 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/06/2016 | 480.00 | 00008152684406 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de complemento alimentar PREGOMIN PETTI para sua neta que é portadora de alergia alimentar ,conforme laudo anexo,pois a mesma é reconheciadamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/06/2016 | 300.00 | 00005771824470 | FERNANDA VIEIRA FELIX | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconheciadamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/06/2016 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconheciadamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/06/2016 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/06/2016 | 200.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de um pula-pula e no preparo e fornecimento de algodão doce e pipoca por ocasião da realização da festa denominada São João junto a Secretaria desenvolvimento deste municpio,no dia 22 de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/06/2016 | 400.00 | 00054508436820 | PETRONIO GALDINO DE FRANCA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamneto de saúde é reconheciadamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/06/2016 | 150.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GêNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2016 | 3806.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIS.PROD.EQUIP.HOSPITALAR PE CALLOU | valor que se empenha correspondente a quisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/06/2016 | 2000.00 | 00127098000142 | CENTRO MEDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DE COLO UTERINO E ELETROCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/06/2016 | 353.00 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material como refil umido 320cru loop e cinta-ca,alcool,papel toalha ,papel higienico,sabonete liq.todos destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/06/2016 | 2980.00 | 00028185218404 | BARBOSA TRATORES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados a montagem e reposição de peças de uma caixa de satelite completa para o trator TL 85 pertencente a infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/06/2016 | 808.21 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios,a festa do São João das Escolas realizado no Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/06/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/06/2016 | 826.13 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de queijo e refrigerante destinado a abertura do campeonato armador regional, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/06/2016 | 420.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁRBITO ATUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZDO NO DIA 26/062016, NO CAMPO DE FUTEBOL "o PEREIRÃO" LOCALIZADO NESTA CIDAE, JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2016 | 375.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados, com segurança por ocasião da realização de jogos de torneiro de abertura do campeonato de realizado futebol,no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003883 | 28/06/2016 | 4083.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0003265 | 28/06/2016 | 7428.50 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0003268 | 28/06/2016 | 8953.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do SCFV em visitas as familias nas comunidades, durante o mês dejunho/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO SETOR DO BF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio na vigilancia socio assitencial junto a Secretaria de desnvolvimento Socail conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como técnica em vigilância Sócio Assistencial durante o mês de junho junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente serviços prestado como ouvidoria do idoso durante o mês de junho, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com oficina de arte para o grupo unidos com Amor do SCFV com os usuarios de 6 a 15 anos no mes de junho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do creas durante o mês de junho,junto a Secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no cadastramento do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mês de junho conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio do creas durande o mês de junho, junto a Secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora do CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | valor que se empenha correspondente a serviço de publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2016 | 5359.02 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria na areai tributaria junto a esta edilidade no mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/06/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003317 | 28/06/2016 | 2709.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2016 | 219.27 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimesntícios como queijo e refrigerante destinado a administração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2016 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 1 PLACA GRAVADA EM AÇO INOX MEDINDO 60 X 40 CM, ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2016 | 415.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica elétrico,no conserto do sistema elétrico da ignição e altenador do trator NEW ROLLAND TI-85 pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2016 | 128.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de pedra britada B1, destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2016 | 830.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de uma caixa dagua, revisão e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de àgua o qual atende a comunidade dos sitio Antas do Sono II, e Cordeiro, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2016 | 1600.00 | 00082245010515 | DAMIÃO ALVES DE LIMA | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados de mão de obra na automação de quadro de comando e conserto de uma bomba,no Sítio lagoa do padre:troca do capacitor e chave no Sítio Campo Grande:conserto de bomba,troca de capacitor e chave no SÍtio Areia Branca: instalação de relógio e quatro de automação no Sítio Figueiras:troca de chaves no Sítio Cordeiro,todos de sistemas de abastecimento de agua potável os quais atendem as referidas comunidades,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003320 | 28/06/2016 | 1417.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2016 | 300.00 | 00014617551743 | IVO SEVERIANO DA SILVA | valorque se emepnah correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2016 | 500.00 | 00001149324414 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2016 | 500.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconheciadmente carente neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2016 | 200.00 | 00014425491491 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconheciadmente carente neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2016 | 300.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para realização de exames médicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados como apoio no SCFV durante o mês de junho, junto a Secretaria de desnvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003319 | 29/06/2016 | 8439.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003316 | 29/06/2016 | 2809.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003318 | 29/06/2016 | 1746.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2016 | 420.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestado como intrevistador do cadastro único junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondentes a serviços prestados com apoio aos grupos do creas durante o mês de junho, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2016 | 420.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados em apoio técnico no mapeamento das comunidades com problemas de indice com condionalidades no programa BF, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2016 | 650.00 | 00010423896407 | BRUNA HELEN SILVA DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na revição dos dados no sistema do cadastramento unico, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme docummento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2016 | 1250.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados com visitas domiciliares das familias com problemas de condicionalidade na area da Educação junto a Secretaria de desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003325 | 30/06/2016 | 6498.07 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, GASOLINA AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003342 | 30/06/2016 | 759.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2016 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio,no mes de junho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2016 | 3836.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2016 | 7852.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2016 | 4693.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2016 | 8465.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2016 | 730.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de maõ de obra na distribuição de àgua potável atraves de carro-pipa,atendendo a comunidade da zona rural deste municipio,durante o mês de junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003352 | 30/06/2016 | 350.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003345 | 30/06/2016 | 105.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003328 | 30/06/2016 | 409.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003344 | 30/06/2016 | 385.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2016 | 7641.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2016 | 6262.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2016 | 8088.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003346 | 30/06/2016 | 140.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2016 | 70.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 11º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 11º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 12º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2016 | 196.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 12º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2016 | 16.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 10º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2016 | 14283.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2016 | 1680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2016 | 667.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2016 | 627.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2016 | 589.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2016 | 522.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2016 | 743.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2016 | 776.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2016 | 135.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra da pintura da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta compreende paredes interna e externa,muro,portas,janelas,portões e grades de ferro com tintas acrílica,esmalte sintético,cale tinta para piso,conforme documneto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês dejunhp/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2016 | 600.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003324 | 30/06/2016 | 6900.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU1202,GASOLINA C TEM ONU1203 DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003330 | 30/06/2016 | 1266.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003331 | 30/06/2016 | 3099.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1202 DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO - DE - OBRA NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA NESTA, E CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIA BRANCA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003347 | 30/06/2016 | 175.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONUCL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2016 | 25060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2016 | 209323.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2016 | 45628.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2016 | 28400.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2016 | 80183.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003329 | 30/06/2016 | 602.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003349 | 30/06/2016 | 175.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003348 | 30/06/2016 | 245.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2016 | 436.62 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao posto de saúde de Campo Grande pertencente a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2016 | 21781.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2016 | 17554.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2016 | 9003.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2016 | 4533.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2016 | 20845.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2016 | 2831.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2016 | 51617.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2016 | 20015.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2016 | 12303.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2016 | 1045.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços prestados no caminhão Ford-F4000,placa NQA-8284, transportando materias,ferramentas e trabalhadores bomba,canos,entre outros,quando nos serviços de manutenção e ampliação de sistemas de abastecimento dàgua em diversos localidades da zona Rural,deste municipio,entre outros serviços da Secretaria de infra-estrutura,durante o mês de junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos bem como,escavação de valas,colocação de canos e cobertura,num total de 600mt quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade do sítio Lagoa do Padre,neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos bem como,escavação de valas,colocação de canos e cobertura,num total de 600mt quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade do sítio Lagoa do Padre,neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2016 | 840.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágeme remoção de entulhos,bem como,escavação de valas,colocação de canos e cobertura num total de 280mt quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender acomunidade do sítio lagoa do padre,neste munipicio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003326 | 30/06/2016 | 7368.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S1500 TEMP AMB ONU 1202 CL3, GASOLINA TEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade,durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2016 | 600.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS E CAIXAS DE GORDURAS DE ESCOAMENTO DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO CONJ. PAULO ROLIM, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2016 | 700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIPEZA DIARIA DAS RUAS, INCLUINDO CAPINAGEM , NO DISTRITO DE AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2016 | 750.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS , E A INDA , CONSERTO/MANUTENÇÃO DA BASEW DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LTS O QUAL ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO CAMPO GRANDE I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no controle de recebimento e despacho de mercadorias do almoxarifado da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2016 | 830.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA , LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO , E JULIO FELICIANO NO SITIOS CARUÇU II, BEM COMO , MANUTENÇÃO DA RE HIDRAULICA , TODA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003343 | 30/06/2016 | 4225.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003350 | 30/06/2016 | 175.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇOS EXECUTADOS COM CAÇAMBAS , RETRO-ESCAVADEIRA PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOR PERTENCETES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2016 | 8663.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2016 | 11178.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003327 | 30/06/2016 | 2002.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU1202, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003351 | 30/06/2016 | 280.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003414 | 01/07/2016 | 1450.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2016 | 1410.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na confecção de placas gravadas em aço inox baixo relevo e recuperação de placa em bronze, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/07/2016 | 300.00 | 00098083864404 | MARIZA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2016 | 150.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/07/2016 | 250.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2016 | 200.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/07/2016 | 60.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2016 | 150.00 | 00001105171485 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000844958476 | MARICLEIDE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2016 | 100.00 | 00034366245434 | Maria Martiniano Ferrira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2016 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE REMEDIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2016 | 500.00 | 00005019097454 | MARIA JOSE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2016 | 250.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2016 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2016 | 400.00 | 00088435180468 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2016 | 289.92 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BF DURANTE O MES DE JUNHO JUNTO A SEC. DE DES. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2016 | 1904.70 | 09441460000120 | PADRÃO DIS.PROD.EQUIP.HOSPITALAR PE CALLOU | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/07/2016 | 800.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITROS NO 1° JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/07/2016 | 497.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/07/2016 | 446.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEOS ALIMNTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/07/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/07/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/07/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/07/2016 | 500.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/07/2016 | 100.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/07/2016 | 458.19 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 006/2016 (R$ 150,00) , CESTA BÁSICA (R$ 150,00) ENERGIA (R$ 69,90), AGUA R$ 33,71) GÁS (R$ 55,00) , POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, quando nos serviços diversos da secretaria mencionada, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/07/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003420 | 05/07/2016 | 10355.80 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de agua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/07/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/07/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/07/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de junho/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003427 | 05/07/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saude da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mes dejunho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/07/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saúde nesta, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/07/2016 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde:monitoramento da execução orçamentaria:elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal de saúde:programação anual de saude:relatorio anual de saúde:relatorio anual de gestão:monitoramento dos gastos em saúde:monitoramneto das ações de saúde:operacionalização dos sistemas de informação do SUS ,durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/07/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de junho conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/07/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondentemente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/07/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 95.3) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de junhodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/07/2016 | 525.00 | 00002260934412 | JONATAS DA SILVA ARANHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na pintura de paredes, portas, janelas, forro, e grades de ferro nas escola municipal Candida Emilia da Rocha, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO , RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS , ENTRE OUTROS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/07/2016 | 2600.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REGRIGERAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a instalação de 05 (cinco) ar condicionados split e 04 (quatro) manutenções e carga de gas em ar condicionados split pertencente, as unidades de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003416 | 05/07/2016 | 13925.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2016 | 560.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE UM BALCAO DE 1,40X0,40; UM BALCAO DE 1,20X0,40, E CINCO SOLEIROS DE 0,80X0,13 EM GRANITO VERDE UBATUBA, TODAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio,nesta durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2016 | 1300.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO , RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, ENTRE OUTROS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/07/2016 | 200.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/07/2016 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/07/2016 | 100.00 | 00005375790440 | ADENILSON DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/07/2016 | 250.00 | 00005512613405 | Manuel Euclides da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/07/2016 | 215.00 | 00005024109490 | SELMA RITA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/07/2016 | 1250.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviços tecnicos especializados na manutenção de cinco ar condicionados, troa de um sensor e uma recarga de gas, no posto de saude PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assitencia social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/07/2016 | 100.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/07/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/07/2016 | 300.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/07/2016 | 350.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA COBERTURA NA RADIO SAPE FM, DE PARTIDAS COPAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/07/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de junho/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/07/2016 | 360.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALORR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE 02 (DUAS) BICAS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/07/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de JUNHO do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/07/2016 | 2250.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RADIADOR COMPLETO E SENSOR DO ACELERADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/07/2016 | 1288.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MOLA MESTRE TRASEIRO, MOLA DIANTEIRO, RETENTOR DO PINHÃO, CORREIA DA VENTULINA , RETENTOR DA RODA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/07/2016 | 2000.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE KIT DA EMBREAGEM E BLOCO DO RADIADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/07/2016 | 2030.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BALDE DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, CUBO DA RODA, JOGO DE LONA DE FREIO, RETENTOR DE RODA, BOMBA DÁGUA URBA, ARO DE RODA E CUIA FREIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/07/2016 | 2445.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BALDE DE OLEO, FILTRO DE OLEO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003776 | 06/07/2016 | 1085.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços de impressões diversas e encadernações destinado a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/07/2016 | 215.00 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material de higiene pessoal destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas durante o mês de junho conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/07/2016 | 500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TABWIN, TABULADOR DE DADOS PARA SAUDE , COM CARGA HORARIA DE 40 JORAS AULAS OFERECIDO A PROFISSIONAL TECNICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003440 | 06/07/2016 | 591.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/07/2016 | 150.00 | 00087374978472 | VERA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/07/2016 | 200.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA E GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/07/2016 | 50.00 | 00006347616416 | SEVERINA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003563 | 07/07/2016 | 1440.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FILTRO DE OLEO , OLEO MOTOR, OLEO THF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003482 | 07/07/2016 | 3409.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003932 | 07/07/2016 | 1035.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003579 | 07/07/2016 | 1975.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/07/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/07/2016 | 700.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | valor que se empenha correspondente a serviços pretados de mão de obra técnica de manutenção preventicas e corretivas em uma autoclave de marca BS-N°de pat. 7256 conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003444 | 07/07/2016 | 1023.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(146)uni. E GLP13KG(4)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇAÕ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/07/2016 | 520.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixas a'agua das escolas municipais localizadas nos sitios: lagoa do padre e caruçu, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003471 | 07/07/2016 | 7539.03 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a escola da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/07/2016 | 500.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MAO DE OBRA TROCA SOA QUATRO PIVÔ DE SUSPENSÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 4969, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/07/2016 | 310.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DAS RODAS TRASEIRAS NO ONIBUS DE PLACA MOE - 8834, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/07/2016 | 600.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR , SERVIÇOS DE RODAS TRASEIRAS, CONSERTO DE FREIO DE MAO, DO VEICULO MICRO ONIBUS OGC - 9616, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/07/2016 | 280.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TROCA DE DIAFRAGMA COM ANEL, TROCA DO DIAFRAGMA SEM ANEL, TROCA DE MOLA DA CUICA, SERVIÇO DAS DUAS RODAS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ - 9139, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/07/2016 | 487.50 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2016 | 3000.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de empreitada quando na construção de muro,passarela coberta,rampa de acessibilidade,calçada,colunas de concreto armado,chumbamento de portão e colocação de ceramica na escola municipal Candida Emilia da Rocha conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003578 | 07/07/2016 | 1910.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção dos veiculos onibus, micro-onibus e kombi, todos pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/07/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/07/2016 | 5055.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a creche de areia vermelha paraiso do ABC,Brasil carinho conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003453 | 07/07/2016 | 1353.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(116) UND. E GLP13KG (13)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003443 | 07/07/2016 | 44.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/07/2016 | 250.00 | 00006431157494 | PAULO LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003447 | 07/07/2016 | 858.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(116)uni. E GLP13KG(4)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003599 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mês de junho do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003601 | 07/07/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de junho, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003596 | 08/07/2016 | 1216.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa e locação de tendas,ambos destinados a secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/07/2016 | 17650.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/07/2016 | 350.00 | 00008387409448 | JANIELI DA COSTA BATISTA | valor que se empenha correspondente a viagem a joao pessoa afim de participar da capacitação do bf no periodo de 12 a 15 de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003936 | 08/07/2016 | 1216.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de tendas e limpeza de fossa séptica ambos destinados para secretaria de assisttência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/07/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de desenvolvimentos social desta municipalidade, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/07/2016 | 300.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2016 | 300.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDMANETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2016 | 250.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/07/2016 | 320.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 21 FOTOGRAFIAS 15X21, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA TRABALHADOR , NO DIA 26 JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/07/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 10 (dez) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo desta municipalidade, durante o mes dejunho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/07/2016 | 800.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITROS NO 2° JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003594 | 08/07/2016 | 2916.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas e sanitarios quimicos destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/07/2016 | 400.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU - 7680, EM DUAS VIAGEM IDA E VOLTA AO SITIO BARRAS DE ANTAS E BONITO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO JOGADORES DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO INICIAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NO MODULO ESPORTIVO O PEREIRAO, NESTA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/07/2016 | 2118.20 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra da pintura da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta compreende paredes interna e externa,muro,portas,janelas,portões e grades de ferro com tintas acrílica,esmalte sintético,cale tinta para piso,conforme documneto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/07/2016 | 500.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS E ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS PARA O EDUCACENSO 2016, NA EMEF JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/07/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mao de obra em atividades administrativas junto secretaria da escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003593 | 08/07/2016 | 3092.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA, LOCAÇÃO DE TENDAS , DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/07/2016 | 13050.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de diarios de classe, ficha individual do aluno e boletim escolar junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/07/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de educação desta municipalidade, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/07/2016 | 850.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DA BOMBA ALIMENTADORA , TROCA DE TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, SERVIÇO DE MANGUEIRA DE FREIO , OBRA DE FEIXE DE MOLA, TROCA DO CABO DO ACELERADOR, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9292, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/07/2016 | 273.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores do departamento administrativo da secretaria de educação, deste municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/07/2016 | 780.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SESSENTA REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO PARA OS PREOFESSORES DE CRECHES NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003952 | 08/07/2016 | 2829.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003953 | 08/07/2016 | 17885.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003954 | 08/07/2016 | 3482.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003955 | 08/07/2016 | 2175.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar Brasil alfabetizado, secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/07/2016 | 300.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU - 7680, EM UMA VIAGEM IDA E VOLTA AO SITIO FIGUEIRAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO SAO JOAO DAS ESCOLAS REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/07/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 03 (tres) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de administração desta municipalidade, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003595 | 08/07/2016 | 4656.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica, locação de 12 (doze) tendas para eventos, localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mês junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/07/2016 | 3100.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinados a eventos de inaugurações de obras realizadas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/07/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/07/2016 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 11 (onze) horas na divulgação de materias de interesse do gabinete do prefeito desta municipalidade, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/07/2016 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 04 (quatro) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de finanças desta municipalidade, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/07/2016 | 624.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da secretaria de finanças, deste municipio durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/07/2016 | 12625.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, GEO-PB, PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/07/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, CLASSIFICAÇÃO E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO, PREENCHIMENTO DA GFIP, CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/07/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/07/2016 | 3717.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/07/2016 | 4094.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003456 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003457 | 08/07/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mês de junho/2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/07/2016 | 2300.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DAS PAREDES INTERNA E EXTERNA, PORTAS, GRADES DE FERRO E FORRO COM TINTA LATEX, ESMALTE SINTETICO E CAL EM PARTE DO PREDIO PSF II LOCALIZADO NO SITIO CAMPO GRANDE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/07/2016 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 07 (sete) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/07/2016 | 754.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e oito refeições destinados a servidores do posto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/07/2016 | 525.00 | 00009307115486 | MARIA BETANIA FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A QUINZE PLANTÕES DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS - PSF I, NESTA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/07/2016 | 3150.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 50 BLOC. FICHA CADASTRO DOMICILIAR, 50 BLOC. FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, 30 BLOC. FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 10 BLOC. FICHA DE VISITA DOMICILIAR, 40 BLOC. RESULTADO DE EXAME, PARA SEC DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003656 | 08/07/2016 | 10900.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 1º parcela da 5º medição dos serviços de ampliação da unidade baisca de saude campo Grande II loclizado no sitio Campo Grande II, zona rural neste municipio, conforme documento. | 00392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/07/2016 | 17383.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/07/2016 | 1222.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da secretaria de infraestrutura, deste municipio, quando nos serviços diversos durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/07/2016 | 315.00 | 00060104473487 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/07/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de infraestrutura desta municipalidade, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/07/2016 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E CEMITERIO PÚBLICO , NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/07/2016 | 650.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO, BEM COMO DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/07/2016 | 730.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA POLDAGEM DE ARVORES DA PRAÇA VENANCIO NEIWA ATE O CONJ. ANA CELIA DE OLIVEIRA MELO, BEM COMO, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ., CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/07/2016 | 800.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ESPALHAMENTO DE BARRO, NUM TOTAL DE DEZ CARRADAS, QUANDO NO ATERRO DO PATIO EXTERNO DA ESC. MUN. CANDIDA EMILIA , LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS JUNHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO , NA ESCAVAÇÃO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONCRETAGEM DE BURRACOS NA ENTRADA DO PORTAL E RUA MANOEL DE SALES, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/07/2016 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DEOBRA NA CAPINAGEM , PLANTIO E CONSERVAÇÃO DA HORTA AGROECOLOGICA DA EMEF JULIO FELICIANO , LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/07/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 08 (oito) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de agricultura desta municipalidade, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2016 | 500.00 | 00004779281458 | Josefa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2016 | 550.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2016 | 480.00 | 00007034928452 | ROSINEIDE SOARES DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2016 | 175.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2016 | 180.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2016 | 70.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2016 | 60.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2016 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BUROCRATICOS/ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/07/2016 | 800.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU - 7680, EM VIAGENS IDA E VOLTA AOS SITIOS CAMPO GRANDE , CARUÇU , CAFE DO VENTO E AREIA BRANCA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MAES E USUARIOS BENEFICIADOS DO BF PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003469 | 08/07/2016 | 3800.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 76 (setenta e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/07/2016 | 300.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/07/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de junho/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/07/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003536 | 11/07/2016 | 402.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, GASOLINA AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003537 | 11/07/2016 | 3395.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, GASOLINA AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE a doação para compra de medicamentos e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003529 | 11/07/2016 | 344.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003527 | 11/07/2016 | 272.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/07/2016 | 525.00 | 00007230918464 | Maurício da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003530 | 11/07/2016 | 658.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONUCL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2016 | 480.00 | 00003077155400 | WILSON JOSE DA COSTA | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio Antas do sono s/n município de sobrado com tijolos e telhas com diversos compartimento,destinado ao funcionamento da Escola Municipal Cândida Emilia da Rocha,referente ao mês de JUNHO/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003540 | 11/07/2016 | 862.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU1202 DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2016 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saude pois a mema é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidmanete carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2016 | 260.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | valorque se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos para seu filho KAUA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2016 | 400.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saude pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2016 | 500.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2016 | 384.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE UM COMPLEMENTO ALIMENTAR APTAMILPREMIUN PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003526 | 11/07/2016 | 1287.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2016 | 18.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrializada, destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003525 | 11/07/2016 | 5042.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003531 | 11/07/2016 | 2145.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/07/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de junho/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/07/2016 | 62.57 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrializada, destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/07/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/07/2016 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO TIPO F4000, PLACA MNG - 4277, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE APOIO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/07/2016 | 1646.54 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo caçamba placa OXO-4009, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/07/2016 | 495.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização) e câmaras de ár de grandes aradoras , tratores TL 085, carro-pipa de placa NQH - 7142 caçambas OXO-4009 e QSG-5475, restroescavadeira e patrol, todos pertencentes a secretaria de infra-estrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/07/2016 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao-de-obra como mecanico, no conserto de duas portas do veiculo caçamba de placa oxo - 4009; conserto do bico do para-choque dianteiro, guarda lama trazeiro e manutenção da mangueira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/07/2016 | 400.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | valor que se empenha correspondente aos ref a serviços prestados de mao-de-obra como mecanico, na manutenção do veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria da infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/07/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AGUAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2016 | 800.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação pública de poste da zona rual e iluminação pública das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas, reatores e fotoceler, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDA/CG - 150 FAN, PLACA OFZ - 5037, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/07/2016 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNC-9552, EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM HOSPITAIS E CLINICAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma, no mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/07/2016 | 80.00 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material de higiene pessoal destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/07/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/07/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção a rede mundial de computadores com acesso indepedente, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/07/2016 | 310.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de junho/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004982378428 | ROMILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2016 | 250.00 | 00067405606415 | GERALDO JAIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2016 | 250.00 | 00070074106422 | MARIA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2016 | 250.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2016 | 200.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2016 | 400.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2016 | 300.00 | 00008922169486 | FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENRE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2016 | 350.00 | 00002884029443 | JOSE FERREIRA GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2016 | 350.00 | 00004746747466 | HELIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2016 | 250.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2016 | 500.00 | 00003793404455 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2016 | 200.00 | 00000181697408 | Janilson Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2016 | 300.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2016 | 100.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2016 | 120.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2016 | 250.00 | 00007267338496 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2016 | 300.00 | 00007589163457 | RAFAEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PAGAMENTO DE PASSAGENS E COMPRA DE MEDICAMENTO POIS P MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/07/2016 | 200.00 | 00088594190425 | Roberto Vicente Rodrigues | Valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/07/2016 | 150.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2016 | 180.00 | 00013420856474 | GEOVÂNIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doação para compra de generos alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2016 | 300.00 | 00003030883469 | JOSE HILTON BORGES | Valor que se empenha correspondente a doação para compra de generos alimenticios e pagamento de energia pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel referente ao mês de junho pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas e medicamenros deseu pai , pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2016 | 300.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saude pois a mesma é resonhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2016 | 300.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saude e compra de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2016 | 500.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens quando em viagens a joao pessoa para tratamento de saude pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2016 | 500.00 | 00005461017479 | ELIANE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/07/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/07/2016 | 1750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico , nos feixes de molas dianteiro e trazeiro, amortecedores dianteiros e trazeiros. conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/07/2016 | 830.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como boracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas,camara de ar,protetor,rodizio e substituição de pneus dos onibus de placas:OGF-9505,MOE-8834 e MOK-9292,OEZ-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4966,OGF-2530 E MOG-8834,todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/07/2016 | 1685.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente aos ref a serviços prestados de mao de obra na confecção e fornecimento de peneiras G, peneiras decoradas , abanos , fitilhos cordas de agave, campanhia (sino), balaios, vassouras decoradas, chapeu tranças, chapeu de menino, chapeu de couro, e fitilhos P, todos destinados a decoração do predio e participantes de danças folcloricas quando na realização do São João das escolas, realizada na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/07/2016 | 620.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/07/2016 | 450.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/07/2016 | 295.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/07/2016 | 358.60 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2016 | 300.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2016 | 400.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/07/2016 | 350.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/07/2016 | 875.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/07/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial decomputadores pertinente ao mês de junho/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/07/2016 | 121.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de maiol/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/07/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/07/2016 | 500.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS (DVD, TV , CAIXA DE SOM AMPLIFICADA) DA ESCOLA DE AREIA VERMELHA E CRECHE PARAISO DO ABC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2016 | 160.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (feijao cords macassar) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2016 | 450.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/07/2016 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche escola Paraiso do ABC, e aguação de plantas da praça todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/07/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho /2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/07/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/07/2016 | 1480.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE, BEM COMO, LAVAGENS DOS BANCOS DOS ONIBUS : OCG 9616, MOK - 9292, OGG - 2530, MOG - 6382, NPX - 3481, PGC - 4969 E MOE - 8834 E KOMBI OGF - 9505, TODOS PERTENCENTEA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2016 | 1042.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de espigas de milho, assadas e cozidas por ocasião da festas "São João das Escolas", realizada no ginasio poliesportivo das escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta,no dia 03 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/07/2016 | 450.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços pestados noc aminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em tres viagens aos sitio antas do Sono e Campo Grande III, transportando carteiras, biros armarios, cadeiras, quatros, mesas, entre outros destinados as escolas Eudes Justino e Joaquim Clementino Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/07/2016 | 420.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e forenecimento de vinte e oito refeições destinadis ao Secretario entre outros sevidores da Secretaria de Educação desta Edilidade,quando no trato de assuntos de interesse do municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/07/2016 | 1020.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e forenecimento de sessenta e oito refeições destinados ao Prefeito Vice Prefeito,Secretária de Gabinete e Assessores,quando no trato de assuntos de interesse do municipiodurante os meses de maio e junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/07/2016 | 1397.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/07/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de junho/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/07/2016 | 58.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/07/2016 | 1045.00 | 00009652599433 | REBECA NEPOMUCENO CHAVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mês de junho/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/07/2016 | 480.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e forenecimento de trinta e dois refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração, desta Edildade,quando no trato de assuntos de interesse do municipio durante os meses de maio e junho do corrente ano,da onforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/07/2016 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de plano internet corp ilimitado 5G prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/07/2016 | 2945.47 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de pacote internet ilimitado 5G , gestor online, serviços claro ddd, serviço tarifa zero,prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/07/2016 | 8.92 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de junho2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/07/2016 | 730.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços pestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em viagens ao assentamento Nova Vivencia, municipio de Sapé, indo apanhar sacos de batata, macaxeira, feijão verde e milho, bem como suas distribuição no CRAS, nesta, serviços de convivencia no sitio Caruçu, entre outros sitios da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/07/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/07/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/07/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/07/2016 | 435.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e forenecimento de vinte e nove refeições destinados a servidores da Secretaria de Assistência Social desta Edildade,quando no trato de assuntos de interesse do municipiodurante os meses de maio e junho do corrente ano,da onforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/07/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de junho/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/07/2016 | 895.00 | 15260414000127 | AURIANO ALVES DE LIMA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CAMISA TRONADON PERSONALIZADA, KIT GOLEIRO PERSONALIZADA, PADRÃO COMPLETO PERSONALIZADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de junho do corrente ano,1 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/07/2016 | 1600.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de repelente moskitoff locao 120ml(farma) destinados a agentes de saúde e agentes de endemias conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/07/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AO GRUPO DO IDOSO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/07/2016 | 650.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0003948 | 13/07/2016 | 4711.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0003950 | 13/07/2016 | 8355.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0003951 | 13/07/2016 | 7567.08 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa CLK-8527, transportando times de futebol da zona rural nos dias 03 e 10 de julho do corrente ano, para o modulo esportivo O PEREIRÃO, nesta para participarem de partidas de futebol pelo campeonato municipal, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/07/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | valor que se empenha correpondente a adoação para compra de canetas e agulhas para controle de hgt de seu filho wasley de araujo minervino, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/07/2016 | 90.00 | 00003472944480 | SEVERINA DANTAS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/07/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/07/2016 | 680.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude a compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/07/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/07/2016 | 300.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa CLK-8527, transportando pessoas do programa PBF para participarem de festividades juninas do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/07/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/07/2016 | 600.00 | 00012116175488 | WHELLINGTON CARLOS DE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de carteiras, biros, quadros, entre outros, para as escolas Candida Emilia da Rocha e Joaquim Clementino Tavares na zona rural deste municipio, bem como apoio na capinagem e remoção de entulhos das areas externas das mesmas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/07/2016 | 520.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpezas realizadas no predio da escola municipal candida emilia da rocha, no sitio antas do sono. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/07/2016 | 1624.49 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMAOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados ao evento de inauguração da escola localizada no sitio Antas do Sono neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/07/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati l, placa kgr - 5831, em viagens a cidade Joao Pessoa, Santa Rita e Sapé, transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/07/2016 | 200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos ducato ambulancia de placa MNK-4076,fiorino ambulancia de placa NQJ-0410,E caminhonete frontier de placa OGD-7895,todos percentences asecretaria de saúde,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/07/2016 | 2250.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços prestados no caminhão Ford-F4000,placa NQA-8284, transportando materias,ferramentas e trabalhadores bomba,canos,entre outros, junto a Secretaria de infra-estrutura,durante o mês de julho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/07/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de junho/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/07/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PALIO, PLACA KMX - 1108 EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE TRANSPORTANDO O SEC. DE INTRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MENCIONADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/07/2016 | 1220.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação em dique do caminhão pipa de placa NQH-7142, uno de placa MND-7682, caçamba pequena de placa QSG-5475, caçamba grande de placa OXO - 4009, e o trator new roland, motoniveladora, pá mecanica e retroecavadeira, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/07/2016 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos, vias publicas, praças, iluminação, ampliação e implantação de sistema de abastecimento de agua na zoan rural, estradas vicinais entre outros na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/07/2016 | 1240.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE CONTENÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA MEDINDO 1,0X1,0 E UMA TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA DA CAIXA , E AINDA, REPOSIÇÃO DE OITENTA E DOOIS METROS DE CALÇAMENTO EM RUA DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA E RUAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/07/2016 | 800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ESCOAMENTO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM, E BUEIRA DA PRAÇA CAP. JOAO MARQUES, BEM COMO CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/07/2016 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, nesta, e capinagem corte de galhos de arvores e abertura de valas para escoamento de aguas pluviais em estradas vicinais quando nos serviços de conservação das mesmas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/07/2016 | 990.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas, colocação de canos de 150mm a aterro, num total de trezentos e trinta metros, quando nos serviços de manutenção na escoação de esgotos em ruas do distrito deAreia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/07/2016 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE UMA BOMBA ELETRICA, CONTROLANDO ASSIM, O ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE I, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/07/2016 | 680.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos, bem como, espalhamento de po de pedra, quando nos serviços de manutenção de escoamento de esgotos no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/07/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/07/2016 | 525.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de um bffet no dia 30 de junho do corrente ano, por ocasião da inauguração do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/07/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mao de obra no ligamento e desligamento de uma bomba , bem como, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água,o quando atende com agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/07/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat strada, em diárias a disposição da secretaria de Agricultura deste município quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização no acompanhamentode atividades, bem como, transporte de materiais diversos e óleo para os tratores durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062016 | 0003651 | 14/07/2016 | 2100.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante os dias 01,02,08 e 15 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/07/2016 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA , DESENTUPIMENTO DE REDE HIDRÁULICA, E AINDA, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA INSERÇÃO DE DADOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CORRESPONDENTE A MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA SIGPC ONLINE DO GOVERNOFDERAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA INSERÇÃO DE DADOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CORRESPONDENTE A MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA SIGPC ONLINE DO GOVERNOFDERAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/07/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003977 | 14/07/2016 | 1548.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços de recargas de cartuchos de tonner laser HP,recargas dos cartuchos jato de tintas preto,recargas dos cartuchos jato de tinta color, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/07/2016 | 2640.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0003839 | 14/07/2016 | 969.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartucho original janto de tinta destinado a secretaria de finanças conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/07/2016 | 1500.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Valor que se empenha correspondente a veiculação de anuncio de materia do minteresse desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/07/2016 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003833 | 14/07/2016 | 750.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de copias diversas junto a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/07/2016 | 512.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis ( garfo, colher e pratos) destinado ao centro administrativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/07/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, referente aos meses de maio e junho corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/07/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/07/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/07/2016 | 250.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/07/2016 | 350.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/07/2016 | 200.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/07/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/07/2016 | 300.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/07/2016 | 400.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/07/2016 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/07/2016 | 200.00 | 00001485826489 | NUBIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/07/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE JUNHO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/07/2016 | 205.00 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/07/2016 | 205.00 | 00011584562471 | LINDEMAN DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/07/2016 | 749.70 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo Aircross feel 1.6 de placa QFL6354 pertencente a conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/07/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/07/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0003706 | 14/07/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/07/2016 | 400.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis (guardanapo, garfo, colher e pratos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/07/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/07/2016 | 1000.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos descartaveis ( garfo, colher e pratos e balão) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003778 | 15/07/2016 | 1749.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a CCFV, secretaria de assistencia social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/07/2016 | 350.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMORA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/07/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/07/2016 | 250.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/07/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriátricas para seu esposo Antonio Faustino de Oliveira, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/07/2016 | 200.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/07/2016 | 300.00 | 00035047836487 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/07/2016 | 350.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003777 | 15/07/2016 | 2537.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de adminstração deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/07/2016 | 578.64 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios e refrigerante destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/07/2016 | 2903.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003779 | 15/07/2016 | 2536.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003780 | 15/07/2016 | 3188.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa Brasil carinho, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/07/2016 | 589.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondentea debito na conta 9670-9 ao fornecimento de agua destinado aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/07/2016 | 1058.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/07/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JULHO2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/07/2016 | 60.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/07/2016 | 100.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/07/2016 | 80.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/07/2016 | 50.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/07/2016 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/07/2016 | 900.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITROS NO 3° JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/07/2016 | 350.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2016 | 100.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2016 | 400.00 | 00007680712409 | LUCIENE BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2016 | 200.00 | 00008645109778 | Eliene Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2016 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2016 | 300.00 | 00010239577442 | RAFAEL BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2016 | 200.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2016 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/07/2016 | 300.00 | 00001962492443 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/07/2016 | 300.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/07/2016 | 300.00 | 00006245512450 | MARIA APARECIDA TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/07/2016 | 400.00 | 00001382318421 | HELOIZE DE PAIVA GALDINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2016 | 230.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/07/2016 | 300.00 | 00005326187426 | ANTONIO MARCOS DOS RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/07/2016 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/07/2016 | 350.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/07/2016 | 300.00 | 00070215711432 | ALVARO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0003713 | 19/07/2016 | 370.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartucho original de tonner para impressora a laser ref:05A destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003716 | 19/07/2016 | 276.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a recargas de cartucho de tonner para impressora a laser HP 05, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/07/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/07/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/07/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003792 | 19/07/2016 | 600.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de banner's, faixas e adesivos no material digital junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003793 | 19/07/2016 | 950.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços graficos nas impressões diversas, encaenações, impressões em grande formato e plastificação junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/07/2016 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante o mês de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/07/2016 | 1030.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializaados em desenhos em auto-cad dos projetos de reforma da E.E.E.F Candida Emilia da Rocha e ampliação da escola Joaquim Clementino Tavares, nos sitio: Antas do Sono e Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/07/2016 | 723.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/07/2016 | 320.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/07/2016 | 416.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0003717 | 19/07/2016 | 1104.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a 16 (dezeseis) recargas de cartuchosde tornner laser HP 85 A, destinado a secretaria de educação, conforme documento | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/07/2016 | 1198.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/07/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo Fíat doblo adventure,placa QFE-5868,em duas viagens a João Pessoa,transportando pacientes para a realização de exmes em clinicas especializada,nos dias 11 e 15 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-85 new rolland, pa mecanica e grade aradora, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2016 | 2076.30 | 00007494454403 | JOÃO HENRIQUE GADELHA DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha correspondente a serviços de confecção de adesivos, lona impressa com estrutura em metalon junto a secretaria de infraestrutura deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2016 | 900.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutençãoeletrica, hidraulica e colocação de portas no predio onde funciona a escola municipal Joaquim Clementino Tavares localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio,conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2016 | 1850.00 | 00067404391415 | SEVERINO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como pedreiro, quando nos serviços de conclusao da reforma das escola municipal Candida Emilia da Rocha, localizada no Sitio Antas do Sono, neste municipio, no embosso interno do muro; colocação de ceramica, vaso sanitario, e instalação hidraulica de banheiros; construção de uma base para caixa dagua; embosso e colocação de ceramica de uma dispensa; chumbamento de capote, entre outros, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2016 | 900.00 | 00008491292497 | JEOVANI CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na pintura do predio onde funciona a escola municipal Severino Dantas localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura das paredes interna e externa,bem como,das travas e comogós com tinta lavávem e acrílica da quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim braz pereira, nesta conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/07/2016 | 620.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de liquidificadores industrial e ventilador pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/07/2016 | 40.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/07/2016 | 293.48 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/07/2016 | 470.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados no conserto e reposição de peças dos computadores e impressoras do conselho tutelar,centro Administrativo e cozinha comunitária, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/07/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2016 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/07/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/07/2016 | 1000.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2016 | 250.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 05 LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A ME(MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/07/2016 | 300.00 | 00010552479470 | ERIKA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/07/2016 | 300.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003928 | 21/07/2016 | 250.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina C, destinado a frota de veiculos pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/07/2016 | 170.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/07/2016 | 300.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDMANETE CARENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/07/2016 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/07/2016 | 300.00 | 00009389427436 | CLARICE LOURENÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENET ACARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/07/2016 | 250.00 | 00008908896430 | SEBASTIANA PAULO DA SILVA | valor que se empanha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/07/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA ANA CAROLINA DOS SANTOS FIRMINO DE SALES POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CRENTE NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/07/2016 | 500.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/07/2016 | 200.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/07/2016 | 200.00 | 00009000478448 | MURILO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/07/2016 | 200.00 | 00067397670415 | Severino Bernardo Alezandrino | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/07/2016 | 250.00 | 00005074224497 | MARIA DA PENHA GONÇALVES ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/07/2016 | 300.00 | 00005214478445 | IVANI HELENA JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/07/2016 | 300.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/07/2016 | 300.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003876 | 21/07/2016 | 268.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS10 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003877 | 21/07/2016 | 3178.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003882 | 21/07/2016 | 341.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/07/2016 | 365.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS REALIZADO NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003878 | 21/07/2016 | 2613.33 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10 DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003879 | 21/07/2016 | 4114.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, GASOLINA DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003929 | 21/07/2016 | 506.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003880 | 21/07/2016 | 5802.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/07/2016 | 2000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de bombas, quadros, automação, instalaçao eletrica e hidraulica de poços de abastecimento de agua na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003930 | 21/07/2016 | 2210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/07/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 de junho a 20 Julho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003881 | 21/07/2016 | 1573.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003847 | 22/07/2016 | 5000.00 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 2º parcela da 5º medição dos serviços de ampliação da unidade baisca de saude campo Grande II loclizado no sitio Campo Grande II, zona rural neste municipio, conforme documento. | 00392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/07/2016 | 800.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos bem como,escavação de valas,colocação de canos e cobertura, quando nos serviços de construção do sistema de escoamento de esgotos do distrito de Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando nos serviços de construção de rede de escoamento de esgoto de ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/07/2016 | 850.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na capinagem e remoção de entulhos, bem como, varredura das ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/07/2016 | 1690.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de calçamento em paralelepipedo no conjunto Paulo Rolim, nesta e nas ruas do distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/07/2016 | 900.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, e bueira da praça Cap. João Marques bem como, poldagem de arvores na praça e conjunto Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003875 | 22/07/2016 | 3084.71 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/07/2016 | 525.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das creches Abel Coelho, Paraiso do ABC, escolas de Cafe do Vento, Jose Clementino Tavares, Jose Inacio, nesta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/07/2016 | 650.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, manutenção do telhado e conserto da rede sanitaria do banheiro do Centro Administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NPX-3481, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/07/2016 | 8645.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS NPX-3481, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/07/2016 | 900.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio durante o planejamento dos professores das escola Joaquim Braz Pereira; semana pedagogica de educação infantil (creche), e durante a realização das festividades denominada São João das escolas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/07/2016 | 1300.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração com substiuição de peças, de mesas de impressora, birôs, assento de cadeiras, estante, e colocação de quadros das escolas municipais localizadas nos sitios: Antas do Sono, Campo Grande II e III e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/07/2016 | 1290.73 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo van pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/07/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/07/2016 | 160.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/07/2016 | 500.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SEFARIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/07/2016 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/07/2016 | 800.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de sacos de macacheira, batata, inhame e abacaxi, bem como suas distribuições no CRAS, nesta e serviços de convivencia no sitio Caruçu para atender a familias inscritas no programa Bolsa Familia, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/07/2016 | 210.00 | 00003807279431 | JOSE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de conta de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/07/2016 | 200.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/07/2016 | 480.00 | 00008152684406 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de complemento alimentar PREGOMIN PEPTI, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/07/2016 | 785.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITROS NO 4° JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/07/2016 | 270.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/07/2016 | 400.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/07/2016 | 140.00 | 00078952000463 | JOSE CARLOS ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/07/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA ECNICA CONTABIL , E ELABORAÇÃO DE BALANCETE , RELATIVO AO MES DE JLHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/07/2016 | 32.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do pasep competencia 06/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/07/2016 | 9823.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 06/2016 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/07/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo onibus-MOE-8834, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/07/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/07/2016 | 216.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa mok-9292, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/07/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/07/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura das paredes interna e externa,bem como,das traves grades de ferro e comogós com tintas lavávem e acrílica da quadra poliesportiva da escola municipal joaquim braz perreiraconforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documneto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/07/2016 | 1188.80 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST.DE LIVROS EIRELE-ME | valor que se empenha correspondente aquisição de material para formação de professores pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/07/2016 | 1230.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo retroescavadeira e grade aradora, todos pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/07/2016 | 756.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços de preparo e formecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,tecnicos de enfermagem ,secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste munipicio ,quando no tranporte e acompamento de pacientes para atentimento em hospitais e clinicas,em joão pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante o mês de 15 de junho a 18 de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/07/2016 | 680.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados ao evento cerimonial de inauguração do posto de saude Campo Grande II, e escola municipal Candida Emilia da Rocha, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00127098000142 | CENTRO MEDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DE COLO UTERINO E ELETROCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/07/2016 | 402.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de pedra britada, destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2016 | 1100.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de extintor ABC 04KGS comercial resil conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/07/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo de placa:OGC-4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/07/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo de placa:MOG-6382, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/07/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus placa OGC4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/07/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus de placa MOG6382, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/07/2016 | 1550.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, tortas e bolos simples destinados as solenidades de inauguração de escolas, posto de saude, sistema de abastecimento de agua, entre outros, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/07/2016 | 180.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de medicamentos para tratamento de saúde,pois o mesmo e reconhecidamente carente conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/07/2016 | 161.00 | 00039510654434 | ELIVETE BENÍCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF DOACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/07/2016 | 90.00 | 00007577026433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de fraldas geriátricas para seu pai:Manoel Alfredo da Silva,pois a mesma e reconhecidamente carente conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2016 | 300.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2016 | 350.00 | 00002943783404 | JAILSON IDALINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/07/2016 | 300.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0003859 | 28/07/2016 | 2887.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0004072 | 28/07/2016 | 7481.35 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no cadastramento do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mês de julho conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio na vigilancia socio assitencial junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do BF em visitas as familias nas comunidades, durante o mês de JULHO/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondentes a serviços prestados com apoio aos grupos do creas durante o mês de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/07/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente aos erviços prestados como técnica em vigilância Sócio Assistencial durante o mês de julho junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/07/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora do CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de julho durante o corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/07/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como ouvidoria do idoso durante o mês de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/07/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do creas durante o mês de julho, junto a secretaria. de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/07/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no cras durante o mês de julho a Secretaria de desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/07/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como orientadora do CRAS no mes de julho junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/07/2016 | 380.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimentos de lanches tais como: bolos, sanduiches, salada de frutas, sucos servidos aos grupos do idoso durante o mes de julho junto a sec de desen social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/07/2016 | 400.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados com fornecimento de lanches (sanduiches, salada de frutas, sucos) destinados as crianças de medida socio educativa da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/07/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | valor que se emepnha correspondente aos serviços prestados como apoio na vigilancia socio assistencial durante o mes de julho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do BF durante o mes de julho junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/07/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no setor do Bolsa Familia, junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de julho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/07/2016 | 420.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestado como intrevistador do cadastro único junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2016 | 420.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em apoio técnico no mapeamento das comunidades com problemas de indice com condionalidades no programa BF, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22902-4 (PSEMC FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22898-2 (GSUAS FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/07/2016 | 67.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/07/2016 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa dos meses junho e julho , conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2016 | 320.36 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de creme barreira cavilon 92g espuma com prata 10x10 silver foam*c5 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2016 | 723.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placaOEZ9139, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2016 | 650.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos,das ruas do conjunto João de Souza,bem como apoio na poldagem de àrvores da Sede do município este conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2016 | 850.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos, bem como,varredura das ruas do distrito de Areia Vermelha,e limpeza de galerias e caixas de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2016 | 1400.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra instalação de uma caixa dágua,capinagem,escavação de valas,colocação de canos e aterro num total de 120mt no sitio Antas do sono:capinágem,remoção de entulhos,escavação de valas,colocação de canos e cobertura num total de 145mt no sitio cordeiro,quando na ampliação de sistemas de abastecimento de àgua para atender as referidas comunidades conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2016 | 1200.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,instalação de manilhas e aterramento na manutenção da bueira da estrada vicinal que liga a sede do município ao sítio lagoa do padre:capinágem,escavação de valas,colocação de canos e aterro num total de 60mt quando na ampliação do sistema de abastecimento de água para atender a comunidade do sítío Campo grande III,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003980 | 28/07/2016 | 2329.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2016 | 800.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na desobstrução e limpeza de galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim,e galeria da praça joão Marques de aguiar,cruzando a PB-073,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/07/2016 | 9003.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/07/2016 | 17198.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/07/2016 | 22706.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/07/2016 | 2873.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/07/2016 | 5599.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/07/2016 | 20845.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/07/2016 | 926.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/07/2016 | 52298.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/07/2016 | 19721.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/07/2016 | 12170.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/07/2016 | 11178.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/07/2016 | 8076.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/07/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/07/2016 | 149.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo onibus-OGC - 9616, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/07/2016 | 44472.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2016 | 205913.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/07/2016 | 26740.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/07/2016 | 3287.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/07/2016 | 24233.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/07/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2016 | 79224.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/07/2016 | 6262.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/07/2016 | 8381.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/07/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/07/2016 | 7641.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/07/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/07/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria administrativa realizada no mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/07/2016 | 528.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/07/2016 | 633.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/07/2016 | 784.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/07/2016 | 750.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/07/2016 | 595.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/07/2016 | 673.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2016 | 13331.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/07/2016 | 1680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/07/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/07/2016 | 37.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/07/2016 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assitencia social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/07/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/07/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/07/2016 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/07/2016 | 300.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/07/2016 | 300.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/07/2016 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2016 | 80.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para viagens em tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006989753404 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/07/2016 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/07/2016 | 300.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/07/2016 | 300.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2016 | 300.00 | 00070074078461 | FABIO JUNIOR ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2016 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2016 | 300.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/07/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/07/2016 | 8752.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - conselho tutelar, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/07/2016 | 8767.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/07/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003975 | 30/07/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003963 | 30/07/2016 | 282.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003972 | 30/07/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003959 | 30/07/2016 | 3205.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003966 | 30/07/2016 | 446.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003970 | 30/07/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003962 | 30/07/2016 | 409.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003968 | 30/07/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003969 | 30/07/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003958 | 30/07/2016 | 5655.89 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, GASOLINA DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003964 | 30/07/2016 | 633.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003965 | 30/07/2016 | 3848.16 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003971 | 30/07/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMB ONU, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003961 | 30/07/2016 | 1659.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003974 | 30/07/2016 | 227.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003960 | 30/07/2016 | 6364.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3 E GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003967 | 30/07/2016 | 2372.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 TEMP AMB ONU 1202 CL3,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003973 | 30/07/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003976 | 30/07/2016 | 198.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2016 | 3580.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OEZ-9139 destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/08/2016 | 250.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2016 | 470.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | valor que se emepenha correspondente a serviços prestados de árbitros no 5º jogo do campeonato de futebol Amador realizado no dia de julho junto a Secretaria de Cultura,Desportos e turismo,deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004082 | 02/08/2016 | 1571.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/08/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/08/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/08/2016 | 250.00 | 00011479071455 | VALDERIR JUNIOR FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/08/2016 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconheciadmente carente neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/08/2016 | 200.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/08/2016 | 250.00 | 00007342849774 | EDMILSON VICENTE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/08/2016 | 500.00 | 00006489119420 | Ceslau Manoel Monteiro | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/08/2016 | 350.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de pasagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/08/2016 | 300.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | valor quese emepnha correspondente a doação para realização de exame médico poi a mesma é carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/08/2016 | 200.00 | 00002957536412 | JOSICLEIDE SILVINO DA SILVA | valor que se emepnha correspondente a doação par compra de gêneros alimentícios pois o mesma é reconheciadamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/08/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/08/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/08/2016 | 1080.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/08/2016 | 449.61 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 007/2016 (R$ 150,00) , CESTA BÁSICA (R$ 150,00) ENERGIA (R$ 60,94), AGUA R$ 33,67) GÁS (R$ 55,00) , POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004126 | 02/08/2016 | 1571.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004043 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mês de julho do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004060 | 02/08/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de julho, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004120 | 02/08/2016 | 2322.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004112 | 02/08/2016 | 1351.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004067 | 02/08/2016 | 1724.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004068 | 02/08/2016 | 1430.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004119 | 02/08/2016 | 333.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/08/2016 | 3270.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OGF-9505,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/08/2016 | 450.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/08/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA NESTA, E CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIABRANCA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/08/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004030 | 02/08/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004031 | 02/08/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/08/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de julho/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/08/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio,nesta durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/08/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/08/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/08/2016 | 880.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio como cuidadora na creche Abel Coelho,nesta durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/08/2016 | 1100.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães)destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004063 | 02/08/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de junho/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004064 | 02/08/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/08/2016 | 1250.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/08/2016 | 750.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004083 | 02/08/2016 | 11845.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004084 | 02/08/2016 | 5798.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004085 | 02/08/2016 | 1080.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004086 | 02/08/2016 | 782.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004087 | 02/08/2016 | 2133.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004088 | 02/08/2016 | 1393.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004089 | 02/08/2016 | 1032.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2016 | 834.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondene a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de coffe-break e lanches paa a seana pedagogica dos professores, monitores e gestores da educação infantil (creches - 0 a 48 meses) no periodo de 4 a 8 de julho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2016 | 374.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondene a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de coffe-break e lanches para a formação continuada do programa brasil alfabetizado , realizado nos dias 20 de junho e 22 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004127 | 02/08/2016 | 177.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/08/2016 | 202.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/08/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 95.3) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no assessoramento de auditoria e controle interno sobre os procedimentos licitatorios realizados pelos servidores do municipio, durante os mês julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004115 | 02/08/2016 | 525.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004117 | 02/08/2016 | 2552.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria da adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004122 | 02/08/2016 | 1208.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004124 | 02/08/2016 | 5945.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004125 | 02/08/2016 | 3501.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, GEO-PB, PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/08/2016 | 446.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/08/2016 | 485.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/08/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004034 | 02/08/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, transportando pacientes durante o mês de julho/2016, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/08/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondentemente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/08/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas durante o mês de julho conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/08/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados juntos a Secretaria de Saúde deste municipio,em tarefas e manuntenção de programas com os profissionais de saúde do PSF I,II E III deste municipio durante o mês de julho conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004042 | 02/08/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saude da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mês dejulho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/08/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saúde nesta, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/08/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de julho conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de junlo/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004114 | 02/08/2016 | 63.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004056 | 02/08/2016 | 9166.30 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de agua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/08/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA URBANA , QUANDO NO DESCARREGO DE CAMINHOES DE LIXO EM AREA APROPIADA , DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/08/2016 | 575.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE UMA BOMBA ELETRICA, CONTROLANDO ASSIM, O ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE I, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/08/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade,durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/08/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/08/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/08/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO APOIO DA LIMPEZA PÚBLICA, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHÃO DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM AREA APROPRIADA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CAÇAMBAS, RETRO-ESCAVADEIRA PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE OLACA OXO - 4009, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, QUANDO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MENCIONADA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/08/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE O MêS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/08/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NO CONTROLE DE RECEBIMENTO E DESPACHO DE MERCADORIAS DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/08/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004098 | 02/08/2016 | 1670.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/08/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ, LOCALIZADA NO SITIO AREIA DE SOBRADO , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/08/2016 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos interesse da Secretaria de finanças junto ao escritorio do contador,projetista e engenheira desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/08/2016 | 2655.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OFG-4275,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/08/2016 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio,no mês de julho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2016 | 50.00 | 00006236213470 | MARIA DA LUZ FRANCELINO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/08/2016 | 50.00 | 00003469720436 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/08/2016 | 300.00 | 00004273416476 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/08/2016 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2016 | 300.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2016 | 300.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PRAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RCONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/08/2016 | 2555.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa MOK-9292,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/08/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00054937370430 | JOSE ERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS CARUÇU II E LAGOA DO PADRE ; RETELHAMENTO DA ESCOLA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULIXA DA ECOLA DE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/08/2016 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/08/2016 | 17.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/08/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/08/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/08/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/08/2016 | 750.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE AREIA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/08/2016 | 760.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos bem como,escavação para reposição de 20 metros de calçamento em paralelepipedo no conj. paulo rolin , proximo ao modulo esportivo o pereirão, carrego de entulhos oriundo de obras , conforme documento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/08/2016 | 1050.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT PALIO KLD 0731, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOELMA PEREIRA DA COSTA , RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO PADRE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/08/2016 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da casa do agricultor conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/08/2016 | 2789.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa MOG-6382,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2016 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2016 | 500.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/08/2016 | 500.00 | 00003466360439 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/08/2016 | 500.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/08/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/08/2016 | 200.00 | 00006170576480 | JACKSON FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/08/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/08/2016 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/08/2016 | 400.00 | 00009395442450 | JOBISON FRANÇA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento de sua filha MARIA BEATRIZ DE FREITA FRANÇA,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004107 | 09/08/2016 | 1112.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/08/2016 | 700.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de arbitro atuando no 6º jogo do Campeonato de futebol amador, realizado no dia 07 de Agosto junto a secretaria de cultura, desporto e Turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004161 | 09/08/2016 | 55.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | valor que se emepnha correspondente a aquisição de àgua mineral 20lt (10)unidade destinado a Secretaria de Cultura Desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004160 | 09/08/2016 | 781.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(112)uni. E GLP13KG(3)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/08/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao mês de julho/2016 conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004108 | 09/08/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predio PSF I,localizado neste municipio pertencente a secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/08/2016 | 650.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede mundial de computadores pertinente ao mês de julho,com acesso independente, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/08/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de artesanato as maes do BF junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/08/2016 | 3381.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OGC-9616,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/08/2016 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004162 | 09/08/2016 | 1694.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(138) UND. E GLP13KG (17)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/08/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao mês de julho/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004109 | 09/08/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a limpeza da fossa séplicas em prédios de Escolas municipais destindos a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00014532769710 | JORGE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra como pedreiro, na manutenção hidraulica, telhado, portas, e calçada das escola municipal do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/08/2016 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, plantio e conservação da horta agroecologica da EMEF Julio Feliciano, localizado no Sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004158 | 09/08/2016 | 1034.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(148)uni. E GLP13KG(4)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇAÕ CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004105 | 09/08/2016 | 1112.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas para eventos, localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004106 | 09/08/2016 | 1980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica,na sede da prefeitura municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004156 | 09/08/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de julho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004157 | 09/08/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de junho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/08/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado refernte ao mês de julho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/08/2016 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado da casa agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00070565220411 | FELIPE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manunteção de tres bueiroas no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, e reposição de calçamento em ruas do Conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004168 | 10/08/2016 | 6240.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202 E GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004179 | 10/08/2016 | 2210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004184 | 10/08/2016 | 5151.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2016 | 900.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de uma caixa dagua, revisão e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de àgua o qual atende a comunidade dos sitio Antas do Sono II,Figueiras,Lagoa do Padre e Cordeiro, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento de uma bomba , bem como, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água,o quando atende com agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de julho/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/08/2016 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos, vias publicas, praças, iluminação, ampliação e implantação de sistema de abastecimento de agua na zoan rural, estradas vicinais entre outros na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/08/2016 | 1180.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços prestados no caminhão Ford-F4000,placa NQA-8284,em nove diárias a disposição da Secretaria de infra-estrutura,deste município,quando no transportando materias diversos de construção ferramentas,canos,caixa dágua,bomba,trabalhadores,entre outros,quando na realização de serviços diversos da Secretaria de infra-estrutura,no periodo de 18 de julho a 10 de agosto do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/08/2016 | 655.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização) e câmaras de ár de grandes aradoras , tratores TL 085, carro-pipa de placa NQH - 7142 caçambas OXO-4009 e QSG-5475, restroescavadeira e patrol, todos pertencentes a secretaria de infra-estrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/08/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MãO DE OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS E AGUAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA DO DISTRITO DE AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/08/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/08/2016 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO TIPO F4000, PLACA MNG - 4277, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE APOIO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,BEM COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de julho/2016 junto a Secretaria de infra-estrutura,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2016 | 800.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação pública de poste da zona rual e iluminação pública das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas, reatores e fotoceler, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/08/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS FIRMADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS À MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS JULHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/08/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PALIO, PLACA KMX - 1108 EM VIAGENS A JOAO PESSOA E SAPE TRANSPORTANDO O SEC. DE INTRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MENCIONADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | valor que se empenha correspondente a serviços preatdos de mão de obra troca da caixa de satelite,revisão de dois comandos finais,revisão do freio,revisão de embreagem,recuperação do platô,troca dos cubos do acelerador,troca de oleo e os filtros do trator tl-85,todos pertencentes a Secretaria de infraestrutura,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2016 | 800.00 | 00078886244720 | ELINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico,na recuperação de dois cilindros da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2016 | 655.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/08/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de infraestrutura desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma, no mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004268 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa KGR- 5831,em três viagens a cidade Joao Pessoa,duas a Santa Rita e uma a Sapé, transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2016 | 140.83 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 04 (quatro) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004169 | 10/08/2016 | 1373.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma moto honda/CG-150 fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat strada, em diárias a disposição da secretaria de Agricultura deste município quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização no acompanhamentode atividades, bem como, transporte de materiais diversos e óleo para os tratores durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/08/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 08 (oito) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de agricultura desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 12º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/08/2016 | 74.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 12º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/08/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 11º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/08/2016 | 17.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 11º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/08/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 13º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/08/2016 | 207.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 13º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/08/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 13º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2016 | 74.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 13º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 14º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2016 | 207.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 14º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 12º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2016 | 17.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 12º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/08/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, CLASSIFICAÇÃO E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO, PREENCHIMENTO DA GFIP, CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA LDO DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/08/2016 | 43.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de julho/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2016 | 8247.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2016 | 4132.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2016 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 04 (quatro) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de finanças desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004174 | 10/08/2016 | 506.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEM AMB ONU 1202, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de julho/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2016 | 4.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/08/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 03 (tres) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de administração desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004171 | 10/08/2016 | 204.66 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/08/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 11 (onze) horas na divulgação de materias de interesse do gabinete do prefeito desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/08/2016 | 252.10 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2016 | 70.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/08/2016 | 140.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004176 | 10/08/2016 | 2652.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004180 | 10/08/2016 | 4765.22 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500 E GASOLINA C TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004183 | 10/08/2016 | 15090.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2016 | 550.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/08/2016 | 3888.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa MOE-8834,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/08/2016 | 2560.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa ogc-4969,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/08/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2016 | 800.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na restauração de 20(vinte)carteiras escolares,incluindo o material da rede municipal de ensino deste municipio conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/08/2016 | 860.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como boracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas,camara de ar,protetor,rodizio e substituição de pneus dos onibus de placas:OGF-9505,MOE-8834 e MOK-9292,OES-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969,MOG-8834,Todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica elétrico,no conserto do sistema elétrico e instalação de relé dos farois no sistema de ignição dos onibus de placas:OGF-2530,MOE-8834,OEZ-9139,MOG-6382,OGC-4969,OGC-9616,MOU-6891 E MPX-348,todos pertencente a Secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/08/2016 | 800.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na recuperação e pintura do muro da escola municípal Severino Dantas,localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2016 | 900.00 | 00008491292497 | JEOVANI CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na instalação de duas pias,colocação de duas portas,substituição de fechaduras e serviços hidráulicos na biblioteca municipal,neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/08/2016 | 325.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das Severino Dantas,Joaquim Braz,José Inácio,João Clementino Tavares dessa Edilidade nesta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA INSERÇÃO DE DADOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CORRESPONDENTE A MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA SIGPC ONLINE DO GOVERNOFDERAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2016 | 2178.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a serviços prestados na mão de obra na colocação de 121 mts de forro de placas de gesso na Escola Municipal Cândida Emília da rocha,localizada no sitio Antas do Sono,neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/08/2016 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche escola Paraiso do ABC, e aguação de plantas da praça todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2016 | 900.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializado como palestrante no 2º planejamento didatico pedagogico dos professores dos anos finais do ensino fundamental,realizado no dia 14 de julho do corrente ano,na EMEF Joaquim Braz Pereira nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2016 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de caixa dágua,desentupimento de rede hidraulica,e ainda capinagem e remoção de entulhos da area externa do predio da Escola municipal localizada no Sítio caruçu neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2016 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa KFF-0300, em duas viagens a cidade de Riachão de poço, transportando carteiras,escolares para conserto:viagens aos Sítio Campo grande,Antas do Sono e joaquim braz,nesta todas transportando carteiras escolares,birôs quadro entre outros materiais conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/08/2016 | 175.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/08/2016 | 250.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/08/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de educação desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004166 | 10/08/2016 | 2560.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004177 | 10/08/2016 | 429.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/08/2016 | 500.00 | 00045152292491 | MARIA AMELIA DE LIMA | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel loaclizado no Sítio lagoa do padre,zona rural,município de Sobrado,onde funciona um campo de futebol para atender as atividades dos times de futebol amador do município durante os meses de agostoa dezembrode 2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/08/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de julho/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de julho/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/08/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 10 (dez) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo desta municipalidade, durante o mes dejulho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa compra de medicamentos e realização de exames médicos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel durante o mês de julho pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2016 | 180.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2016 | 250.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2016 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. FILGA: ITAMARA GALDINO DE ARAUJO - RG: 3.288.745 SSP-PB23.11.2004, MES DE JULHO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2016 | 500.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/08/2016 | 830.00 | 00070074254456 | CARLOS FELIPE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão Ford-F4000,placa NQA-8284,em viagens ao assentamento Bela vista,município de Sapé,indo apanhar saco de macaxeira,batata inhame e abacaxi,bem como suas distribuições no Cras,nesta,e serviços de convivencia no sítio caruçu no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/08/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | valor que se empenha correpondente a adoação para compra de canetas e agulhas para controle de hgt de seu filho wasley de araujo minervino, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2016 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2016 | 400.00 | 00005621929489 | MARIA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2016 | 110.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2016 | 350.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004172 | 10/08/2016 | 223.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2016 | 500.00 | 00014807482777 | GLEICE KELLY ALVES DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2016 | 250.00 | 00006577861447 | MARIA EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2016 | 800.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2016 | 350.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTOS DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doaçõa para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2016 | 240.47 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2016 | 350.00 | 00072778520449 | MARIA CLARICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/08/2016 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BUROCRATICOS/ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004274 | 10/08/2016 | 4100.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 82 (oitenta e dois) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta,durante o mês de julho/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/08/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/08/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/08/2016 | 400.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/08/2016 | 350.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/08/2016 | 400.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/08/2016 | 350.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/08/2016 | 350.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/08/2016 | 250.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDETE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/08/2016 | 350.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2016 | 32.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E REALIZAÇÃO DE EXAME POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2016 | 300.00 | 00009486311471 | TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/08/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/08/2016 | 700.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/08/2016 | 384.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE DE SUA FILHA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/08/2016 | 400.00 | 00009285242480 | PEDRINA DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/08/2016 | 250.00 | 00003560777488 | ROSANGELA MARIA DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/08/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/08/2016 | 450.00 | 00070016370414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/08/2016 | 300.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/08/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIORE PÓIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (MARIA HELLOISE DE ARAUJO SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/08/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO: KAUÃ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA , POIS O MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/08/2016 | 90.00 | 00003472944480 | SEVERINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/08/2016 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/08/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/08/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2016 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no carro de som tipo caravan comodoro, placa MOD-1570, em 05 (cinco) horas na divulgação de materias de interesse da secretaria de desenvolvimentos social desta municipalidade, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2016 | 250.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2016 | 900.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2016 | 300.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/08/2016 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/08/2016 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamentos de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/08/2016 | 1300.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente referente a serviços prestados com o veiculo ônibus de placa MMU-7680,em viagens nos dias 24 e 31 julho,e 07 de agosto ida e volta a localidades da zona rural deste município,transportando jogadores de times de futebolamadores,por ocasião da realização do campeonato de futebol municipal,no Módulo Esportivo O pereirão,nesta,organizada pela Secretaria de cultura,desportos e turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/08/2016 | 604.50 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material de higiene pessoal destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/08/2016 | 380.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2016 | 480.00 | 00003077155400 | WILSON JOSE DA COSTA | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio Antas do sono s/n município de sobrado com tijolos e telhas com diversos compartimento,destinado ao funcionamento da Escola Municipal Cândida Emilia da Rocha,referente ao mês de JUlho/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, durante o mês de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/08/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura durante o mês de julho deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2016 | 700.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos do patio externo do prédio onde funciona o conselho tutelar:limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos e de àgua pluviais do conjunto Paulo Rolim,neste município, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na poldágem de árvores ornamentais das ruas desta cidade,bem como limpeza dos canteiros das praças e de sete paradas de ônibus as márgens da BR-230 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/08/2016 | 500.00 | 00003311878418 | José Ricardo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados a de mão de obra como serralheiro,na confecção de um portão de ferro medindo2,00x1,60 com chapa galvanizada da entrada da Escola Municipal Cândida Emília da Rocha localizada no Sítio Antas do sono,nesta conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/08/2016 | 500.00 | 00003311878418 | José Ricardo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados,como locação de andaimes num total de 20(vinte)peças,destinados a serviços de pintura da quadra poliesportiva da Escola Joaquim Braz Pereira, nesta conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2016 | 800.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na manutenção de do telhado das Escolas José Marinho Falção localizada no Sítio Campo Grande I,Joaquim Braz Perira ,nesta Júlio Feliciano no Sítio Caruçú II,conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/08/2016 | 1755.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE, BEM COMO, LAVAGENS DOS BANCOS DOS ONIBUS : OCG 9616, MOK - 9292,OGG - 2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 E MOE-8834 E KOMBI OGF-9505,TODOS PERTENCENTEA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/08/2016 | 1250.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentaria; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS - plano municipal de saúde; programação anual de saúde; relatorio anual de saúde; relatorio anual de gestão; monitoramento dos gastos em saúde; monitoramento das ações de saúde; operacionalização dos sistemas de informação do SUS, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0004403 | 12/08/2016 | 7939.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/08/2016 | 600.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | valor que se empenha correspondente a pagamento destinados ao custeio de despesas com deslocamento quando em visitas nas comunidades da Zona rural,deste município,em averiguação relacionada ao bolsa familía,no período de 01 a12 de julho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/08/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriátricas para seu esposo Antonio Faustino de Oliveira, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/08/2016 | 150.00 | 00070552394432 | JAILMA JUVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/08/2016 | 350.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/08/2016 | 200.00 | 00010367417456 | FERNANDA RAFAELLA DE ARAUJO LIMA | valor que se emepnha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/08/2016 | 300.00 | 00064536793453 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/08/2016 | 300.00 | 00008416945403 | Marcia Henrique da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/08/2016 | 100.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | valor que se empenha corespondente a doação para pagamento de aluguel, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/08/2016 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/08/2016 | 900.00 | 00041040198449 | JOELSON SOUZA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico,no conserto do ar condicionados,uma carga e meia de gás 134 dupla e higienização,no veiculo van ambulância de placa NQH-8042,pertencentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/08/2016 | 500.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio campo grande III,zona rural municipio de sobrado,onde funciona a Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares, referente ao mês de julho do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/08/2016 | 1309.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | valor que se empenha correspondente aquisição de colchão tropical D20 060x130x10 guararapes 11unidades todos destinados as creches Abel coelho e paraiso do ABC conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/08/2016 | 1560.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e toalhas destinado a creche Abel Coelho e Paraiso do ABC pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004400 | 16/08/2016 | 2786.11 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a escola da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/08/2016 | 4403.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/08/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/08/2016 | 1185.00 | 00041040198449 | JOELSON SOUZA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico,no conserto do ar condicionados,uma carga e meia de gás 134 contraste e higienização da Motoniveladora:Troca de fitro e higienização da pá mecânica,todos pertencentes aSecretaria de infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004399 | 16/08/2016 | 4430.54 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/08/2016 | 650.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente aquisição de material destinados a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/08/2016 | 1779.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do pasep competencia 04/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/08/2016 | 7646.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do pasep competencia 04/2016 conforme DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/08/2016 | 400.00 | 00002951328419 | MARIA FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para com de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/08/2016 | 300.00 | 00023749466491 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doação financeira, para compra de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/08/2016 | 350.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagemento de passagens para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2016 | 785.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de arbitro atuando no 7º jogo do Campeonato de futebol amador, realizado no dia 14 de Agosto junto a secretaria de cultura, desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/08/2016 | 315.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA COBERTURA NA RADIO SAPE FM, DE PARTIDAS DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,NOS DIAS 24 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO,ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/08/2016 | 180.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/08/2016 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/08/2016 | 300.00 | 00027715566420 | Maria das Graças do N. Meireles | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira,doada para custear compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/08/2016 | 120.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2016 | 3911.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2016 | 12249.58 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2016 | 6003.48 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2016 | 659.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/08/2016 | 338.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de vintes e seis refeições destinados aos servidores da secretaria de administração,desta Edilidade,quando a seviços da mesma durante o mês de julho/2016 docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/08/2016 | 130.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de trinta refeições destinados aos serviços da Secretaria de Educação,desta Edilidade,quando a serviços da mesma, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2016 | 1196.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de noventa e duas refeições destinados ao servidores do posto de saúde Menino Jesus PSF I, nesta,quando a serviços durante o mês de julho/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/08/2016 | 1092.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de oitenta e quatro refeições destinados a motoristas do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e caçambas da secretaria de infra-estrutura deste município,durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/08/2016 | 1350.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como carpinteiro,na restauração com sustituição de linhas acibros,rifas manutenção de forro de gesso e manutenção de rede elétrica nos sítios figueiras lagoa do padre,cordeiro,areia branca e caruçú neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção e limpeza de caixas de gorduras e galerias de escoamento de águas pluviais e esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim praça Capitão João Marques nesta e distrito de areia vermelha conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/08/2016 | 1880.00 | 00000345996739 | ROSENO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção de uma base para colocação de uma caixa dagua de 5.000lts de concreto armado,laje,quatro pilares com 4,0mts de altura:3 cintas de armarração e largura de2,5x2,5 para atender com agua potável a comunidade do sítio café do vento,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/08/2016 | 900.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de rosso,corte de galhos de arvores,abertura de valas e espalhamento de pó de pedra quando a serviços de manutenção de estradas vicinais do municipio no período de 18 de julho a 19 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/08/2016 | 590.02 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material higiênico pessoal como xampu,colonia lenços umed,sab.liquido,kit todos destinados a creche Abel coelho e paraiso do ABC conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/08/2016 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/08/2016 | 1730.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspodente a serviços presstados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,limpeza de caixa dágua,manutenção de telhado e rede hodraúlica da escolas localizadas nos sítios:figueiras,cordeiro,areia branca,lagoa do padre e caruçú conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/08/2016 | 680.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE APOIO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, LOCALIZADADA NO SITIO ANTAS DO SONO , NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2016 | 147.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de alginato de calcio e sodio 10x20 cm *c10 filme transparente rolo 10 cmx2m *c1 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/08/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/08/2016 | 147.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/08/2016 | 100.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/08/2016 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE REFERENTE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/08/2016 | 250.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMS É RECONHECIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/08/2016 | 1100.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra como pedreiro,na manuntenção do Módulo Esportivo O Pereirão,nesta por ocasião da realização do campeonato Municipal de futebol organizado pela Secretaria de cultura,desportos e turismo,deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/08/2016 | 333.43 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a Creche Paraiso ABC conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2016 | 724.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/08/2016 | 692.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/08/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/08/2016 | 113.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 967ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/08/2016 | 1007.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/08/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado a emater com debito em conta 9670 municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/08/2016 | 785.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de arbitro atuando no 8º jogo do Campeonato de futebol amador, realizado no dia 21 de Agosto junto a secretaria de cultura, desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/08/2016 | 4799.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/08/2016 | 210.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA ANA CAROLINA DOS SANTOS FIRMINO DE SALES POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/08/2016 | 1328.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/08/2016 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/08/2016 | 335.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 05 LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A ME(MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/08/2016 | 200.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/08/2016 | 220.70 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/08/2016 | 400.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUSA MARINHO | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos de seu filho para tratamento de saíde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/08/2016 | 223.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com viagem de tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/08/2016 | 500.00 | 00000181343436 | LUIZ CARLOS DO REGO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/08/2016 | 90.00 | 00001484967410 | LINDENBERG FIRMINO DE SALES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/08/2016 | 150.00 | 00004419700440 | MARCONDES PAULINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de sáude pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/08/2016 | 200.00 | 00015429962449 | JOSE JUSTINO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios e tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/08/2016 | 350.00 | 00006671680442 | ROBERIO MARIA DA SILVA DO REGO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/08/2016 | 300.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/08/2016 | 753.22 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo Aircross feel 1.6 de placa QFL6354 pertencente a conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/08/2016 | 300.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/08/2016 | 300.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/08/2016 | 100.00 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004450 | 23/08/2016 | 289.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/08/2016 | 400.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | valor que se empenha correnpondente a doação para compra de materaila de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/08/2016 | 80.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de particpar do seminario "metodologia de trabalho social, com familia em contexto de vulnerabilidade, no programa sistematico", no auditorio da reitoria da universidade federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004418 | 23/08/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/08/2016 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de rede interna,configuração de roteador,troca de cabos e conectores RJ45,configuração de impressora na rede interna conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004444 | 23/08/2016 | 3327.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA 1203 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004453 | 23/08/2016 | 557.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004387 | 23/08/2016 | 933.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/08/2016 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede interna,configuração de roteador,troca de cabos e conectores RJ45,configuração de impressora na rede interna, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004447 | 23/08/2016 | 1716.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/08/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 de julho a 20 agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2016 | 1191.01 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | valor que se empenha correspondente aquisição de tubo ind. lq destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004446 | 23/08/2016 | 7542.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202 E GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/08/2016 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004449 | 23/08/2016 | 266.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2016 | 232.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2016 | 875.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004455 | 23/08/2016 | 3445.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/08/2016 | 210.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004443 | 23/08/2016 | 6194.79 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500 E GASOLINA C TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/08/2016 | 650.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004452 | 24/08/2016 | 658.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/08/2016 | 750.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/08/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004454 | 24/08/2016 | 2873.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/08/2016 | 3572.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004465 | 24/08/2016 | 4851.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/08/2016 | 150.00 | 00070565499424 | JEFFERSON SOARES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2016 | 800.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em três carrego e descarrego de sacos de macacheira,batata,inhame e abacaxi,e sua distribuições no CRAS,nesta,e serviços de convivência no sítio caruçú para atender a família inscritas no programa Bolsa Família,neste município e ainda,capinagem e remoção de entulhos do centro de convivência,CREAS,CRAS nesta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2016 | 1200.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de empreitada de mão de obra de rosso, poldagem de arvores,conserto de cercas,desobstrução de bueiras abertura de valas e espalhamento de pó de pedra,quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2016 | 300.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção de calçada e murro da praça João Suassuna nesta conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/08/2016 | 1080.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra manunteção do sistema de abastecimento de Campo Grande II,num total de 540mt E caixa dágua:reposição de calçamento e meio fio de ruas do distrito de areia vermelha neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 21361-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/08/2016 | 1680.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspodente a serviço prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,limpeza de caixa dágua,manutenção de telhado e rede hidraúlica de escolas localizadas nos Sítio:Antas do Sono,caruçú II,Areia vermelha,Campo Grande:Creche Paraiso do ABC localizada Distrito de Areia Vermelha,e creche Escola Abel Coelho nesta. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004478 | 25/08/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004479 | 25/08/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE DURANTEO MES JULHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2016 | 1800.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de mão de obra na manutenção com pintura de paredes,grades de ferro,portas e janelas da Escola e da creche localizada no Distrito de Areia vermelha,e escola José Antonio,nesta conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2016 | 1700.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados de mão de obra na manutenção com pintura de paredes,grades de ferro e janelas da creche Escola Abel Coelho,nesta e escolas localizadas nos sitíos Antas do Sono,caruçú II e campo grande,pertencentes a rede municipal de ensino nesta,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/08/2016 | 77.40 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de alginato de calcio e sodio 10x20 cm *c10, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/08/2016 | 500.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/08/2016 | 880.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de (04) oxigênio comprimido medical,04 MTS,(05)oxigênio comprimido medical 01 MT, desdinado a secretaria de saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0004493 | 29/08/2016 | 916.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartucho de tonner para impressora a laser HP 05, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2016 | 700.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de arbitro atuando no 9º jogo do Campeonato de futebol amador, realizado no dia 28 de Agosto junto a secretaria de cultura, desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0004500 | 29/08/2016 | 690.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com recargas dos cartuchos de tonner laser hp05a,e laser samsung 285a, junto a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/08/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria administrativa realizada no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0004499 | 29/08/2016 | 966.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a recargas dos cartuchos de tonner para impressora a laser HP 36 A, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004502 | 29/08/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004503 | 29/08/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de julho/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2016 | 7900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de livros (kit bebeteca)Brasil carinho destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo Fíat doblo adventure,placa QFE-5868,em duas viagens a João Pessoa,transportando pacientes para a realização de exmes em clinicas especializada,nos dias 15 e 19 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/08/2016 | 23575.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/08/2016 | 18922.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/08/2016 | 9972.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/08/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/08/2016 | 23690.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/08/2016 | 896.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004562 | 30/08/2016 | 11653.87 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 3º parcela da 5º medição dos serviços de ampliação da unidade baisca de saude campo Grande II loclizado no sitio Campo Grande II, zona rural neste municipio, conforme documento. | 00392014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2016 | 50690.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/08/2016 | 20626.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/08/2016 | 12303.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/08/2016 | 5599.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2016 | 1030.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH - 7142, UNO DE PLACA MND - 7682, CAÇAMBA PEQUENA DE PLACA QSG - 5475, CAÇAMBA GRANDE DE PLACA OXO - 4009, DOIS TRATORES NEW ROLAND , MOTONIVELADORA , PÁ MECANICA E RETROESCAVADEIRA , REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO , TODOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados de engenharia, no acompanhamento dos contratos, convenios firmados pela contratante junto a orgãos publicos, e elaboração de projetos a municipalidade, referente ao mes de agosto docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2016 | 8375.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2016 | 9378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/08/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004651 | 30/08/2016 | 18612.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004652 | 30/08/2016 | 3421.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004653 | 30/08/2016 | 1234.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004655 | 30/08/2016 | 3622.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/08/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2016 | 12661.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2016 | 15127.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2016 | 44935.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2016 | 25860.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2016 | 208506.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2016 | 79949.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil e elaboração de balancete,relativo ao mês de agosto de 2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2016 | 13231.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2016 | 400.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de julho/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004622 | 30/08/2016 | 9488.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004623 | 30/08/2016 | 2718.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/08/2016 | 6556.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/08/2016 | 8888.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2016 | 7641.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/08/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2016 | 370.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a Secretaria de Cultura desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2016 | 500.00 | 00070074214403 | CAMILA GALDINO HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2016 | 500.00 | 00086026384502 | GILSON PAULINO DA NOBREGA JUNIOR | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2016 | 200.00 | 00083991891468 | JOSE TAVARES NETO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/08/2016 | 8172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/08/2016 | 4693.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - conselho tutelar, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/08/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2016 | 7872.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2016 | 500.00 | 00007442759467 | SUZANEIDE DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004645 | 30/08/2016 | 3288.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2016 | 222.79 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de taxa junto ao conselho regional de farmacia da paraiba, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/08/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2016 | 56.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Orientadora do Cras junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondentes a serviços prestados como Orientadora do SCFV, durante o mês de agosto, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2016 | 460.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestado como oficineira do SCFV, junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio geral no CRAS durante o mes de agosto do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio geral no SCFV durante o mês de agosto junto a Secretaria de desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com fornecimentos de tortas, manguza, tapioca, cocadas, sucos, para a comemoração do folclore com as idosas no CRAS junto a Secretaria de desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora do SCFV no mes de agosto junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no SCFV durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em visitas domiciliares as famílias em condicionalidades em PBF, junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com fornecimentos de lanches tais como: bolos,sanduiches, saladas de frutas, sucos servidos aos grupos do idoso durante o mes de agosto do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como técnica em vigilância Sócio Assistencial durante o mês de agosto junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/08/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do creas durante o mês de agosto, junto a secretaria. de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo ford fiesta de placa OWI-3102, transportando equipes do BF em visitas as familias nas comunidades, durante o mês de agosto/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no cadastramento do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mês de agosto conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como ouvidoria do idoso durante o mês de agosto/2016, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004621 | 30/08/2016 | 3098.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/08/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2016 | 460.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em apoio técnico no mapeamento das comunidades com problemas de indice com condionalidades no programa BF, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no setor do Bolsa Familia, junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004601 | 31/08/2016 | 3044.11 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,E GASOLINA C TEM AMB ONU1203 CL3, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004586 | 31/08/2016 | 536.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2016 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEMENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS ALUNOS ESPECIAL, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2016 | 80.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2016 | 200.00 | 00007034928452 | ROSINEIDE SOARES DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2016 | 200.00 | 00001600258425 | EDNA MARIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2016 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2016 | 400.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2016 | 500.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2016 | 500.00 | 00007834854410 | MARIA DA PENHA ATAIDE FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2016 | 500.00 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2016 | 265.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004583 | 31/08/2016 | 273.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2016 | 486.35 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 007/2016 (R$ 150,00) , CESTA BÁSICA (R$ 150,00) ENERGIA (R$ 76,57), AGUA R$(54,78) GÁS (R$ 55,00) , POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2016 | 500.00 | 00010863817424 | HELIZIANE DE PAIVA GALDINO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois amesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2016 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2016 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2016 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004581 | 31/08/2016 | 272.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2016 | 1050.00 | 00095387323400 | LISANE MARIA ALVES NEPOMUCENO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de administração deste municipio, durante o mês de julho/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/08/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/08/2016 | 791.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/08/2016 | 534.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2016 | 679.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/08/2016 | 602.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/08/2016 | 639.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/08/2016 | 757.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/08/2016 | 77.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2016 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 13º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2016 | 17.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 13º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 15º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2016 | 207.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 15º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 14º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2016 | 74.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 14º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2016 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3 (FEP) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/08/2016 | 15.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12853-8 (PNAT) conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2016 | 416.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em atividades administrativas junto secretaria da escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA NESTA, E CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIABRANCA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio, nesta, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de AGOSTO2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004587 | 31/08/2016 | 3287.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004589 | 31/08/2016 | 658.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2016 | 1250.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004600 | 31/08/2016 | 5551.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500 E GASOLINA C TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de agosto/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004579 | 31/08/2016 | 1287.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2016 | 2400.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção do murro de arrimo do jardim do portal da entrada da cidade conserto do murro de arrimo e da quadra de areia da praça João Suassuna e reposição de calçamento nio conjunto Paulo Rolim e João se Souza nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,desobstrução,e cobertura de cabeçeiras em uma bueira no sítio caruçú e duas no distrito de Areia Vermelha,quandonos serviços de manutenção das estradas vicinais deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CAÇAMBAS, RETRO-ESCAVADEIRA PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2016 | 890.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO CONTROLE DE RECEBIMENTO E DESPACHO DE MERCADORIAS DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2016 | 880.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescaadeira, máquina patrol e tratores na municipalidade,durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2016 | 880.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira, pá mecanica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição de agua em comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO APOIO DA LIMPEZA PÚBLICA, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHÃO DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM AREA APROPRIADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA URBANA , QUANDO NO DESCARREGO DE CAMINHOES DE LIXO EM AREA APROPIADA , DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2016 | 1570.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com solda e na pintura da tampa trazeira da caçamba de placa OXO-4009: solda no engate do trator TL-085: solda e pintura de cavaletes:solda emdentes da pá mecânica e pintura de uma carroça:todos pertencentes a Secretaria da Infra-estrutura deste municipio,durante o mês de agosto do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2016 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario,entre outros, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004578 | 31/08/2016 | 7770.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202,E GASOLINA C TEMP AMB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004584 | 31/08/2016 | 2762.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2016 | 676.28 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de protetores solar sundown destinado a secretaria de infraestrutra deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004565 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, transportando pacientes durante o mês de agosto/2016, para realização de exames e consultas em hospitais,clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2016 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados no acompanhamento de pacientes, quando em viaagens a João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clínicas durante o mês de agosto do corrente ano,em van locada pela administração municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004570 | 31/08/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2016 | 656.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos ducato ambulancia de placa MNK-4076, fiorino ambulancia de placa NQJ-0410, e caminhonete frontier de placa OGD-7895, todos pertencentes a secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2016 | 420.00 | 00012314122402 | ELISANGELA COSTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de Saúde Menino de Jesus-PSF I,nesta cidade durante o mês de agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondente a pagamento de seriços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de agosto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondentemente aos serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de agosto/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2016 | 880.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saúde nesta, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2016 | 900.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CAIXAS DE ESGOTO E TUBULAÇÃO , BEM COMO, LIMPEZA DAS MESMAS E CONFECÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ARMA DO PARA BOCA DE LOBO , NAS RUAS DO CONJ PAULO ROLIN, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a serviços prestados de mão de obra na instalação de 1.000mts de canos,quando na ampliação do sistema de abastecimento de água para atender a comunidade do sítío Campo grande III,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,escavação de valas,colcação de canos e cobertura num total de 500mts quando nos serviços de ampliação do sistema de abastecimento de agua potável para atender as comunidades do sítio Antasdo Sono neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPINDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM , REMOÇÃO DE ENTULHOS , DESOBSTRUÇÃO , E COBERTURA DE CABEÇEIRAS EM TRES BUEIRAS NA ESTRADA VICINAL QUE SE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE AREIA VERMELHA , QUANDO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,escavação de 500mt de valas para colocação de tubos em pvc,quando na ampliação do sistem de agua,para atender a comunidade do sitio Antas do Sono,neste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/09/2016 | 1600.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de bombas, quadros, automação, instalaçao eletrica e hidraulica de poços de abastecimento de agua na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2016 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS CADASTROS E MAPEAMENTOS DE AREAS, QUANDO NO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio como cuidadora na creche Abel Coelho,nesta durante o mês de agosto/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na ampliação do murro,conserto de calçada da quadra,chumbamento de corre-mão e retira de entulhos realizados na Escola Joaquim Braz,nesta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 95.3) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2016 | 200.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA DE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POISO MESMO É ECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM TRÊS CARREGO E DESCARREGO DE SACOS DE MACAXEIRA , BATATA , INHAME E ABACAXI E SUAS DISTRIBUIÇÕES NO CRAS , NESTA , E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO SITIO CARUÇU PARA ATENDER A FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2016 | 600.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em três carrego e descarrego de sacos de macaxeira,batata,inhame e abacaxi,e suas distribuição no CRAS,nesta,e serviços de convivência no sitio Caruçu para atender as familias inscritas no programa bolsa familia,neste municipio,e capinagem e remoção de entulhos do centro de convivência CREAS,CRAS,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2016 | 50.00 | 00002034211405 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2016 | 250.00 | 00003671754443 | Renato Júnior Alves | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2016 | 200.00 | 00011262011469 | IZABEL CRISTINA PEREIRA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/09/2016 | 50.00 | 00009575419456 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004660 | 01/09/2016 | 4065.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/09/2016 | 3211.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro Renault Master,pertencente a secretaria de Saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00002663992402 | RODRIGO LUCENA WAGNER LOPES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Assessoria jurídica junto ao Creas-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste município,referente ao mês de Agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004647 | 01/09/2016 | 2877.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/09/2016 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saude deste municipio,no mês de agosto de 2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/09/2016 | 366.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/09/2016 | 642.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004658 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mês de julho do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/09/2016 | 8730.06 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004663 | 02/09/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004672 | 02/09/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de agosto, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/09/2016 | 1250.00 | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE | valor que se empenha correpodente a serviços prestados como técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde,monitoramento da execução orçamentaria,elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal,programação anual de saúde,relatorio anual de gestão,monitoramento das ações de saúde,operacionalização dos sistemas de informação do sus,durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO COMO OS ORIENTADORES , JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/09/2016 | 500.00 | 00063937050434 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA SEGUNDO | valor que se empenha corespondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/09/2016 | 500.00 | 00020508093449 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/09/2016 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/09/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/09/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de agosto/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/09/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/09/2016 | 449.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/09/2016 | 475.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004643 | 02/09/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/09/2016 | 559.84 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo ducatu MOV 6891, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/09/2016 | 2833.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OGF-9505,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/09/2016 | 3464.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OFG-4275,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/09/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004670 | 02/09/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saude da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mês deagosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/09/2016 | 3625.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa MOG-6382,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/09/2016 | 8024.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa MOE-8834,destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0004662 | 05/09/2016 | 841.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a confecção de materiais, destinado ao BRASIL ALFABETIZADO,conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/09/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/09/2016 | 2506.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro caçamba WV26280,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/09/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/09/2016 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SUZA SILVA | valor que se emepenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/09/2016 | 700.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RBRITOS NO 10° JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO JUNTO A SEC DE CULTURA , DESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/09/2016 | 2299.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/09/2016 | 348.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/09/2016 | 5669.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de blocos receituario médicoc/100fls.8,00 2.400,100 blocos receituario controle especial 50x2 12,00 1.200,00 50 blocos cadstro invividualc/100fls.17,50 875,00 2.000und.cartão de matricula e aprasamento familia 0,29 580,00 30blocos boletim de produção ambulatorial BPA I 17,50 525,00 10blocos atestado medico c/100fls.8,90 89,00 destinado a Secretaria de Saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/09/2016 | 655.70 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/09/2016 | 250.00 | 00007337211414 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde ,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/09/2016 | 200.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00003594236471 | ALBINO LUCIANO SOUZA DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e realização de exame poiso mesmo é reconhecidamente carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/09/2016 | 2661.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro caçamba ford,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/09/2016 | 3690.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | valor que empenha correspondente aquisição de material destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/09/2016 | 988.20 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao centro administrativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/09/2016 | 693.60 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/09/2016 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de malha helanca para ornamentação cuminância ,destinado a Secretaria de educação Escola Severino Dantas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo de placa:OXO-4009, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2016 | 800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de toalhas e lençol destinado a Secretaria de educação creche Abel coelho e Paraiso do ABC, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2016 | 300.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de luzatex-cortina de oxford,destinado a Secretaria de educação Escola Joaquim Clementino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/09/2016 | 500.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de copos descártavel destinado a Secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2016 | 73.04 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/09/2016 | 287.42 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de espuma com prata 10x10 silver foam*c5,filme transparente rolo 10cmx2m *cx1, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/09/2016 | 2497.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro pipa,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/09/2016 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/09/2016 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/09/2016 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/09/2016 | 350.00 | 00011202035469 | WEMERSON DE BRITO AMARO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/09/2016 | 350.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/09/2016 | 500.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIMENTO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/09/2016 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/09/2016 | 127.20 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/09/2016 | 1403.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao mês de agostoil/2016 conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2016 | 650.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede mundial de computadores,pertinente ao mês de agosto/2016 com vários pontos de acesso independentes, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/09/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO DE PALITO DE PICOLE AOS ADOLESCENTES JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/09/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/09/2016 | 90.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS DE SUA MAE (JULIA MARIA A CONCEIÇÃO) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/09/2016 | 250.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NESTOGENEO 2° SEMENSTRE PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/09/2016 | 250.00 | 00071390723453 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/09/2016 | 500.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESM AÉ RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/09/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMETO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/09/2016 | 300.00 | 00005443559460 | ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/09/2016 | 200.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESM AÉ RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/09/2016 | 400.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/09/2016 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/09/2016 | 300.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/09/2016 | 800.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/09/2016 | 500.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/09/2016 | 400.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM , REMOÇÃO DE ENTULHOS , ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE CANOS E COBERTURA, NUM TOTAL DE 1.000MT QUANDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADA COMUNIDADE ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2016 | 2040.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágeme remoção de entulhos,bem como,escavação de valas,para colocação de canos e cobertura num total de 1.020mt quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade Antas do Sono,neste munipicio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/09/2016 | 980.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,das ruas do conjunto João de Souza,retirada de aterro das ruas oriundo de obras,e apoio na limpeza em fins de semana e feriados das ruas do distrito da areia vermelha conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com de mão de obra na instalação de 3.320mt de rede hidráulica quando na ampliação do sistema de abastecimento de água o qual atenderá a comunidade do Sitio Antasdo Sono neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/09/2016 | 2700.00 | 00011565028457 | NATHALLYA DE FATIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO COSTUREIRA , NA CONFECÇÃO DE 12 BLUSAS POLO MANGA CURTA E 08 MANGAS LONGA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DE APOIO E OPERADORES DE MAQUINAS E CAÇAMBAS, E 18 CONJUNTO: CHAPEU , CALÇA E BLUSAS COM FAIXAS REFLETORAS, DESTINADAS AOS GARÍS CONFORME NOTA FISCAL. PRIMEIRA PARCELA R$: 2.700,00 TOTAL: 4.120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS, ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE CANOS E COBERTURA, NUM TOTAL DE 1.000MT QAUNDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ANTAS DO SONO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/09/2016 | 1250.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS, ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA PARA COLOCAÇÃO DE CANOS E COBERTURA NUM TOTAL DE 300MT QUANDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO ANTAS DO SONO ; POLDÁGEM DE ARVORES E CAPINAGEM AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE AREIA VERMELHA E RIACHÃO DO POÇO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/09/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados juntos a Secretaria de Saúde deste municipio,em tarefas e manuntenção de programas com os profissionais de saúde do PSF I,II E III deste municipio durante o mês de agosto conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/09/2016 | 17600.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/09/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/09/2016 | 69639.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, GEO-PB, PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/09/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/09/2016 | 9310.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/09/2016 | 4174.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/09/2016 | 600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao mês de agosto/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/09/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo de placa:QFG - 4275, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/09/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus de placa OXO 4009, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/09/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus de placa QFG 4275, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/09/2016 | 1900.00 | 00008491292497 | JEOVANI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA CISTERNA DA CRECHE PARAISO DO ABC; SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA; PINTURA DE PORTAS , JANELAS, GRADES E PAREDES, INSTALAÇÃO DE PIAS E TORNEIRAS, E REPARO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/09/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de agosto/2016 destinado a secretaria de saude,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/09/2016 | 400.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/09/2016 | 400.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/09/2016 | 400.00 | 00046690263487 | SANDRA LUCIA DE MELO ALVES CASSIMIRO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de viagens a João Pessoa para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/09/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/09/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA CPMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILJO: KAUA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2016 | 420.00 | 00007441861705 | REGINALDO MARTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMETO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/09/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/09/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUS FILHA A MENOS (MARIA HELOISE DE ARAUJO SILVA ) , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/09/2016 | 250.00 | 00010627999417 | GICEMA MINERVINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/09/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POISO MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/09/2016 | 120.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/09/2016 | 350.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE OCULOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/09/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALGUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/09/2016 | 300.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/09/2016 | 700.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBRITOS NO 11° JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO JUNTO A SEC DE CULTURA , DESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/09/2016 | 452.60 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | valor que se empenha correspondnte a serviços gráficos diversos, destinados ao centro admisntrativo conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004763 | 13/09/2016 | 3752.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica,locação de tendas para eventos destinado a prefeitura municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005381 | 13/09/2016 | 918.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 20LT(117))uni. E GLP13KG(5)uni.destinado a Secretaria de Administração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/09/2016 | 980.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculos Gol de placa JWD-6248,em cinco viagens a João Pessoa,quatro a Sapé,uma a Santa Rita,e Viagens a Zona Rural deste município,transportando servidores da Secretaria de Finanças desta Edilidade,quando a serviços da mesma,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/09/2016 | 1660.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/09/2016 | 252.10 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/09/2016 | 225.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/09/2016 | 525.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004765 | 13/09/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a limpeza da fossa séplicas em prédios de Escolas municipais destindos a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004847 | 13/09/2016 | 1666.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(133) UND. E GLP13KG (17)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/09/2016 | 1620.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/09/2016 | 4533.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/09/2016 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004764 | 13/09/2016 | 1772.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a limpeza de fossa Séptica na sede da secretaria de cultura, desportos e turismo locação de tendas destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004846 | 13/09/2016 | 55.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | valor que se emepnha correspondente a aquisição de àgua mineral 20lt (10)unidade destinado a Secretaria de Cultura Desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/09/2016 | 900.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/09/2016 | 250.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/09/2016 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2016 | 600.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens e compra de medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/09/2016 | 2369.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saude deste município,referente ao mês de maiol/2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004775 | 13/09/2016 | 764.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(109))uni. E GLP13KG(3)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004766 | 13/09/2016 | 1876.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde,locação de tendas destinadas a Secretaria de Saúde, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004767 | 13/09/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica ambos destinados para secretaria de assisttência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/09/2016 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/09/2016 | 200.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00042500001415 | MARIA JOSE DA DA S. FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame médico pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/09/2016 | 200.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDMANETE CARENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004791 | 14/09/2016 | 9406.30 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de agua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004792 | 14/09/2016 | 1100.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/09/2016 | 413.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de TSC- toalha de rosto angra e benevides-lençol,destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/09/2016 | 1194.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Ducato (MNK-4076) pertencente a Secreatria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/09/2016 | 1500.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo NISSAN FRONTIER (OGD-7895) pertencente a Secreatria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2016 | 1290.73 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo de placa NQH7142, pertencente a frota da secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/09/2016 | 300.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/09/2016 | 600.00 | 00007577032409 | Antonia Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/09/2016 | 500.00 | 00005074242479 | IVANILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear compra de construção de material, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/09/2016 | 1124.37 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo de placa NOH 8042, pertencente a frota da secretaria de saúde, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/09/2016 | 500.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | valor que se empenha correnpondente a doação para compra de materaila de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/09/2016 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/09/2016 | 1050.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em três carrego e descarrego de sacos de macacheira,batata,inhame e abacaxi,e sua distribuições no CRAS,nesta,e serviços de convivência no sítio caruçú para atender a família inscritas no programa Bolsa Família,neste município e ainda,capinagem e remoção de entulhos das Ruas da sede do municipio oriundo de obras, nesta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/09/2016 | 300.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/09/2016 | 1100.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de lanches destinados aos componentes da banda marcial Ana Celia de Oliveira Melo,durante ensaios no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/09/2016 | 1230.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra na reposição de calçamento na rua Manoel de Sales e Ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/09/2016 | 900.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPINDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE CONTENÇÃO DE ESGOTOS E AGUA PLUVIAIS DAS RUAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO ANA CELIA DE OLIVEIRA MELO NESTA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/09/2016 | 1600.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção de oito caixas de contenção de esgoto e instalação de tubos de 100mm para esgoamento de esgotos em ruas do conjunto Paulo Rolim ,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/09/2016 | 1300.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo fiat pálio de placa KLD-0731,transportando a paciente Joelma pereira da costa,residente no Sítio lagoa do padre,neste município,para a realização de hemodiálise no Amip durante os meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004881 | 16/09/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de agosto/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004836 | 16/09/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/09/2016 | 440.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados administrativos na digitalização do censo Escolar da EMEF Joaquim Braz Pereira na base do Educa censo(INEP/FNDE),nos meses de Julho e Agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/09/2016 | 338.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondene a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de coffe-break ,por ocasião da realização da culminância dos projetos de leitura das Escolas café do vento,José Marinho Falção e Severino Dantas no mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004806 | 16/09/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE DURANTEO MÊS AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2016 | 440.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados administrativos na digitalização do censo Escolar das EMEF Berenice Soares Monteriro e José Antônio de Oliveira,na base dp EDUCACENSO(INEP/FNDE),durante os meses de julho e agosto do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004808 | 16/09/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/09/2016 | 400.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondene a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de coffe-break ,por ocasião da realização da formação continuada dos alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado,nos mese julho e agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/09/2016 | 1980.00 | 00004225281450 | CRISTINA MARINALVA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como formadora nas formações continuada dos alfabetozadores e coordenadoes do programa Brasil Alfabetizado,realizada nos meses de junho,julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/09/2016 | 3300.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como formador para os profissionais das creches na Semana Pedagógico de Educação Infantil (0 a 48 meses)sob o tema:O projeto político pedagógico das instituições de Educação de primeira infância,realizada no periodo de 04 a 08 de julho do corrente ano,na creche Escola Abel Coelho da Silva Neto ,num total de 40h/aulas conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/09/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/09/2016 | 700.00 | 00008865432403 | LAURO DYEGO MARTINS SOARES | valor que se empenha corresponte a serviços prestados de trios de árbitros 12º jogos do campeonato de futebol Amador realizado no dia 18 de setembro junto do campo de futebol localizado no sitio caruçú II no dia 21 de junho do corrente ano a Secretaria de Cultura Dessportos e Turismo,deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/09/2016 | 200.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para exames médicos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/09/2016 | 100.00 | 00006797648440 | MARILENE FAUSTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/09/2016 | 1045.00 | 00069057494434 | JOÃO BATISTA DE LUNA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de maõ de obra em cinco carrego e descarrego de sacos de macacheira,batata,inhame e abacaxi,e suas distribuições no CRAS,nesta,e serviços de convivência no sítio caruçú para atender a familia inscritas no programa bolsa familia neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/09/2016 | 300.00 | 00091847907415 | ADELIA AVELINA DOS ANJOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/09/2016 | 3600.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/09/2016 | 300.00 | 00010687526450 | JOSE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/09/2016 | 300.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se emepnha correspondente aquisição de bombons a o dia do floclore destinado a Secretaria de desenvlolvimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/09/2016 | 0.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/09/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, referente aos meses de maio e julho e agosto corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/09/2016 | 700.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ | valor que se empenha correspondente a serviços prestados administrativos prestados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade durante o mês de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/09/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/09/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil e elaboração de balancete,relativo ao mês de setembro de 2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/09/2016 | 2235.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/09/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2016 | 4513.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/09/2016 | 7062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/09/2016 | 12.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica elétrico,na revisão do sistema elétrico e instalação de relé dos farios no sistema elétrico da ignição do veiculo kombi de placa OGF-9505,serviços na engrenágem e do sistema elétrico da porta automática do Micri-ônibus de placa OGC-4969 E OGC-9616, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/09/2016 | 1046.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2016 | 1425.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constante da frota da Secretaria de educação,deste município,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como técnico na manuntenção com substituição de peças de gabinetes odontológicos,compreendendo cinco visistas técnicas nos PSF do sitio lagoa do padre,sítio campo grande e menino jesus,nesta durante os meses de julho e agosto do corrente ano, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/09/2016 | 1157.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de oitenta e nove refeições destinados a serviços do posto de saúde menino jesus-PSF I,nesta,quando a serviços durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/09/2016 | 1136.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/09/2016 | 200.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se emepnha correspondente aquisição de copos descártavel destinado a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/09/2016 | 546.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de quarenta e dois, refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e duas caçambas e dois tratores todos pertencente a secretaria de infra-estrutura deste município,durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/09/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/09/2016 | 900.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de uma caixa dagua, revisão e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de àgua a qual atende a comunidade dos sitio Antas do Sono II,Figueiras,Lagoa do Padre e Cordeiro, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/09/2016 | 1000.00 | 00127098000142 | CENTRO MEDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DE COLO UTERINO E ELETROCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/09/2016 | 200.00 | 00061819263487 | ROBERINO LUIZ DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/09/2016 | 200.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/09/2016 | 200.00 | 00007156965484 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/09/2016 | 250.00 | 00001282445421 | EDNALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEO ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/09/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 05 LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A ME(MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/09/2016 | 336.76 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de àgua pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/09/2016 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/09/2016 | 600.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/09/2016 | 300.00 | 00001962492443 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTOS DE PASSAGENS POIS A MESMA ´RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/09/2016 | 400.00 | 00004298382478 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/09/2016 | 400.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/09/2016 | 380.00 | 00010552479470 | ERIKA MENDES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/09/2016 | 250.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/09/2016 | 300.00 | 00071391246470 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/09/2016 | 315.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDIAMENTOS DE SUA FILHA ANA CAROLINA DOS SANTOS FIRMINO DE SALES POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/09/2016 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS DE SEU ESPOSO (EUCLIDES JERONIMO DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/09/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 04 LT DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOR (NATALIA FERREIRA DA SILVA), POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/09/2016 | 50.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/09/2016 | 400.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamente de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0004848 | 22/09/2016 | 8704.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0004849 | 22/09/2016 | 3461.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/09/2016 | 1760.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS, ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA PARA COLOCAÇÃO DE CANOS E COBERTURA, QUANDO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO ANTAS DO SONO, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/09/2016 | 1250.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, e bueira da praça Cap. João Marques bem como, poldagem de arvores na praça e conjunto Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/09/2016 | 1060.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DA CRECHE ABEL COELHO. E SERVIÇOS DE ROSSO E REMOÇÃO DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB-073 PERIMETRO URBANO E PONTOS DE ONIBUS; CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA RUA MANOEL DE SALES CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/09/2016 | 1080.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de rosso,corte de galhos de arvores,abertura de valas e espalhamento de pó de pedra quando a serviços de manutenção de estradas vicinais do municipio no período de 22 de agosto a 21 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/09/2016 | 1500.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO , CONSERTO DE REDE HIDRAULICA DE BANHEIROS, TROCA DE LAMPADAS COM CONSERTO DE TOMADA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DE SALA DE AULA COM TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA , NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, E MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS: CAMPO GRANDE, LAGOADO PADRE , AREIA BRANCA, FIGUEIRA E DISTRITO DE AREIA VERMELHA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/09/2016 | 196.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2016 | 300.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2016 | 300.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2016 | 700.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAÚJO GONÇALVES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de atrios de àrbitos 13º jogo do campeonato de futebol Amador realizado no dia 25 de setembro junto a Secretaria de Cultura Desportos e turismo nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2016 | 3157.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2016 | 2191.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2016 | 7127.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/09/2016 | 390.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/09/2016 | 220.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/09/2016 | 250.00 | 00001444792733 | JOSE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2016 | 754.98 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo Aircross feel 1.6 de placa QFL6354 pertencente a conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2016 | 500.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/09/2016 | 240.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | valor que se empenha correpondente a adoação para compra de canetas e agulhas para controle de hgt de seu filho wasley de araujo minervino, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2016 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspodene a serviços burocráticos/administrativos junto a Secretaria de desenvolvimento Social Desta Edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família durante ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2016 | 265.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/09/2016 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/09/2016 | 400.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/09/2016 | 400.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentiícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/09/2016 | 520.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/09/2016 | 50.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2016 | 200.00 | 00001944216782 | MARIA ADELINO DE SOUZA EVARISTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/09/2016 | 500.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construçõa pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2016 | 120.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/09/2016 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doação, para compra de fraldas geriatrica de sua filha (isabel vivência alves), pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2016 | 90.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriatrica pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2016 | 400.00 | 00002658385412 | MARIA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/09/2016 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2016 | 500.00 | 00009176112411 | JOSIVANIA ROZENDO DE MENEZES | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2016 | 400.00 | 00025173472472 | JULIA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2016 | 500.00 | 00064536793453 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2016 | 500.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2016 | 1760.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA CALÇADA, INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, REBOCO DO MURO, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, NESTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0004947 | 29/09/2016 | 7782.60 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2016 | 525.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das escolas , josefina emilia, centro administrativo, areia vermelha, jose inancio dessa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2016 | 1200.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS, BEM COMO, PINTURA DO MEIO-FIO AS MARGENS DA PB-073, PERIMETRO URBANO, E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2016 | 1650.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na reposição de calçamento em paralepipedo na rua Paulo Rolim e em frente ao Módulo Esportivo O Pereirão,bem como,conserto de caixas de contenção de esgoto de ruas do conjunto João de Souza,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2016 | 1540.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na reposição de calçamento em paralepípedo em ruas do conjunto João de Souza e distrito de Areia Vermelha:limpeza das galerias e caixas de contenção de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim,e praça Cap.João Marques nesta conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2016 | 630.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DOBRA NA MANUTENÇÃO COM POLDAGEM DE ARVORES DE PRAÇAS E RUAS NESTE CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2016 | 8369.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2016 | 8578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004957 | 30/09/2016 | 6370.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004958 | 30/09/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMUB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004966 | 30/09/2016 | 10332.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202 E GASOLINA C TEM AMB ONU 1203 CL3,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004960 | 30/09/2016 | 426.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2016 | 23690.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2016 | 896.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2016 | 5599.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2016 | 23237.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2016 | 18901.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2016 | 10270.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2016 | 50692.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2016 | 11987.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2016 | 20736.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004967 | 30/09/2016 | 2860.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - EIP, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2016 | 3830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004952 | 30/09/2016 | 16214.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500 E GASOLINA C TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004961 | 30/09/2016 | 142.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONUCL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004965 | 30/09/2016 | 2026.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2016 | 212121.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2016 | 77943.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2016 | 25940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2016 | 27220.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2016 | 43885.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004962 | 30/09/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria administrativa realizada no mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2016 | 765.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2016 | 609.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2016 | 540.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2016 | 685.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2016 | 800.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2016 | 645.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2016 | 12731.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2016 | 0.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2016 | 6556.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2016 | 8488.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004969 | 30/09/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina c temp amb onu 1203 cl3 destinado a Secretaria de Admintração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004963 | 30/09/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004964 | 30/09/2016 | 886.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2016 | 7641.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004953 | 30/09/2016 | 1072.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004954 | 30/09/2016 | 9719.21 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,e GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2016 | 3836.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004955 | 30/09/2016 | 170.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004956 | 30/09/2016 | 227.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2016 | 100.00 | 00009364987497 | MARIA HELENA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004959 | 30/09/2016 | 170.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004968 | 30/09/2016 | 909.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA TEMP ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2016 | 500.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - conselho tutelar, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2016 | 8465.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2016 | 7872.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2016 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/10/2016 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMNETE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005378 | 04/10/2016 | 10055.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL B S500, DESTINADO A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/10/2016 | 284.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/10/2016 | 456.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/10/2016 | 500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha correspondente a tarifa CEF debita na conta 11108-2 conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/10/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/10/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura durante o mês de agosto deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004988 | 05/10/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saude da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mês desetembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/10/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/10/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/10/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/10/2016 | 100.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/10/2016 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004985 | 05/10/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004986 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de setembro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes destemunicipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/10/2016 | 880.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no setor do Bolsa Familia, junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005093 | 06/10/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de setembro, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/10/2016 | 1250.00 | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE | valor que se empenha correpodente a serviços prestados como técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde,monitoramento da execução orçamentaria,elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal,programação anual de saúde,relatorio anual de gestão,monitoramento das ações de saúde,operacionalização dos sistemas de informação do sus,durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/10/2016 | 588.14 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 09/2016 (R$ 150,00) ENRGIA (71,16), AGUA (161,98) GAS (GPL R$ 55,00), POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/10/2016 | 500.00 | 00008897322484 | LUCILENE DE ANDRADE GARCIA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/10/2016 | 500.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/10/2016 | 500.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para, pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/10/2016 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/10/2016 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/10/2016 | 800.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção da rede hidráulica,vestiário,murro e calçada do Módulo Esportivo O Pereirão,nesta,por ocasião da realização de jogos do campeonato Municipal de Futebol organizado pela Secretaria de Cultura do município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/10/2016 | 1100.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM , REMOÇÃO DE ENTULHOS E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA O QUAL ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE; CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA INTERNA E EXTERNA DO MODULO ESPORTIVO O PEREIRAO , NESTA, E EM OITO PARADAS DE ONIBUS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/10/2016 | 1050.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza das galerias e caixas de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim:capinágem e apoio na limpeza das ruas dos Conjuntos João de Souza e Ana Célia DE Oliveira Melo,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0004989 | 06/10/2016 | 33557.06 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com parte da conclusão da contrução de uma unidade Educacional,com 4 salas de aulas,conforme projeto anexo ao processo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005070 | 07/10/2016 | 3816.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005073 | 07/10/2016 | 1927.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículos FORD FIESTA de placa:OWI 3102 transportando equipes do IGDBF em visitas as famílias nas Comunidades,durante o mês de setembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/10/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/10/2016 | 460.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em apoio técnico no mapeamento das comunidades com problemas de indice com condionalidades no programa BF, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/10/2016 | 880.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em visitas domiciliares as famílias em condicionalidades em PBF, junto a secretaria de desenvolvimento social no mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/10/2016 | 880.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no cadastramento do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mês de setembro conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2016 | 300.00 | 00051924447487 | JOSENALDO HENRIQUE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU ESPOSO ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (MARIA HELLOISE DE ARAUJO SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/10/2016 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2016 | 300.00 | 00097780979415 | PAULO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGEM POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2016 | 110.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO: KAUA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2016 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMETO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2016 | 500.00 | 00007015019442 | LAYANA ROSE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2016 | 500.00 | 00069015457468 | NELI PEREIRA DE QUEIROZ | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005116 | 10/10/2016 | 3785.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/10/2016 | 150.00 | 00021960836404 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , VIAGENS A JOAO PESSOA , REALIZAÇÃO DE EXAMES , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/10/2016 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDA DE SEU ESPOSO (EUCLIDES JERONIMO DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/10/2016 | 600.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHCIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2016 | 835.00 | 00004085673416 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO DORMITORIO DA CRECHE ESCOLA ABEL COELHO DA SILVA NETO; PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, TODOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/10/2016 | 1150.00 | 00008491292497 | JEOVANI CANDIDO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mao de obra de manutenção nas instalações hidraulicas, portas, fechaduras, janelas, bacias sanitarias e eletricas na creche Abel Coelho das Silva Neto, Joaquim Braz Pereira, Jose Antonio de Oliveira, João Joaquim de Castro e Julio Feliciano, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2016 | 2505.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a ônibus de placa OGC 9616,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2016 | 2673.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Micro-ônibus de placa OGC 4969,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2016 | 2397.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Micro-ônibus de placa MOK- 9292,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005071 | 10/10/2016 | 3641.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005072 | 10/10/2016 | 18199.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005075 | 10/10/2016 | 4538.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005077 | 10/10/2016 | 2917.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar Brasil alfabetizado, secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/10/2016 | 33821.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005069 | 10/10/2016 | 8357.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005074 | 10/10/2016 | 1721.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/10/2016 | 15.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/10/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/10/2016 | 9674.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/10/2016 | 4213.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/10/2016 | 50999.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005076 | 10/10/2016 | 2248.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/10/2016 | 17214.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/10/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 agosto a 20 de setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/10/2016 | 880.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados juntos a Secretaria de Saúde deste municipio,em tarefas e manuntenção de programas com os profissionais de saúde do PSF I,II E III deste municipio durante o mês de setembro conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa KGR- 5831,em três viagens a cidade Joao Pessoa,duas a Santa Rita e uma a Sapé, transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/10/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de agosto/2016 junto a Secretaria de infra-estrutura,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2016 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação pública de poste da zona rual e iluminação pública das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas, reatores e fotoceler, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento de uma bomba , bem como, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água,o quando atende com agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/10/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005094 | 11/10/2016 | 28891.22 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/10/2016 | 265.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/10/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação e manuntenção de plantas da praça do distrito de areia vermelha neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/10/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat Pálio,placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o Secretário de Infra-estrutura desta edilidade,afim de tratar de assuntos de interesse da Secretária mencionada,durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/10/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma moto honda/CG-150 fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/10/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | valor que se emepnha correspondente a serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/10/2016 | 27.83 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de agosto/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/10/2016 | 650.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/10/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/10/2016 | 450.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/10/2016 | 750.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2016 | 900.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2016 | 2445.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Micro-ônibus de placa NPX- 3431,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/10/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/10/2016 | 300.00 | 00012085468489 | TALIS JOSÉ ESTEVÃO LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens e compra de medicamentos para tratamento de saúde pois a mesm aé reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/10/2016 | 600.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/10/2016 | 600.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhacidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/10/2016 | 600.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhacidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/10/2016 | 200.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doaçõa para pagamento de energia elétrica pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/10/2016 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconheciadmente carente neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/10/2016 | 100.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doaçõa para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/10/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/10/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/10/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POISO MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/10/2016 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/10/2016 | 200.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/10/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/10/2016 | 250.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NESTOGENEO 2° SEMENSTRE PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/10/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mês de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/10/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2016 | 500.00 | 00003470908427 | IVONE EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2016 | 500.00 | 00010525790438 | GENI HELENA DE ALBUQUERQUE | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2016 | 500.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2016 | 500.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/10/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/10/2016 | 500.00 | 00010040729702 | MARIA ISABEL QUIRINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhacidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/10/2016 | 500.00 | 00010863817424 | HELIZIANE DE PAIVA GALDINO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/10/2016 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/10/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio,durante o mês de agostodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2016 | 5033.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro Renault Master,pertencente a secretaria de Saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/10/2016 | 414.50 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material de higiene pessoal destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005121 | 12/10/2016 | 6861.60 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a escola da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/10/2016 | 0.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/10/2016 | 600.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | valor que se empenha correspondnete a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/10/2016 | 3000.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços de desenvolvimento do programa controle de estoque,com emissão de relatorios analiticos e saldo em tempo real,destinado a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/10/2016 | 1650.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos da área externa,limpeza da caixa dágua conserto de rede hidráulica e elétrica,e manutenção da telhado da Escola Municipal Josefina Emília,localizadano sítio Figueiras,neste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/10/2016 | 1530.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos da área externa, limpeza da caixa dágua e limpeza do ginásio Poliesportivo da Escola Joaquim Braz Pereira:limpeza da área externa e conserto do telhado da Creche Escola Abel Coelho,nesta e creche Paraiso do ABC no distrito de Areia vermelha nesta,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/10/2016 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/10/2016 | 2250.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a máquina trator pertencente a Secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/10/2016 | 250.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra da bomba injetora delphi máquina trator destinado a Secretaria de infraestrutura, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/10/2016 | 2726.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/10/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/10/2016 | 1055.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/10/2016 | 1651.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/10/2016 | 700.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAÚJO GONÇALVES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de atrios de àrbitos 14º jogo do campeonato de futebol Amador realizado no dia 16 d eoutubro junto a Secretaria de Cultura Desportos e turismo nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/10/2016 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doação, para compra de fraldas geriatrica de sua filha (isabel vivência alves), pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/10/2016 | 3662.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/10/2016 | 640.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | valor que se empenha correpondente a adoação para compra de canetas e agulhas para controle de HGT de seu filho Wasley de Araújo Minervino, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/10/2016 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/10/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2016 | 800.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma e reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/10/2016 | 800.00 | 00054654785787 | JOSE CANDIDO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2016 | 800.00 | 00000906617456 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/10/2016 | 200.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e pagamento de energia, pois a mesma é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/10/2016 | 450.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2016 | 450.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/10/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. FILHA: ITAMARA GALDINO DE ARAUJO - RG: 3288745 SSPPB 23.11.2004,MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/10/2016 | 350.00 | 00001353528430 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/10/2016 | 100.00 | 00078952000463 | JOSE CARLOS ADELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIMENTO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/10/2016 | 400.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/10/2016 | 300.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/10/2016 | 200.00 | 00006323325497 | VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/10/2016 | 250.00 | 00000181761432 | IVONETE FRNACISCA DE FREITAS | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/10/2016 | 350.00 | 00084037865491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PAIVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/10/2016 | 370.70 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/10/2016 | 600.00 | 00002413466738 | MARINALDO LUIZ DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/10/2016 | 150.00 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de energia elétrica e àgua,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/10/2016 | 250.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/10/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/10/2016 | 150.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/10/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/10/2016 | 300.00 | 00010723883408 | MAYARA DA SILVA ANDRADE | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame médico pois a mesma é carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/10/2016 | 200.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/10/2016 | 400.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/10/2016 | 400.00 | 00004419700440 | MARCONDES PAULINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de sáude pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/10/2016 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/10/2016 | 800.00 | 00002342388446 | LOURDINETE DE OLIVEIRA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de meterial de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/10/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2016 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2016 | 500.00 | 00002642968421 | MARIA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2016 | 180.00 | 00003678930450 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/10/2016 | 700.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/10/2016 | 90.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com fraldas de sua vó(Júlia Maria da conceição) pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/10/2016 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/10/2016 | 600.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/10/2016 | 130.15 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com alimentação,quando no trato de assuntos inerentes ao conselho tutelar de Sobrado,na Cidade de Guarabira,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/10/2016 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na distribuição de àgua potável através de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de setembro no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/10/2016 | 880.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DA SEC. DE CULTURA , NESTA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente serviços prestados como instrutor da banda Marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" por ocasiao da sua apresentação no desfile civico comemorativo a independencia do Brasil, bem como, apresentações em outros municipios, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/10/2016 | 700.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | valor que se emepnha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/10/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2016 | 480.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | valor que se empenha correspondente a manutenção de conserto e revisão de 01 Autoclave pertencente a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mês de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/10/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005205 | 18/10/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, transportando pacientes durante o mês de setembro do corrente ano, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de setembro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/10/2016 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas,durante o mês de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/10/2016 | 830.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus - PSF, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/10/2016 | 420.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com àgua potável a comunidade do Sitio Antas do Sono, neste municipio durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/10/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/10/2016 | 835.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO APOIO DA LIMPEZA PÚBLICA, QUANDO NO CARREGO E DESCARREGO DE ENTULHOS EM CAMINHÃO DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM AREA APROPRIADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/10/2016 | 835.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA DE APOIO NA LIMPEZA URBANA , QUANDO NO DESCARREGO DE CAMINHOES DE LIXO EM AREA APROPIADA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/10/2016 | 880.00 | 00009097451450 | LEONARDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, MAQUINA PATROL E TRATORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/10/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CAÇAMBAS, RETRO-ESCAVADEIRA PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/10/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados de engenharia, no acompanhamento dos contratos, convenios firmados pela contratante junto a orgãos publicos, e elaboração de projetos a municipalidade, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/10/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNA , ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA LOGOMARCA EM 03 (TRÊS) CAIXAS DÁGUA, EM ALVENARIA , AS QUAIS ATENDEM COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços pestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de setembro do corrente ano, quando na execução do programa de corte de terras de pequenos produtores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/10/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat strada, em diárias a disposição da secretaria de Agricultura deste município quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização no acompanhamentode atividades, bem como, transporte de materiais diversos e óleo para os tratores durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de setembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2016 | 550.00 | 00004723871462 | ALEXANDRO GOMES DA ISLVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão guincho VW/7.110, placa MNA-6192, em uma viagem percurso Santa Rita e Sobrado rebocando o veiculo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a secretaria de educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2016 | 900.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializado como palestrante no 3º planejamento didatico pedagogico dos professores dos anos finais do ensino fundamental,realizado no dia 20 e 21 de setembro do corrente ano,na EMEF Joaquim Braz Pereira nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/10/2016 | 265.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das escolas , severino dantas, jose antonio e creche abel coelho, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/10/2016 | 880.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio, nesta, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/10/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/10/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de setembro 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/10/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em atividades administrativas junto secretaria da escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/10/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA NESTA, E CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIABRANCA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/10/2016 | 850.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de vidro canelado,vidro inc,05mm aluminio perfil natural,destinado a Escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/10/2016 | 163.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de junhol/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/10/2016 | 137.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VValor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de julhol/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/10/2016 | 370.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS (TVs, LIQUIDIFICADOR) DA CRECHE ABEL, ESCOLA JOAO JOAQUIM E SEVERINO DANTAS JUNTO A SEC DE EDUAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/10/2016 | 690.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/10/2016 | 252.10 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/10/2016 | 1660.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/10/2016 | 250.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/10/2016 | 900.00 | 00003634572400 | ABRAAO LOURENÇO DE LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes,quando em viagens a João Pessoa,afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mês de setembro do corrente ano,em van locada pela administração Municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2016 | 880.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/10/2016 | 1600.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE MENSAGENS E PROPAGANDAS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM STUDIO, PARA VEICULAÇÃO M MIDIAS E CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/10/2016 | 1800.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFE - 0164, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 4° ZONA, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/10/2016 | 325.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de Alginato de calcio e sodio,creme barreira,Espuma com prata, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/10/2016 | 1369.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.junho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/10/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de agosto/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/10/2016 | 1404.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.julho/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/10/2016 | 800.00 | 00004541858479 | MAYSA CARLA DOS SANTOS LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na organização documental,calssificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mês de setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/10/2016 | 4504.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/10/2016 | 7062.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005357 | 19/10/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/10/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/10/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 92.9) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/10/2016 | 550.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como de eventos realizados no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005267 | 19/10/2016 | 1006.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(133))uni. E GLP13KG(5)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/10/2016 | 1050.00 | 00095387323400 | LISANE MARIA ALVES NEPOMUCENO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de finanças deste municipio, durante o mês de agosto/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/10/2016 | 1265.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE, BEM COMO, LAVAGENS DOS BANCOS DOS ONIBUS : OCG 9616, MOK - 9292,OGG - 2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 E MOE-8834 E KOMBI OGF-9505,TODOS PERTENCENTEA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/10/2016 | 250.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de cortador de grama,reposição do do induzido,conserto de ventilador,conserto do ventilador pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005269 | 19/10/2016 | 1743.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(127) UND. E GLP13KG (19)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/10/2016 | 880.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio como cuidadora na creche Abel Coelho,nesta durante o mês de setembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/10/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de setembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/10/2016 | 625.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | valor que se empenha correspodente a serviços prestados na locação de um pula-pula e preparo e fornecimento de algodão doce e pipoca por ocasião da realização da festa comemorativa ao dias das crianças,nos dias 10 e 11 de outubro do corrente ano nas localidades de campo grande III, e caruçú I,neste município conforme documneto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/10/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/10/2016 | 880.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E CRECHE ESCOLA ABEL COELHO, NESTA, CRECHE PARAISO DO ABCE NA ESCOLA AREIA VERMELHA, DISTRITO DE AREIA VERMELHA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005246 | 19/10/2016 | 1580.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção no veiculo gol da secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/10/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/10/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura durante o mês de setembro/2016 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/10/2016 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/10/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005264 | 19/10/2016 | 350.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oléo de motor brutus 15x40 balde ipiranga para trator patrol,destinado a manutenção dos veiculos pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/10/2016 | 1570.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO TIPO F4000, PLACA MNG - 4277, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE APOIO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/10/2016 | 850.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,limpeza da caixa de dágua,conserto de torneira desentupimento de vaso sanitário,entre outros,quando na manutenção do predio da lavanderia pública, nesta durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/10/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/10/2016 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos, vias publicas, praças, iluminação, ampliação e implantação de sistema de abastecimento de agua na zona rural, estradas vicinais entre outros na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/10/2016 | 502.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique de duas caçamba de placas OXO-4009 e QSG-5475,e o caminhão pipa NQH-7142,todos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como mecânico,revisão elétrica de solda do trator TL-85 New Roland e grade aradora,bem como,solda na estroescavadeira,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/10/2016 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS , BEM COMO, LIMPEZA DE UMA CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LTS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O QUAL ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAS E CARUÇU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/10/2016 | 420.00 | 00012314122402 | ELISANGELA COSTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de Saúde Menino de Jesus-PSF I,nesta cidade durante o mês de setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005261 | 19/10/2016 | 1330.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de peças para manutenção realizada do veiculos Ambulância pertencente a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005265 | 19/10/2016 | 1806.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de peças para manutenção realizada do veiculos nissan frontier, pertencente a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/10/2016 | 1630.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços de preparo e formecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,tecnicos de enfermagem ,secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saúde deste munipicio ,quando no tranporte e acompamento de pacientes para atentimento em hospitais e clinicas,em joão pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada durante o mês de 19 de julho a 16 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/10/2016 | 730.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique dos veiculos ducato ambulancia de placa MNK-4076, fiorino ambulância de placa NQJ-0410, e caminhonete frontier de placa OGD-7895, todos pertencentes a secretaria de saúde, deste municipio, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/10/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo Fíat doblo adventure,placa QFE-5868,em duas viagens a João Pessoa,transportando pacientes para a realização de exmes em clinicas especializada,nos dias 12 e 16 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005270 | 19/10/2016 | 786.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(113)uni. E GLP13KG(3)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005268 | 19/10/2016 | 55.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | valor que se emepnha correspondente a aquisição de àgua mineral 20lt (10)unidade destinado a Secretaria de Cultura Desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/10/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de agosto/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/10/2016 | 220.00 | 00046835083468 | JOAO MANOEL CHAVES | valor que se empenha correspondente a locação anual de um terreno de 0,5 há localizada no sítio Areia de sobrado,neste município,destinados ao funcionamento de um campo de futebol,para atender as atividades fotibolísticas dos times de futebol amadores deste município,durante os meses de outubro,novembro e dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/10/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/10/2016 | 300.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/10/2016 | 400.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃ PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/10/2016 | 300.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE GAS DE COZINHA , POIS A MESMAÉ RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2016 | 537.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/10/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/10/2016 | 700.00 | 00011632274477 | EDUARDO BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POOIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/10/2016 | 600.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/10/2016 | 377.78 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/10/2016 | 150.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONNHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/10/2016 | 500.00 | 00010172545404 | JESSIKA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/10/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/10/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005266 | 19/10/2016 | 1920.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados ao veiculo fiat uno pertencente a secretaria de Assistência Social conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/10/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel durante o mês de Agosto pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005302 | 19/10/2016 | 3400.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 68 (sessenta e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta,durante o mês de agosto/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/10/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio aos alunos especial,junto ao centro de convivência e fortalecimento de vinculos no sítio caruçú,neste município,pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,durante o mês de Setembrodo corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/10/2016 | 1040.00 | 00069057494434 | JOÃO BATISTA DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA EM QUATRO CARREGO E DESCARREGO DE SACOS DE MACAXEIRA, BATATA, INHAME E ABACAXI, E SUAS DISTRIBUIÇÕES NO CRAS, NESTA, E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO SITIO CARUÇU PARA ATENDER A FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/10/2016 | 350.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | valor que se empenha correspondente a doação para aquisição de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/10/2016 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO , PLACA MOD: 1570, EM 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE DES. SOCIAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/10/2016 | 300.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/10/2016 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/10/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 4 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (NATALIA FERREIRA DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/10/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 5 LATAS DE LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A MENOS (MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/10/2016 | 200.00 | 00006794817454 | José Higino Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENICO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/10/2016 | 350.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/10/2016 | 150.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/10/2016 | 200.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/10/2016 | 300.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para, pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/10/2016 | 250.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE BESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/10/2016 | 150.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/10/2016 | 200.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/10/2016 | 388.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/10/2016 | 380.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/10/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/10/2016 | 200.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/10/2016 | 235.00 | 00009061648424 | ROSA NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/10/2016 | 500.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CAREMNTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/10/2016 | 400.00 | 00008795608788 | ROSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/10/2016 | 400.00 | 00007615886473 | CLAUDIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/10/2016 | 105.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/10/2016 | 500.00 | 00009447046460 | JAKELINE DE FREITAS ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos e pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/10/2016 | 200.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005325 | 20/10/2016 | 500.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa LAP-8897,em duas viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para a sede do município,para participarem de jogos pelo campeonato de futebol Amador,organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo deste município connforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/10/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570 EM 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA , DESPORTOS E TURISMMO, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/10/2016 | 85.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de seis,refeições destinados a servidores da secretaria de cultura desportos e turismo, deste município,durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente referente a serviços prestados com o veiculo ônibus de placa MMU-7680,em viagens nos dias 04 e 11,18 e 25 setembro,do corrente ano, ida e volta a localidades da zona rural deste município,transportando jogadores de times de futebol amadores,por ocasião da realização do campeonato de futebol municipal,no Módulo Esportivo O pereirão,nesta,organizada pela Secretaria de cultura,desportos e turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/10/2016 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD 1570, EM 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/10/2016 | 788.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no posto de saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 setembro a 20 de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/10/2016 | 1182.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de noventa e uma refeições destinados a servidores do posto de saúde menino jesus-PSF I,nesta,quando a serviços durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/10/2016 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODRO , PLACA MOD: 0470 EM 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados técnicos Especializados como Topógrafo,na topografia,levando planialtímétrico para elaboração de projeto de implantação de sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade do sítio Campo Grande II,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/10/2016 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/10/2016 | 295.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/10/2016 | 416.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/10/2016 | 320.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de participar da formação de orientadores de estudos do PNAIC,ministrado pela universidade da paraíba pela Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/10/2016 | 767.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e nove refeições destinados aos serviços da Secretaria de Educação,desta Edilidade,quando a serviços da mesma, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/10/2016 | 550.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinados as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/10/2016 | 700.00 | 00009907741477 | MAYARA EVELLYN CANANEA DE MELO LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na organização de coffe-break,recepção e preparo de lanches na formação continuada do Brasil Alfabetizado,etapa 2015,realizada no dia 19 de setembro de 2016 conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Onibus de placa MMU-7680,em aulas de campo com objetivo pedagógico e pontos históricos e culturais da cidade de João Pessoa,com os alunos do programa Brasil Alfabetizado deste município,realizadas nos dias 22 de agosto e 12 de setembro do corrente ano,junto a Secretaria de Educação,conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/10/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005324 | 20/10/2016 | 1500.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa LAP-8897,em três viagens a João Pessoa,sendo uma transportando alunos da Escola José Antonio de Oliveira,para visitação a Estação Ciência.E duas transportando alunos da EscolaSeverina Ramos para visitação a Energisa e jardim botânico e bica para aulas de campo durante o mês de setembro conforme documento conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062016 | 0005328 | 20/10/2016 | 2520.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa JKW-8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mês o agosto do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062016 | 0005329 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 03 (três) viagens a João Pessoa transportando alunos da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta,para a Estação Ciência,Jardim Botânico e parques Arruda Câmara(bica)para atividades extra classe,nos meses de agosto e setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/10/2016 | 890.00 | 00003311878418 | José Ricardo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇPS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,10 X 1,55 CONSERTO DE UM PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE; CONSERTO DE DUAS GRADES DE FERRO E O PORTÃO DE ROLDANA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/10/2016 | 1195.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constante da frota da Secretaria de educação,deste município,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/10/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2016 | 1.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/10/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/10/2016 | 754.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e oito refeições destinados aos servidores da secretaria de administração,desta Edilidade,quando a seviços da mesma durante o mês de setembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/10/2016 | 1100.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/10/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 03 HOAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/10/2016 | 360.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11110-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/10/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/10/2016 | 1200.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de empreitada de mão de obra de rosso, poldágem de árvores,conserto de cercas,desobstrução de bueiras abertura de valas e espalhamento de pó de pedra,quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/10/2016 | 800.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na reposição de calçamento em paralelepípedo,amanutenção do telhado e sanitário do terminal rodoviário municipal,nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/10/2016 | 2750.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/10/2016 | 1645.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/10/2016 | 940.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBRITOS NO 15° JOGO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMAOR REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO JUNTO A SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/10/2016 | 110.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/10/2016 | 95.94 | 70106869000109 | SICOOB CREDISERV | valor que se empenha correspondente a encargos por atraso referente a boleto bancários, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005337 | 24/10/2016 | 1050.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de adminstração deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/10/2016 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005341 | 24/10/2016 | 4023.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado ao programa brasil Alfabetizado junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005342 | 24/10/2016 | 2099.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/10/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/10/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de debito junto a concessionaria de serviço publico de energia eletrica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/10/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria administrativa realizada no mês de outubro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005346 | 26/10/2016 | 3980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 215/75R17, 5 VL-660 liso ovation para o veiculo micro-OGC-4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005347 | 26/10/2016 | 1726.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu,camara e protetor,para o veiculo micro-OGC-9616, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005348 | 26/10/2016 | 1990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 275/75r17,5 vl-660 liso ovation, para o veiculo onibus-MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005349 | 26/10/2016 | 3980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 215/75r17,5 vl-660 liso ovation, para o veiculo onibus-NPX-3481, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005350 | 26/10/2016 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 215/80R22,5 formula pirelli, para o veiculo onibus-MOE-8834, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005352 | 26/10/2016 | 6140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu,camara e protetor,para o veiculo ônibus-OGF-2530, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/10/2016 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, plantio e conservação da horta agroecologica da EMEF Julio Feliciano, localizado no Sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/10/2016 | 600.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons para os dias das crianças nas Escolas, destinado a Secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/10/2016 | 1420.00 | 00011565028457 | NATHALLYA DE FATIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO COSTUREIRA , NA CONFECÇÃO DE 12 BLUSAS POLO MANGA CURTA E 08 MANGAS LONGA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DE APOIO E OPERADORES DE MAQUINAS E CAÇAMBAS, E 18 CONJUNTO: CHAPEU , CALÇA E BLUSAS COM FAIXAS REFLETORAS, DESTINADAS AOS GARÍS CONFORME NOTA FISCAL. ULTIMA PARCELA R$: 1.420,00 TOTAL: 4.120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005345 | 26/10/2016 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu 275/80r22,5 formula pirelli,veiculo:pipa-NQH-4271, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005351 | 26/10/2016 | 4440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu,camara,protetor,veiculo,caçamba-OXO-4009, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/10/2016 | 329.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons para os dias das crianças no posto de saúde de campo grande,destinado a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/10/2016 | 373.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons para os dias multivacinação infantil,destinado a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/10/2016 | 200.00 | 00037770837472 | CÉLIA MARIA BARBOSA TAVARES | valor que se emepenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/10/2016 | 350.00 | 00004912784460 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | valor que se empemha correspondente a doação para compra de gêneros de alimenticios e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/10/2016 | 700.00 | 00006493139414 | EDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | valor que se empemha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/10/2016 | 120.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | valor que se empemha correspondente a doação para compra de gêneros de alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/10/2016 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | valor que se empemha correspondente a doação para compra de medicamentos de sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/10/2016 | 800.00 | 00004359730454 | VANDERLEI NOBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/10/2016 | 300.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para exames médicos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/10/2016 | 400.00 | 00013136757416 | ADILMA DO RÊGO COSTA DOS SANTOS | valor que se emepenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005344 | 26/10/2016 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de material para o veiculo Master-samu-NQH-8042, pertencente a frota da secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/10/2016 | 401.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons para os dias das crianças no SCVF,destinado a Secretaria de Assistência Social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005343 | 26/10/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus 175/70r13 touring ti dunlop, destinado a manutenção do veiculo uno de placa MNV-6151, pertencente a frota da Secretaria de Ação Social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22902-4 (PSEMC FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/10/2016 | 880.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Orientadora do Cras durante o mês de setembro, junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/10/2016 | 880.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do creas durante o mês de setembro, junto a secretaria. de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/10/2016 | 880.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio geral no SCFV durante o mês de setembro/2016, junto a Secretaria de desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2016 | 880.00 | 00010699705495 | ANGELINA RAQUEL EURICO DE LIMA | Valor que se empenha correspondentes a serviços prestados como Orientador Social, durante o mês de Setembro, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com atividades com crianças vitimas de violência durante o mês de setembro,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2016 | 880.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como ouvidoria do idoso durante o mês de setembro/2016, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2016 | 500.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no SCFV durante o mês de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2016 | 730.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com fornecimentos de lanches tais como: bolos,sanduiches, saladas de frutas, sucos servidos aos grupos do idoso durante o mês de setembro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2016 | 880.00 | 00010647234467 | MARIA GESSICA CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atualização de cadastro do CRAS,durante o mês de Setembro, junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2016 | 880.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de palitos de picole as crianças durante mês de setembro, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0005340 | 27/10/2016 | 7830.80 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/10/2016 | 350.00 | 00061819263487 | ROBERINO LUIZ DO REGO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde e medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/10/2016 | 500.00 | 00005334372458 | CRISTIANE RITA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/10/2016 | 300.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de contrução pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/10/2016 | 200.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/10/2016 | 300.00 | 00043699340449 | SEVERINO SEBASTIÇAO GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/10/2016 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/10/2016 | 250.00 | 00007577026433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de gêneros alimentícios e compra de gás pois a mesma e reconhecidamente carente conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/10/2016 | 450.00 | 00008705153492 | JARDENES HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/10/2016 | 300.00 | 00012864925486 | ALDENIZE MEIRELES IDALINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/10/2016 | 200.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/10/2016 | 450.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos e medicamentos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/10/2016 | 450.00 | 00061706124449 | JOSÉ PONTES DE FARIAS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/10/2016 | 400.00 | 00099286130449 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA IRMÃO | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2016 | 350.00 | 00008897322484 | LUCILENE DE ANDRADE GARCIA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/10/2016 | 400.00 | 00009025647499 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/10/2016 | 250.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/10/2016 | 300.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/10/2016 | 150.00 | 00014889327789 | JUCILENE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/10/2016 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em carrego e descarrego de sacos de macaxeira,batata,inhame e abacaxi,e suas distribuições no CRAS,nesta,e serviços de convivência no Sítio caruçu para atender a familias inscritas no programa bolsa familia,neste município,e capinagem e remoção de entulhos e poldas de árvores das ruas do conjunto Paulo Rolim nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/10/2016 | 500.00 | 00006664515407 | ANDRE CAVALCANTE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/10/2016 | 500.00 | 00084106000482 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2016 | 500.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/10/2016 | 350.00 | 00010797457429 | SEVERINO DO CARMO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2016 | 400.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com saúde e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2016 | 500.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/10/2016 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/10/2016 | 220.00 | 00035047836487 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no Sítio lagoa do padre,zona Rural,município de Sobrado,onde funciona um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol amador do município durante o meses de outubro,novembro e dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/10/2016 | 315.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA COBERTURA NA RADIO SAPE FM, DE PARTIDAS DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTOS E TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/10/2016 | 420.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados, com segurança por ocasião da realização de jogos de torneiro de abertura do campeonato de realizado futebol,no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município no dia 23 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/10/2016 | 425.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA | valor que se empenha correspondente a certifigado digital E-CPF A3 ETOKEN conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005483 | 27/10/2016 | 9339.99 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 4º parcela da 6º medição dos serviços de ampliação da unidade baisca de saude campo Grande II loclizado no sitio Campo Grande II, zona rural neste municipio, conforme documento. | 00392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/10/2016 | 2400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | valor que se empenha correspondente a seviços prestados de mão de obra num total de 06(seis)diárias,instalação e conserto de bomba submersa,canos automatização de quadro e parte eletrica de poços,os quais atendem com agua potavel a comunidade da Zona Rural deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2016 | 1300.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capimagem e remoção de entulhos das àreas interna e externa,demarcação do campo,limpeza e manutenção dos banheiros e vestiários,colocação de cordas de proteção,entre outros,no modulo esportivo O Pereirão,nesta,por ocasião da realização do campeonato de futebol organizado pela Secretaria de Cultura Desportos e turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/10/2016 | 1150.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza das galerias e caixas de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim:capinágem e apoio na limpeza das ruas dos Conjuntos João de Souza,nesta cidade,ruas do Distrito de Areia Vermelha conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/10/2016 | 5460.03 | 08865774000197 | Marcos Augusto Braga | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PLASRICO, GRAMPO, ADESIVO, LAMINADO, PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/10/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, referente aos meses de setembro e outubro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/10/2016 | 0.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/10/2016 | 450.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao centro administrativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/10/2016 | 700.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao dia das crianças nas Escolas, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/10/2016 | 500.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a Secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/10/2016 | 700.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22896-6 (GBF FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22898-2 (GSUAS FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2016 | 460.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestado como oficina de biscuit na comunidade de Corredor, junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas de pinturas aos adolescentes, durante o mês de setembro do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/10/2016 | 1050.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com fornecimentos de tortas,salgados,sanduinches e sucos,oferecido aos adolescentes e as crianças participante das oficinas, junto a Secretaria de desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículos FORD FIESTA de placa:OWI 3102 transportando equipes do CRAS em visitas as famílias nas Comunidades,durante o mês de outubro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2016 | 1124.37 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo de placa NOH 8042, pertencente a frota da secretaria de saúde, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/10/2016 | 4498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/10/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2016 | 470.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBRITOS NO 16° JOGO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMAOR REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2016 | 1250.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão FORD-F4000,placa OEV-6899,em cinco diárias a disposição da Secretaria de cultura,Desportos e Turismo,,durante o mês de outubro do corrente ano,por ocasião da realização do campeonato Municipal de Futebol, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/10/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2016 | 7872.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - conselho tutelar, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2016 | 8172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2016 | 400.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na manutenção de programas de coleta de dados (software) da secretaria de saúde deste municipio, durante o junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/10/2016 | 75.00 | 00004389368419 | MARINALVA PEREIRA LISBOA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no bordamento de 30(trinta)toalhas,destinadas ao eventos denominado Outubro Rosa organizado pela Secretaria de Saúde deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2016 | 67.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORMULA MANIPULADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/10/2016 | 19823.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/10/2016 | 16166.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2016 | 8890.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/10/2016 | 18420.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2016 | 896.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/10/2016 | 5599.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF EIP, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/10/2016 | 2580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/10/2016 | 49450.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/10/2016 | 18916.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/10/2016 | 12037.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2016 | 1290.73 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo de placa NQH7142, pertencente a frota da secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2016 | 2250.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão FORD-F4000,placa OEV-6899,em nove diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura,deste município,quando nos serviços de apoio na manuntenção das estradas vicinais, e transporte de trabalhadores e materias de obras,quando na manutenção de prédios públicos,durante o mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2016 | 8076.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2016 | 9378.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2016 | 1780.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2016 | 27540.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2016 | 208285.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2016 | 29518.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2016 | 46120.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2016 | 26314.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/10/2016 | 45447.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2016 | 39.01 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2016 | 6262.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2016 | 8088.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2016 | 7641.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2016 | 217.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 15º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2016 | 79.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 15º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 14º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2016 | 18.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 14º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil e elaboração de balancete,relativo ao mês de outubro de 2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2016 | 12431.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2016 | 1680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/10/2016 | 137.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/10/2016 | 690.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/10/2016 | 772.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/10/2016 | 651.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2016 | 546.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/10/2016 | 807.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005790 | 01/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/11/2016 | 51.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005784 | 01/11/2016 | 955.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005793 | 01/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal, nesta, durante o mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005781 | 01/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina c temp amb onu 1203 cl3 destinado a Secretaria de Admintração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/11/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA NESTA, E CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIABRANCA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005787 | 01/11/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONUCL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005794 | 01/11/2016 | 2026.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500 TEM AMB ONU1202 CL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/11/2016 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de malha helanca,toalha de mesa luzatex-cortina, para ornamentação ,destinado a Secretaria de educação Escola Severino Dantas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/11/2016 | 700.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais para ornamentação dias das crianças na Escolas pertence a Secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades recreativas das crianças da Creche Escola Abel Coelho neste município durante o mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/11/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de outubro 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/11/2016 | 1880.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente ao serviços tecnicos especializados na mão de obra e manutenção de dez ar condicionados split,incluindo a troa de um motor do ventilador,uma placa universal,uma carga de gas R22 e um capacitor,na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/11/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio, nesta, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/11/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em atividades administrativas junto secretaria da escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio como cuidadora na creche Abel Coelho,nesta durante o mês de outubro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005638 | 01/11/2016 | 16240.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de oléo diesel BS5500 tem onu 1202 cl3 e gasolina c temp amb onu cl3 rn33 grp embII, destinado a frotas de veiculos pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005639 | 01/11/2016 | 10497.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de oléo diesel BS5500 tem onu 1202 cl3, destinado a frotas de veiculos pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na manuntenção da rede hidraulica e eletrica,conserto de fechaduras e portas,capinagem,remoção de entulhos,conserto de muro e calçada de predio da Escola municipal Severino Dantas,Sítio Lagoa do Padre neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002063564477 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005788 | 01/11/2016 | 3146.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005789 | 01/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009097451450 | LEONARDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, MAQUINA PATROL E TRATORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/11/2016 | 835.00 | 00005487515441 | CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no apoio da limpeza pública,quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas desta cidade em area apropriada,dutante o mês de outubro do corrente ano conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005661 | 01/11/2016 | 860.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005780 | 01/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMUB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005785 | 01/11/2016 | 6207.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP ONU 1202 ,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005791 | 01/11/2016 | 10396.49 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 AMB E GASOLINA C TEMP AMUB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2016 | 850.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,limpeza da caixa de dágua,conserto de torneira desentupimento de vaso sanitário,entre outros,quando na manutenção do prédio da lavanderia pública, nesta durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2016 | 515.00 | 00005833835488 | VAMBERTO ANDRADE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza e teste de produção de um poço localizado no Sítio Antas do Sono neste município,para atender com àgua potável a referida comunidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/11/2016 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação pública de poste da zona rual e iluminação pública das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas, reatores e fotoceler, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/11/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/11/2016 | 630.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat Pálio,placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o Secretário de Infra-estrutura desta edilidade,afim de tratar de assuntos de interesse da Secretária mencionada,durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/11/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CAÇAMBAS, RETRO-ESCAVADEIRA PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2016 | 400.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de TSC- toalha de rosto girassol lembracinha outubro ROSA,destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de outubro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/11/2016 | 830.00 | 00002121187499 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do posto de Saúde Menino Jesus-PSF,nesta durante o mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005574 | 01/11/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saúde da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mês deoutubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/11/2016 | 1360.00 | 00070559524412 | JOSÉ LEORNADO VINICIOS FELIX ALVES | valor que se empenha correspondente a serviços tecnicos especializados split,incluindo uma carga de gás R22 e um capacitor no PSF III,localizado no Sítio Lagoa do padre:uma manuntenção de um arcondicionado split no PSF II,localizado no Sítio Campo Grande:manuntenção de três arcondicionado split,incluindo uma recarga de gás R22 e um capacitor no PSF I nesta conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/11/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa KGR- 5831,em três viagens a cidade Joao Pessoa,duas a Santa Rita e uma a Sapé, transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/11/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005641 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, transportando pacientes durante o mês de outubro do corrente ano, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005643 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005778 | 01/11/2016 | 9799.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500 TEMP AMB ONU1202 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005779 | 01/11/2016 | 1430.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500 TEMP AMB ONU1202,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005783 | 01/11/2016 | 454.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005782 | 01/11/2016 | 170.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005792 | 01/11/2016 | 1099.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/11/2016 | 400.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente serviços prestados como instrutor da banda Marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" por ocasiao da sua apresentação no desfile civico comemorativo a independencia do Brasil, bem como, apresentações em outros municipios, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA LIMPEZA DA SEC. DE CULTURA , NESTA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/11/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/11/2016 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na distribuição de àgua potável através de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de outubro no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados no apoio ao cras junto a sec de des social no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2016 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2016 | 250.00 | 00009285242480 | PEDRINA DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2016 | 250.00 | 00005699278460 | SUELI DE ARAUJO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2016 | 600.00 | 00001976107490 | Regina Cabral Tavares | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas para tratamento de saúde e pagamento de passagens,quando a viagens a Recife, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2016 | 150.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2016 | 150.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2016 | 200.00 | 00020358105404 | DULCE EMILIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2016 | 200.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/11/2016 | 400.00 | 00001866045482 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/11/2016 | 200.00 | 00011504215419 | ALMIR ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/11/2016 | 630.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados, com seguranças por ocasião da realização de jogos de pelo campeonato de futebol Municipal, realizado no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município no dia 30 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005786 | 01/11/2016 | 284.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE | valor que se empenha correpodente a serviços prestados como técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde,monitoramento da execução orçamentaria,elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal,programação anual de saúde,relatorio anual de gestão,monitoramento das ações de saúde,operacionalização dos sistemas de informação do sus,durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005668 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de outubro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio durante o mês de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005573 | 01/11/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005591 | 01/11/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de outubro, do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | valor que se empenha correspondente a serviços prestados em ofina de vagonite de filta aos beneciários do Cras junto a Secretaria Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00002663992402 | RODRIGO LUCENA WAGNER LOPES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Assessoria jurídica junto ao Creas-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste município,referente ao mês de Setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00002663992402 | RODRIGO LUCENA WAGNER LOPES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Assessoria jurídica junto ao Creas-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste município,referente ao mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de setembro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/11/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio,durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/11/2016 | 3251.78 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de materias para o time de futebol pertencente a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismos conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/11/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570 EM 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA , DESPORTOS E TURISMMO, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/11/2016 | 800.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ,placa MMB-6330,em viagens a joão pessoa ,sapé é zona rural deste municipio,quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de cultura,desporto e turismo ,durante o mes de setembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/11/2016 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/11/2016 | 150.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/11/2016 | 250.00 | 00005307308477 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/11/2016 | 300.00 | 00055269184400 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagens para realizar exames e compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/11/2016 | 250.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/11/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/11/2016 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/11/2016 | 200.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/11/2016 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel durante o mês de Setembro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/11/2016 | 450.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/11/2016 | 508.26 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 09/2016 (R$ 150,00)CESTA BASICA (150,00) ENRGIA (86,64), AGUA (66,62) GAS (GPL R$ 55,00), POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/11/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio aos alunos especial,junto ao centro de convivência e fortalecimento de vinculos no sítio caruçú,neste município,pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,durante o mês de Outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/11/2016 | 600.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/11/2016 | 500.00 | 00088593673449 | JOSEFA DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/11/2016 | 500.00 | 00004607912492 | PAULO CEZAR DIAS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/11/2016 | 450.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/11/2016 | 450.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/11/2016 | 940.00 | 00004453414404 | MARIA JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADPS DE MAO DE OBRA MA ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOGADORES DE FUTEBOL E TRIOS DE ARBRITOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/11/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/11/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/11/2016 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO , PLACA MOD: 1570, EM 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE DES. SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/11/2016 | 300.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticíos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/11/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/11/2016 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspodene a serviços burocráticos/administrativos junto a Secretaria de desenvolvimento Social Desta Edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família durante ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/11/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mês de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/11/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de setembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/11/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POISO MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/11/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/11/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/11/2016 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD 1570, EM 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/11/2016 | 420.00 | 00012314122402 | ELISANGELA COSTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de Saúde Menino de Jesus-PSF I,nesta cidade durante o mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/11/2016 | 265.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados de engenharia, no acompanhamento dos contratos, convenios firmados pela contratante junto a orgãos publicos, e elaboração de projetos a municipalidade, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/11/2016 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS , BEM COMO, LIMPEZA DE UMA CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LTS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O QUAL ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAS E CARUÇU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação e manuntenção de plantas da praça do distrito de areia vermelha neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE UMA BASE DE BASE DE CAIXA D'AGUA, COM QUATRO COLUNAS E LAJE, A QUAL ATENDE COM AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/11/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/11/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento de uma bomba , bem como, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água,o quando atende com agua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/11/2016 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos, vias publicas, praças, iluminação, ampliação e implantação de sistema de abastecimento de agua na zona rural, estradas vicinais entre outros na sede e zona rural deste municipio,bem como outros na Sede e Zona R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/11/2016 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODRO , PLACA MOD: 0470 EM 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/11/2016 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma moto honda/CG-150 fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/11/2016 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/11/2016 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat strada, em diárias a disposição da secretaria de Agricultura deste município quando no transporte de servidores, quando na realização de serviços e fiscalização no acompanhamentode atividades, bem como, transporte de materiais diversos e óleo para os tratores durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/11/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/11/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/11/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/11/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de outubro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00095387323400 | LISANE MARIA ALVES NEPOMUCENO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de finanças deste municipio, durante o mês de outubro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/11/2016 | 900.00 | 00003634572400 | ABRAAO LOURENÇO DE LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes,quando em viagens a João Pessoa,afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mês de outubro do corrente ano,em van locada pela administração Municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE MENSAGENS E PROPAGANDAS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM STUDIO, PARA VEICULAÇÃO EM MIDIAS E CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFE - 0164, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, QUANDO NO TRANSORTE DO SEC E DEMAIS SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/11/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 92.9) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 03 HOAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2016 | 438.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/11/2016 | 475.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/11/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | valor que se emepnha correspondente a serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/11/2016 | 550.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa de notas de interesse desta municipalidade,bem como de eventos realizados no mês de Setembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/11/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OGC-6726,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005655 | 04/11/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa séptica no prédio,onde localiza-se a sede da Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0005664 | 04/11/2016 | 980.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com recargas dos cartuchos de tonner laser preto e color, junto a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005676 | 04/11/2016 | 32167.32 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a 2ª medição dos serviços de conclusão da contrução de uma Escola com 4 salas de aulas,conforme projeto anexo ao processo conforme documento. | 00382014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005653 | 04/11/2016 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a limpeza da fossa séplicas em prédios onde localiza-se as Escolas municipais pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0005662 | 04/11/2016 | 2300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como impressões colorida diversas,encadernações diversas,banner digital e outos,destinado a secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0005665 | 04/11/2016 | 520.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a Referente a 1.300 impressões colorida diversas,4x0 cor-papel 75 gr.tam:A4 no valor unt 0,40 no total de 520,00,destinado a secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/11/2016 | 800.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica elétrico,e motor da porta do onibus de placa OGF-2530,troca de correia do alternador e troca da polia do micro-onibus NPX-3481,todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/11/2016 | 1365.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE, BEM COMO, LAVAGENS DOS BANCOS DOS ONIBUS : OCG 9616, MOK - 9292,OGG - 2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 E MOE-8834 E KOMBI OGF-9505,TODOS PERTENCENTEA A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/11/2016 | 840.00 | 00008491292497 | JEOVANI CANDIDO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de manutenção nas instalações hidraulicas e eletricas no predio das Escola Municipal de Areia Vermelha neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/11/2016 | 500.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondene a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de coffe-break ,por ocasião da realização da formação continuada dos alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado,etapa 2015,nos dia 19 de setembro e 21 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/11/2016 | 1250.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/11/2016 | 530.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique de dois tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/11/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/11/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/11/2016 | 900.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra no conserto de caixas de gorduras,limpeza das galerias, e confecção de placa de concreto para boca de lobo em ruas projetada do conjunto Paulo Rolim nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/11/2016 | 800.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção do muro calçada,e entrada de acesso ate a capelinha do cemiterio publicoo nesta por ocasião das comemorações ao dia de finados conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/11/2016 | 300.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica elétrico,na parte eletrica dos farois e sistema eletrica de tração e redução da retroescavadeira pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/11/2016 | 1100.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,e ainda,poldagem de arvores do cemiterio publico,ruas do conjunto Paulo Rolim,Conjunto Ana Celia de Oliveira Melo,e ruas do centro desta municipalidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0005663 | 04/11/2016 | 910.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com recargas dos cartuchos jato de tinta preto e color, destinado secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/11/2016 | 400.00 | 00009486308411 | ALEXANDRO ADOLFO DA SILVA | valor que se empemha correspondente a serviços de gratificação de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em saúde-IPVS,oriundo de ação/serviços/estrategia conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/11/2016 | 500.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica no sistema elétrico,da ignição do veiculo fiat ducato placa MOU-6891, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/11/2016 | 150.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/11/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/11/2016 | 800.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/11/2016 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005654 | 04/11/2016 | 7950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a limpeza de fossa Séptica na sede da secretaria de cultura, desportos e turismo locação de sanitários químicos e locação de tendas ambos destinados ao campeonato de futebol, realizados durante 03(três) domingos, destinados a eventos promovidos pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/11/2016 | 120.00 | 00012973464404 | THAYS FRANCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/11/2016 | 32.50 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/11/2016 | 100.00 | 00008641254455 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/11/2016 | 110.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/11/2016 | 100.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriatrica pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/11/2016 | 200.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/11/2016 | 400.00 | 00009515953421 | ALEXANDRE IRINEU DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/11/2016 | 300.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/11/2016 | 300.00 | 00027567478153 | RITA MARIA ONOFRE GUERRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/11/2016 | 525.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | valor que se empenha correspondente a locação de um terreno medindo 01(um) localizado no Sítio Figueiras,neste município,por um periodo de 06(seis) meses,compreendendo entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2016 destinado ao funcionamento de um campo de futebol para atender a times de futebol amador da municipalidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005651 | 04/11/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica ambos destinados para secretaria de assisttência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005652 | 04/11/2016 | 1876.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde,locação de tendas destinadas a Secretaria de Saúde, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/11/2016 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saúde deste municipio,no mês de outubro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0005645 | 07/11/2016 | 850.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de cartucho de tonner para impressora a laser Ref.2850, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/11/2016 | 750.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de 30 talões de notificação receita do tipo b,c/50fls 01.256.600-k, todos destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/11/2016 | 625.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados em trios de arbitro no encerramento do campeonato amador de futebol de sobrado no dia 06 de novembro realizado pela Secretaria de cultura,desportos e turismo deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 07/11/2016 | 650.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | valor que se empenha correspondente a curso de atualização de condutor de Escolar para 05(cinco) participantes da turma 344.262 durante o periodo de 12 a 19 de novembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/11/2016 | 180.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha correspondente a tarifa de publicação do diario oficial da união,1 conforme conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/11/2016 | 800.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERRESE DA EDILIDADE MUNICIPAL PUBLICIDADE,NA REVISTA E PORTAL O FAROL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005646 | 08/11/2016 | 830.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(111))uni. E GLP13KG(4))uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/11/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/11/2016 | 574.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF2530,Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/11/2016 | 250.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005763 | 08/11/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de setembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005764 | 08/11/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005765 | 08/11/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005768 | 08/11/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE DURANTEO MÊS SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/11/2016 | 234.60 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 08/11/2016 | 1400.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a primeira parcela de serviços prestados de mão de obra na restauração de 56(cinquenta e seis)bancos de onibus escolares,pertecentes a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005648 | 08/11/2016 | 1452.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(114) UND. E GLP13KG (15)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/11/2016 | 960.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/11/2016 | 650.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das escolas,Joaquim Braz,Josefina Emilia,Jose Inacio,Areia Vermalha, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/11/2016 | 400.00 | 00007744804759 | JOSAFA JOAQUIM DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços de ações de serviços de vigilancia em saude-IPVS,oriundos de ação/serviços /serviços/estrategia conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/11/2016 | 400.00 | 00096535822400 | JOANA D ARC DA SILVA CARDOSO | valor que se empenha correspondente a gratificação a titulo de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em saúde-IPVS,oriundos de ação/serviços/estrategia,juntos a secretaria de saúde deste municipio conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00009255290444 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação como time vice-campeão pelo Cruzeiro de caruçú,por ocasião do encerramento do campeonato de Futebol no dia 06 de novembro do corrente ano,no Módulo Esportivo O Pereirão,nesta organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/11/2016 | 500.00 | 00013430075424 | FELIPE SILVIO NUNES | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação de premiação de terceiro lugar pelo Botafogo de Areia,por ocasião do encerramento do campeonato de Futebol no dia 06 de novembro do corrente ano,no Módulo Esportivo O Pereirão,nesta organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/11/2016 | 3000.00 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a pagamento a titulo de premiação como time campeão pelo vasco de lagoa do padre,por ocasião da final do campeonato de Futebol Municpal, no dia 06 de novembro do corrente ano,nesta organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005647 | 08/11/2016 | 764.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(109))uni. E GLP13KG(3))uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/11/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/11/2016 | 300.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/11/2016 | 300.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/11/2016 | 300.00 | 00003466360439 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/11/2016 | 200.00 | 00006366232466 | CESARIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra gêneros alimentícios e gás (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/11/2016 | 200.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/11/2016 | 250.00 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/11/2016 | 200.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/11/2016 | 300.00 | 00004754074408 | SEBASTIAO CAITANO DE CASTRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/11/2016 | 287.00 | 00006055991497 | ALCEMAR SANTOS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/11/2016 | 600.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/11/2016 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/11/2016 | 600.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | valor que se empenha correspondente a doaçõa para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/11/2016 | 600.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/11/2016 | 600.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doaçã para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/11/2016 | 1660.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/11/2016 | 1250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a Brasília-DF afim de participar de encontro,e tratar de assuntos de interesse da municipalidade a secretaria de administração municipal desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005733 | 09/11/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/11/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 15º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/11/2016 | 19.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 15º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/11/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/11/2016 | 81.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/11/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2016 | 221.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (9670), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2016 | 10209.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2016 | 4249.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/11/2016 | 54.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11110-4 (DIVERSOS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/11/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de outubro/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005840 | 10/11/2016 | 8518.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005842 | 10/11/2016 | 1836.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005998 | 10/11/2016 | 3774.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinado a casa de acolhimento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2016 | 0.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2016 | 3640.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Ônibus de placa OEZ-9139,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2016 | 2507.58 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Micro-ônibus Ducato,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/11/2016 | 3503.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados a Micro-ônibus de placa OGC-9616,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/11/2016 | 33024.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2016 | 350.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005885 | 10/11/2016 | 1027.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar Brasil alfabetizado, secretaria da educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005886 | 10/11/2016 | 6180.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar EJA, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005887 | 10/11/2016 | 18477.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005888 | 10/11/2016 | 4278.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda creche, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/11/2016 | 1530.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na pintura de paredes interna da biblioteca pública Municipal,e manutenção da pintura interna da quadra poliesportiva da Escola municipal Joaquim Braz Pereira todas nesta cidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00004225281450 | CRISTINA MARINALVA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como formadora nas formações continuada do Programa Brasil Alfabetizado,etapa 2015,realizada nos dias 19 de setembro e 21de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/11/2016 | 730.00 | 00004085673416 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção hidraulica e reparos nos telhados e forros das Escolas minicipais de café do vento Inacio Ferreira neste municipio conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/11/2016 | 346.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/11/2016 | 390.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/11/2016 | 990.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | valor que se empenha correspodente a serviços prestados na locação de um pula-pula e preparo e fornecimento de algodão doce e pipoca por ocasião da realização da festa comemorativa ao dias das crianças,nas Escolas:Jose Antonio de Oliveira e João Clementino Tavares nesta cidade,bem como,no centro de convivência e fortalecimento de vinculos no sítio caruçú,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/11/2016 | 501.33 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMAOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao café da manhã outubro Rosa no posto de saúde, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0005817 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005844 | 10/11/2016 | 2208.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2016 | 2100.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manuntenção de PC,notebook,monitor de Led,impressoras jato de tinta e laser,compreendendo limpeza,substituição de cabeçote e memória,formatação e instalação de Sofware entre outros,durante os meses de setembro e outubro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2016 | 1040.00 | 00010067627447 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas,técnicos de Enfermagem,Secretaria e coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas,em João Pessoa,bem como no trato de assuntos de interesse da Secretaria acima menciconada durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/11/2016 | 17169.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de setembro/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2016 | 2990.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro pipa,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2016 | 2758.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro caçamba ford,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2016 | 2965.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro caçamba de placa WV-26280,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0006758 | 10/11/2016 | 123107.43 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2º medição dos serviços de revitalização de duas praças, conforme contrato de repasse nº03755528-96 - MTUR/turismo no Brasil. | 00362012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/11/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura durante o mês de outubro/2016 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2016 | 600.00 | 00007034928452 | ROSINEIDE SOARES DA SILBA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/11/2016 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/11/2016 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDA DE SEU ESPOSO (EUCLIDES JERONIMO DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/11/2016 | 360.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticíos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/11/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2016 | 600.00 | 00002581061405 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/11/2016 | 900.00 | 00069057494434 | JOÃO BATISTA DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA EM TRÊS CARREGO E DESCARREGO DE SACOS DE MACAXEIRA, BATATA, INHAME E ABACAXI, E SUAS DISTRIBUIÇÕES NO CRAS, NESTA, E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO SITIO CARUÇU PARA ATENDERA FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/11/2016 | 360.00 | 00014071093404 | RODRIGO DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/11/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/11/2016 | 350.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMETO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/11/2016 | 100.00 | 00084104899453 | JOSE MARCOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2016 | 500.00 | 00005642986465 | JOÃO BATISTA SOUZA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/11/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (MARIA HELLOISE DE ARAUJO SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/11/2016 | 250.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NESTOGENEO 2° SEMENSTRE PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/11/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO: KAUA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/11/2016 | 350.00 | 00009470389492 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/11/2016 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/11/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticíos pois a mesms é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/11/2016 | 250.00 | 00009513281400 | ADRIANO JUSTINO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e pagamento de energia elétrica pois o mesmo é reconhecidamente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/11/2016 | 130.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos para sua mãe pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/11/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriatrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/11/2016 | 500.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/11/2016 | 500.00 | 00010994792409 | IRACILDA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003943239470 | Edneide da Silva Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com realização de exames médicos, pois a mesma é reconhecido carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/11/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052016 | 0005727 | 10/11/2016 | 8479.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2016 | 2508.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro Renault Master,pertencente a secretaria de Saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005841 | 10/11/2016 | 1939.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005843 | 10/11/2016 | 2803.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/11/2016 | 630.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente serviços pretados, com seguranças por ocasião da realização de jogos de pelo campeonato de futebol Municipal, realizado no MÓDULO ESPORTIVO O PEREIRÃO,nesta organizado pela Secretaria de cultura desporto e turismo deste município no dia 06 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/11/2016 | 1401.46 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMAOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao campeonato de futebol, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/11/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DESTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/11/2016 | 1467.17 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente serviços prestados como instrutor da banda Marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" por ocasiao da sua apresentação no desfile civico comemorativo a independencia do Brasil, bem como, apresentações em outros municipios, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/11/2016 | 315.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM,da partida final do campeonato Municipal de Futebol,no dia 06 de Novembro do corrente ano,organizado pela Secretaria de cultura,Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/11/2016 | 800.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na aguação e marcação do campo,conserto da rede hidráulica dos banheiros do Módulo Esportivo o pereirão,nesta,bem como na organização na final do campeonato de futebol Municipal,organização pela Secretaria de cultura Desportos e turismo neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/11/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de agosto/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/11/2016 | 300.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa JKW-8490, viagem a Zona Rural deste município, transportando times de futebol,para participarem de jogos pelo Campeonato Municípal de Futebol organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/11/2016 | 300.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhacidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/11/2016 | 90.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com fraldas de sua avó(Júlia Maria da conceição) pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/11/2016 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha correspodene a serviços burocráticos/administrativos junto a Secretaria de desenvolvimento Social Desta Edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família durante ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/11/2016 | 300.00 | 00007690144705 | Romildo Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de gêneros alimentícios e pagamento de energia, pois o mesmo é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/11/2016 | 150.00 | 00009718236422 | MANUELLE GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/11/2016 | 540.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | valor que se empenha correpondente a adoação para compra de canetas e agulhas para controle de HGT de seu filho Wasley de Araújo Minervino, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/11/2016 | 586.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/11/2016 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/11/2016 | 400.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/11/2016 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/11/2016 | 400.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/11/2016 | 400.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570 EM 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE ONTERESSE DA SE DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/11/2016 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação pública de poste da zona rual e iluminação pública das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas, reatores e fotoceler, durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 0470, EM 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/11/2016 | 614.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE DE DUAS CAÇAMBAS DE PLACAS OXO-4009 E QSG-5475, E O CAMINHÃO PIPA NQH-7142, TODOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/11/2016 | 1131.75 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aquisição de material destinado a Secretaria de Infra estrutura, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/11/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de setembro/2016 junto a Secretaria de infra-estrutura,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/11/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/11/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/11/2016 | 1530.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação de valas,colocação e instalação de tubulaçõa em pvc,num total de 210mt na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender com àgua potável a comunidade do sítio cordeiro neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/11/2016 | 1485.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação de valas,colocação e instalação de tubo sem PVC,quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender com àgua potavel a comunidade do sítio café do vento neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/11/2016 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,bem como limpeza de uma caixa de àgua de 5.000 lts do sistema de abastecimento de àgua potável o qual atende a comunidade do Sítio Figueiras e caruçú neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/11/2016 | 560.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/11/2016 | 631.00 | 23764931000161 | SÃO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LT. | valor que se empenha correspondente aquisição de material de higiene pessoal destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/11/2016 | 730.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNK - 4076, FIURINO AMBULANCIA DE PLACA NWJ - 0410 E CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA OGD - 7895M TODOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/11/2016 | 700.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa KGR- 5831,em três viagens a cidade João Pessoa,duas a Santa Rita e uma a Sapé, transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009307115486 | MARIA BETANIA FERREIRA TRAJANO | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissional da saúde na realização de atiividades voltados ao esclarecimento e prevenção(outubro Rosa) junto a Secretaria de Saúde deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/11/2016 | 80.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a joão pessoa afim de participar de curso de atualização de transporte Escolar Ministrato pelo Sest Senat,de assuntos de interesse da municipalidade a secretaria de Educação desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 05 (cinco) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/11/2016 | 80.00 | 00000904696405 | SEVERINO LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a joão pessoa afim de participar de curso de atualização de transporte Escolar Ministrato pelo Sest Senat,de assuntos de interesse da municipalidade a secretaria de Educação,desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/11/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de atividade administrativas junto ao gabinete do prefeito,desta municipalidade,durante os meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/11/2016 | 369.36 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de Espuma com prata,filme transparente,alginato de calcio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 03 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFETITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/11/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CES DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/11/2016 | 780.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães) e bolo,destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/11/2016 | 1160.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães),destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/11/2016 | 4131.12 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005873 | 16/11/2016 | 1750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de material para o veiculo Master-samu-NQH-8042, pertencente a frota da secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/11/2016 | 400.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/11/2016 | 500.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA FISICA POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. FILHA: ITAMARA GALDINO DE ARAUJO - RG: 3288745 SSPPB 23.11.2004,MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/11/2016 | 150.00 | 00070565485474 | NATALYA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de compra de gêneros alimentícios a pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 16/11/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/11/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NEST EMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005868 | 16/11/2016 | 3452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para o veiculo micro-OGC-4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005869 | 16/11/2016 | 3980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para o veiculo micro-NPX-3481, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005870 | 16/11/2016 | 4975.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para o veiculo micro-MOK-9292, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005871 | 16/11/2016 | 12210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para o veiculo onibus-OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005872 | 16/11/2016 | 5100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para o veiculo micro-MOG-6382, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/11/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/11/2016 | 1250.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | valor que se empenha correspondente a locação de cadeiras e mesas por ocasião dos eventos outubro rosa realizados na Escola Joaquim Braz e no Posto de Saúde Menino Jesus conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/11/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/11/2016 | 414.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a 1º parcela de negociação do parcelamento de dívida PASEP. competencia: julho, agosto e setembro de 2016, 01/56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/11/2016 | 4504.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/11/2016 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa de DCTF julho 2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/11/2016 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa de DCTF agosto 2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 16/11/2016 | 91.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa de parcelamento do PASEP, competencia: julho, agosto e setembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/11/2016 | 160.00 | 00004302793457 | MARIA JOSE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como costureira, na confecção de 80 batas em TNT destinados ao posto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/11/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação e manuntenção de plantas da praça do distrito de areia vermelha neste município durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/11/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/11/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 16/11/2016 | 730.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento de uma bomba , bem como, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água,o quando atende com àgua potavel a comunidade do sitio lagoa do padre, neste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/11/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de outubro/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005874 | 16/11/2016 | 5600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu,para , pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/11/2016 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat Pálio,placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o Secretário de Infra-estrutura desta edilidade,afim de tratar de assuntos de interesse da Secretária mencionada,durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005895 | 17/11/2016 | 7000.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/11/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/11/2016 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de predios publicos, vias publicas, praças, iluminação, ampliação e implantação de sistema de abastecimento de agua na zona rural, estradas vicinais entre outros na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/11/2016 | 884.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de sessenta e oito, refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e duas caçambas e dois tratores todos pertencente a secretaria de infra-estrutura deste município,durante os meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/11/2016 | 840.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de uma caixa dagua, revisão e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de àgua a qual atende a comunidade dos sitio Antas do Sono II,Figueiras,Lagoa do Padre e Cordeiro, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/11/2016 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo Fíat doblo adventure,placa QFE-5868,em duas viagens a João Pessoa,transportando pacientes para a realização de exmes em clinicas especializada,nos dias 10 e 14 de OUTUBRO do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005898 | 17/11/2016 | 2330.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de peças para manutenção realizada do veiculos nissan frontier, pertencente a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/11/2016 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mês de outubro/2016, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/11/2016 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinicas, referente o mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/11/2016 | 1222.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de noventa e quartro, refeições destinados a serviços do posto de saúde menino jesus-PSF I,nesta,quando a serviços durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/11/2016 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nos serviços de manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | valor que empenha correspondente a serviços pestados de apoio nas atividades junto a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de Outubro do corrente ano, quando na execução do programa de corte de terras de pequenos produtores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 17/11/2016 | 245.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique de dois tratores TL 85E e grade aradora pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/11/2016 | 689.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e três, refeições destinados aos servidores da secretaria de administração,desta Edilidade,quando a seviços da mesma durante o mês de outubro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/11/2016 | 650.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESS.INFOR E AUTO LTDA-ME | valor que se empenha correspondente aquisição de estab.f.line e nobrea estabilizador destinado a Secretaria de Admistração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/11/2016 | 700.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/11/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/11/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil e elaboração de balancete,relativo ao mês de novembro de 2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/11/2016 | 550.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa de notas de interesse desta municipalidade,bem como de eventos realizados no mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/11/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005897 | 17/11/2016 | 5395.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção no veiculo gol e Kombi pertencente a Secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005899 | 17/11/2016 | 13250.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 17/11/2016 | 1400.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra na lavagem,lubrificação em dique como,lavagens dos bancos dos onibus,todos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/11/2016 | 420.00 | 00006671680442 | ROBERIO MARIA DA SILVA DO REGO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola Municipal Severino Dantas,localizada no sitio Lagoa do padre, neste município,durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/11/2016 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, plantio e conservação da horta agroecologica da EMEF Julio Feliciano, localizado no Sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/11/2016 | 351.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de vinte e sete refeições destinados aos serviços da Secretaria de Educação,desta Edilidade,quando a serviços da mesma, durante o mês de outubro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/11/2016 | 500.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/11/2016 | 200.00 | 00009649087435 | EDCLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondendo a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/11/2016 | 600.00 | 00005568541442 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/11/2016 | 250.00 | 00003285281456 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame médicos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/11/2016 | 350.00 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/11/2016 | 400.00 | 00007668089470 | MARIA DA GUIA EVARISTO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente, carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/11/2016 | 200.00 | 00009072087461 | ANA PAULA MARTINIANO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/11/2016 | 150.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/11/2016 | 250.00 | 00070362331413 | GERLANE MENDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/11/2016 | 700.00 | 00084106590425 | NILDETE ROZENDO DE MENEZES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/11/2016 | 350.00 | 00058656235400 | José Felix Batista | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/11/2016 | 600.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspodente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/11/2016 | 850.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/11/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU ESPOSO ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA , POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/11/2016 | 307.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para viagem de tratamento de saúde,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/11/2016 | 200.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 17/11/2016 | 300.00 | 00098083864404 | MARIZA PEREIRA DA CUNHA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exame médicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/11/2016 | 220.70 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/11/2016 | 300.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/11/2016 | 1050.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em três carrego e descarrego de sacos de macacheira,batata,inhame e abacaxi,e sua distribuições no CRAS,nesta,e serviços de convivência no sítio caruçú para atender a família inscritas no programa Bolsa Família,neste município e ainda,capinagem e remoção de entulhos das Ruas da sede do municipio oriundo de obras, nesta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/11/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mês de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005957 | 17/11/2016 | 5250.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 105 (CENTO E CINCO) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta,durante o mês de setembro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/11/2016 | 4228.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/11/2016 | 4194.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 17/11/2016 | 4195.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicação destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/11/2016 | 800.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA OFC - 6187, EM VIAGENS A JOAO PESSOA, SAPE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/11/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de outubro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/11/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio,durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/11/2016 | 940.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção de caixas de contenção de gorduras e galerias de escoamento de àgua e esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim,e conjunto João de souza todos nesta cidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0005997 | 18/11/2016 | 8888.50 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | valor que se empenha correspondente aquisição materiais destinado a Secretaria conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/11/2016 | 500.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/11/2016 | 400.00 | 00009389427436 | CLARICE LOURENÇA DE FIGUEIREDO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/11/2016 | 400.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/11/2016 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/11/2016 | 200.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | valor que se empenha correspondente a doção para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/11/2016 | 500.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/11/2016 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/11/2016 | 760.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/11/2016 | 150.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/11/2016 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doação, para compra de fraldas geriatrica de sua filha (isabel vivência alves), pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/11/2016 | 115.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/11/2016 | 700.00 | 00002930128496 | JAILSON PEDRO NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/11/2016 | 500.00 | 00009501544400 | CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/11/2016 | 250.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios , pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/11/2016 | 1350.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE TRÊS) BLUSAS FEMININA EM TECIDO DESTINADOS AO FARDAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANA CELIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/11/2016 | 1.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0006623 | 18/11/2016 | 1380.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com recargas dos cartuchos de tonner laser preto e color, junto a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/11/2016 | 2250.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a serviços prestados de mão de obra na instalação de 1.000mts de canos,quando na ampliação do sistema de abastecimento de água para atender a comunidade do sítío Campo grande III,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/11/2016 | 80.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a joão pessoa afim de participar de curso de atualização de transporte Escolar Ministrato pelo Sest Senat,de assuntos de interesse da municipalidade a secretaria de Educação desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/11/2016 | 3228.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | valor que se empenha correspondente aquisição de Ar condicionado tipo Splint Komeco lotus 9000btus 2(duas)unidade destinado ao centro Administrativo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/11/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/11/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/11/2016 | 8000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a serviços de perfuração de 02 (dois) poços Artesianos (seco),conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/11/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 4 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (NATALIA FERREIRA DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/11/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 5 LATAS DE LEITE PREGOMEN PARA SUA FILHA A MENOS (MARIA CLARA VICENTE DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/11/2016 | 350.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEIRELES | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/11/2016 | 500.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde e pagamento de energia elétrica pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/11/2016 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/11/2016 | 8078.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/11/2016 | 400.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/11/2016 | 300.00 | 00031501079700 | JOSÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/11/2016 | 427.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/11/2016 | 300.00 | 00060317116991 | SALETE DE ALBUQUERQUE | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/11/2016 | 200.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/11/2016 | 70.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/11/2016 | 150.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/11/2016 | 500.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/11/2016 | 300.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/11/2016 | 200.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/11/2016 | 200.00 | 00001489067450 | Ana Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA ÁGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POIS A MESMA É RECNHECIDAMENTE CARENTE NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/11/2016 | 100.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios ´pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/11/2016 | 150.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/11/2016 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/11/2016 | 238.85 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/11/2016 | 200.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/11/2016 | 150.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/11/2016 | 250.00 | 00034287507487 | JOSE EUGENIO RAMALHO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/11/2016 | 550.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/11/2016 | 150.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/11/2016 | 300.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/11/2016 | 400.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENRE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/11/2016 | 300.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/11/2016 | 250.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com gêneros alimenticíos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/11/2016 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento e pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/11/2016 | 300.00 | 00033819416404 | Maria da Penha de Lima | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/11/2016 | 500.00 | 00010723883408 | MAYARA DA SILVA ANDRADE | valor que se empenha correspondente a doação para compra de enxoval para o seu filho e pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/11/2016 | 400.00 | 00002943783404 | JAILSON IDALINO PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 22/11/2016 | 2128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/11/2016 | 850.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de serviços prestados no onibus de placa mns - 6668, transportando times de futebol da zona rural durante o mes de outrubro do corrente ano, para participarem de partidas de futebol, pelo campeonato de futebol municipal, organizada pela sec de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/11/2016 | 300.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com ônibus de placa LAF-8897,em duas viagens a Zona Rural deste município,transportando equipes de futebol para participarem de jogos da rodada final do campeonato municpal,organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/11/2016 | 1290.73 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo de placa NQH7142, pertencente a frota da secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/11/2016 | 1570.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MNG:4277,quando a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste município,durante o mês de outubro do corrente ano,de apoio na coleta e transporte do lixo das ruas desta Cidade conforme documneto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/11/2016 | 1405.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como mecânico,de soldas na concha e pistola da retroescavadeira,lâmina da Motoniveladora,grade aradora,conserto de cabo de aço, pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som,caixas de retorno,mix e microfones sem fio,quando na solenidade de inaguração do sistema de abastecimento de àgua potável para atender a comunidade do sítiolagoa do padre conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 22/11/2016 | 31665.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som,caixas de retorno,mix e microfones sem fio,quando na solenidade de inaguração do posto de saúde de Campo Grande,nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/11/2016 | 420.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos pnues dos veiculos Fiurino Ambulância de placa NQJ-0410,Rebault Vam de placa MOH-8042,e Ducato Amubulância de placa MNK-4076 todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/11/2016 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | valor que se empenha correspondente aquisição de controlador de ponto eletronico modelo sindnox lt bio cor preta (3)unid.software iponto-iptof-n (1)unid destinado a Secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004541858479 | MAYSA CARLA DOS SANTOS LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na organização documental,calssificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mês de outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondonte a serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa rádio revista na correiro do vale FM106.1,durante o mês de outubro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com ônibus de placa LAF-8897,em duas viagens a João Pessoa,transportando alunos da Escola municpal Joaquim Braz Pereira nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio campo grande III,zona rural municipio de sobrado,onde funciona a Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares, referente ao meses de agosto,setembro e outubro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/11/2016 | 500.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/11/2016 | 1435.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de higiêne pessoal,destinado a Creche Abel Coelho e Creche Paraíso de ABC, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som,caixas de retorno,mix e microfones sem fio,quando na solenidade de inaguração da ampliação e reforma da Escola Municipal Cândida Emilia da Rocha,localizada no Sítio Antas do Sono neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som,caixas de retorno,mix e microfones sem fio,quando na realização do evento destinado as mulheres,denominado Outubro Rosa,realizado na qudra poliesportiva da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 22/11/2016 | 7003.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 22/11/2016 | 770.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constante da frota de veiculos da Secretaria de educação,deste município,conforme placas:OGF-9505,MOE-8834,MOK9292,ODEZ-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969,OGF-2530 e MOG-6382 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/11/2016 | 559.84 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro automotivel do veiculo ducatu minibus de placa MOV:6891, pertencente a frota da secretaria de Educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/11/2016 | 250.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/11/2016 | 600.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de genêros alimenticios para merenda escola destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/11/2016 | 300.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/11/2016 | 1400.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na restauração de 56(cinquenta e seis)bancos de onibus escolares,pertecentes a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 22/11/2016 | 550.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico no conserto do vidro eletrico e maçaneta da porta do carona do veiculo NYSSAN de placa ODG-7895,Pertencente a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/11/2016 | 3422.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados aO ônibus de placa MOG-6382,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/11/2016 | 2740.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao ônibus de placa MOG-4275,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/11/2016 | 2605.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao Micro-ônibus de placa OGC-4969,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/11/2016 | 2335.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao ônibus de placa MOE-8834,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/11/2016 | 1601.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a Centro Administrativo Ana Celia de Oliveira Melo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/11/2016 | 1500.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao PSF de saúde de Campo Grande,PSF lagoa do padre,PSF Sobrado, pertencente a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/11/2016 | 650.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao centro de convivência e fortalecimento e vinculos , conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/11/2016 | 500.00 | 00002342388446 | LOURDINETE DE OLIVEIRA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/11/2016 | 400.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de meterial de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 24/11/2016 | 400.00 | 00004912784460 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | valor que se empemha correspondente a doação para compra de material de construção e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/11/2016 | 130.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/11/2016 | 150.00 | 00009176112411 | JOSIVANIA ROZENDO DE MENEZES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/11/2016 | 150.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticíos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/11/2016 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticíos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/11/2016 | 200.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/11/2016 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecida carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/11/2016 | 180.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/11/2016 | 160.00 | 00008401374430 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/11/2016 | 200.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/11/2016 | 400.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspodente a doação para realização de exames médicos e pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/11/2016 | 200.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/11/2016 | 400.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/11/2016 | 200.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/11/2016 | 350.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | valor que se empenha corespondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/11/2016 | 250.00 | 00007289207432 | GESSY BATISTA DOS SANTOS | valor que se empemha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/11/2016 | 80.00 | 00008459502406 | LUCIANA BERNARDO DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/11/2016 | 410.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na tiragem e revelação de 41 fotografias 15x21,por ocasição da final do campeonato municipal de Sobrado organizado pela Secretaria de Cultura Desportos e Turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/11/2016 | 200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Ônibus de placa KHQ-2974,em viagem ao Sítio Lagoa do padre,neste município transportando jogadores e aquipes técnicas para participarem da final do Campeonato de futebol Municipal,organizado pela Secretaria de cultura,Desportos e Turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/11/2016 | 2400.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra na escavação de valas,colocação de canos PVC e aterramento,num total de 800 metros,quando na ampliação do sistema de abstecimento de àgua potável para atender com àgua potável a comunidade do Sítio Antas do Sono,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006139 | 24/11/2016 | 10348.10 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de àgua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006140 | 24/11/2016 | 5091.60 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de equipamento para abastecimento de àgua destinado a Secreataria de Infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006142 | 24/11/2016 | 7053.50 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006143 | 24/11/2016 | 841.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de material para abastecimento de àgua,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/11/2016 | 1200.00 | 00064603938420 | Fernando Antonio de Matos Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na instalação de 1.300mt de canos pvc e uma caixa dàgua de 10.000lts,quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua potável para atender com àgua potável a comunidade do Sítio Antas do Sono,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/11/2016 | 506.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao centro administrativo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/11/2016 | 1570.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | valor que se empenha correspondente aquisição de Microcomputador intel pentium 4gb ddr3,destinado ao centro Administrativo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/11/2016 | 1100.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Ônibus de placa KHQ-2974,em viagem a Campina Grande e uma a João Pessoa transportando alunos das Escolas municipais José Marinho Falção do Sítio Campo Grande,e José Antônio de Oliveira,nesta para atividades de campo conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de mão de obra na manutenção com retoques de pintura de paredes,grades de ferro,bem como capinágem,remoção de entulhos e espalhamento de areia na àrea externa da creche Paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/11/2016 | 2400.00 | 00004437728432 | SAMUEL SALVINO CAMPOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na instalação de cinco bombas submersa e todas a parte elétrica de poços localizados nos Sítio:Figueiras,lagoa do Padre,Areia Branca e Campo Grande III,bem como automatização,para atender com àgua potável a população das referidas comunidades conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na escavação de valas,colocação de canos PVC e aterramento,num total de 500 metros quando nas serviços de ampliação do sistema de abastecimento de àgua potável para atender a comunidade do Sítio Antas do Sono neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/11/2016 | 100.00 | 00009364987497 | MARIA HELENA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/11/2016 | 400.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00003804330444 | PEDRO TAVARES DE MELO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento(1lucentis(10MG/ML) pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/11/2016 | 830.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | valor que se empemha correspondente a doação para compra de medicamentos de sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,e realização de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM SEDAÇÃO,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/11/2016 | 2.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22902-4 (PSEMC FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/11/2016 | 624.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com atividades com crianças vitimas de violência durante o mês de outubro/2016,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/11/2016 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2016 | 1406.00 | 00092823823468 | SELMA TAVRES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na colocação de 74mts de forro de placas de gesso e molduras,na manuntenção dos forros das Escolas:Júlio Feliciano,Sítio Caruçú II,Severino Dantas,Sítio Lagoa do Padre,Escola de Cafédo Vento,Sítio Café do vento:Escola José Antonio nesta conforme documneto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006130 | 29/11/2016 | 4070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu e camara e protetor, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/11/2016 | 788.00 | 00011133212450 | ROMERO ARAÚJO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no Posto de Saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 de outubro a 20 de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2016 | 850.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manuntenção de PC,notebook,monitor de Led,impressoras jato de tinta e laser,compreendendo limpeza,substituição de peças,formatação e instalação de sofware da Secretaria de Saúde deste município,durante os meses de setembro e outubro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/11/2016 | 1000.00 | 00070074262475 | JOSEMBERG FERNANDES DA SILVA | valor que se empemha correspondente a serviços prestados com o veiculos ônibus de placa MMU-7680,em viagens a Zona Rural deste município,transportando jogadores,equipes técnicas e torcedores,para participarem da final do Campeonato de futebol amador,organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo realizada no Módulo Esportivo O Pereirão conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2016 | 350.00 | 00004177662461 | LEANDRO MACIEL DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2016 | 350.00 | 00070074080440 | VICENTE DO VALE AMORIM | valor que se empenha correspondente a doação compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2016 | 300.00 | 00072213230463 | GERALDO LOPES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2016 | 350.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2016 | 300.00 | 00003559724414 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS PAIVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/11/2016 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/11/2016 | 70.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/11/2016 | 500.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/11/2016 | 200.00 | 00014889327789 | JUCILENE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel referente ao mês de outubro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/11/2016 | 250.00 | 00070076172473 | DANIEL KERVANY LIRA MARREIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/11/2016 | 400.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/11/2016 | 200.00 | 00007269611408 | JOSENEIDE DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2016 | 200.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de Saúde e pagamento de passagem pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2016 | 150.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2016 | 110.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2016 | 200.00 | 00005259331400 | SEVERINA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003289694437 | Maria Madalena da Silva Lima | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2016 | 250.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2016 | 200.00 | 00009148393495 | ALINE HILÁRIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2016 | 150.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2016 | 150.00 | 00002962771424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2016 | 100.00 | 00070216221471 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2016 | 150.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2016 | 230.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2016 | 60.00 | 00007604922473 | SALETE NUNES RIBEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2016 | 200.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2016 | 200.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2016 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas para pagamento de viagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006182 | 30/11/2016 | 1161.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006200 | 30/11/2016 | 198.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2016 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio aos alunos especial,junto ao centro de convivência e fortalecimento de vinculos no sítio caruçú,neste município,pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,durante o mês de novembrodo corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2016 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na distribuição de àgua potável através de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de novembro no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2016 | 489.60 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 11/2016 (R$ 150,00)CESTA BASICA (150,00) ENRGIA (84,94), AGUA (49,66) GAS (GPL R$ 55,00), POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2016 | 129.30 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos,pois o mesmo é reconhecidamentos,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2016 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2016 | 300.00 | 00005758768405 | BRUNA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2016 | 300.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2016 | 300.00 | 00072773073487 | IZAIAS GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2016 | 300.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2016 | 300.00 | 00006744038435 | JOAO VIRGINIO FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2016 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2016 | 300.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2016 | 300.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2016 | 300.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2016 | 300.00 | 00025172557415 | HELENA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2016 | 300.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2016 | 300.00 | 00010552479470 | ERIKA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2016 | 3032.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2016 | 7872.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - conselho tutelar, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2016 | 8172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006209 | 30/11/2016 | 227.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2016 | 835.00 | 00005487515441 | CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no apoio na limpeza do prédio da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo e lazer deste município,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da Secretaria de Cultura,nesta,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/11/2016 | 370.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de àrbitos no torneio das Escolas municipais realizado no dia 29 de novembro junto a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo desta município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2016 | 5760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006189 | 30/11/2016 | 10392.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500,e GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006190 | 30/11/2016 | 1519.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006213 | 30/11/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de novembro,do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006234 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de novembro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes destemunicipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006245 | 30/11/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saúde do PSF I, II e III deste municipio durante o mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2016 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2016 | 4298.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2016 | 830.00 | 00002121187499 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do posto de Saúde Menino Jesus-PSF,nesta durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2016 | 420.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de novembro,do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006239 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006244 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, transportando pacientes durante o mês de novembro do corrente ano, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006246 | 30/11/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saúde da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mês denovembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/11/2016 | 420.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais no posto de saúde Menino Jesus-PSF I, nesta municipalidade durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2016 | 215.00 | 00005926633451 | TATIANA DE FATIMA FERNANDES BARRETO | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira,referente a plantões nos dias 11 e 18 de novembro do corrente ano na ambulância conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2016 | 85.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto do amalgamador do gabinete odontológico do PSF I,nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2016 | 215.00 | 00000883765403 | FABIANA DO RÊGO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como enfermeira ,referente a plantões no dia 30 de setembro e 09 de outubro do corrente ano,na ambulância,nesta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2016 | 1124.37 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo de placa NOH 8042, pertencente a frota da secretaria de saúde, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006207 | 30/11/2016 | 454.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de novembro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2016 | 2873.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2016 | 22034.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2016 | 18112.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2016 | 9114.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2016 | 5599.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF EIP, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2016 | 22835.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2016 | 896.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2016 | 49978.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2016 | 19891.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2016 | 12037.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006184 | 30/11/2016 | 10758.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 E GASOLINA C TEMP AMUB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006188 | 30/11/2016 | 6272.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 AMB,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006204 | 30/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEMP AMUB ONU 1203,DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2016 | 540.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de outubro e novembro/2016 junto a Secretaria de infra-estrutura,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009097451450 | LEONARDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, MAQUINA PATROL E TRATORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2016 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de àgua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2016 | 850.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,limpeza da caixa de dágua,conserto de torneira desentupimento de vaso sanitário,entre outros,quando na manutenção do prédio da lavanderia pública, nesta durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2016 | 265.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/11/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CAÇAMBAS, RETRO-ESCAVADEIRA PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2016 | 800.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão de obra de apoio na limpeza urbana,quando no descarrego de caminhões de lixo em àrea apropriada,durante o mês de novembro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2016 | 9196.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2016 | 8578.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006185 | 30/11/2016 | 3432.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 TEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006203 | 30/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CTEMP AMB ONU 1203 CL3, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002063564477 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2016 | 1780.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/11/2016 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Escola Joaquim Braz Pereira, durante o mês de novembro/ 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2016 | 525.00 | 00011649966490 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da creche paraiso do ABC, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mês de novembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2016 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades das escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2016 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de apoio em limpezas em geral (area interna e externa), da escola municipal João Joaquim de Castro, sitio Campo Grande, neste municipio, durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2016 | 625.00 | 00003232226418 | MARCIA DA SILVA FRANCISCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra em atividades administrativas junto secretaria da escola municipal Francisco Luiz, localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2016 | 420.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, plantio e conservação da horta agroecologica da EMEF Julio Feliciano, localizado no Sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2016 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como vigilante da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande II durante o novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2016 | 470.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | valor que se empenha corespondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção dos telhados das Escolas:José Marinho Falção,Sítio Campo Grande Severino Dantas,Sítio Lagoa do Padre,Candida Emília,Antas do Sono,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades recreativas das crianças da Creche Escola Abel Coelho neste município durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2016 | 525.00 | 00007057362455 | JANAINA DE MENEZES PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2016 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | valor que se empenha correspondentemente a pagamento de serviços prestados de mão-de-obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, neste municipio,durante o mês de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM BRAZ PEREIRA, NESTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2016 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio, nesta, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2016 | 320.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de participar da formação continuada do PNAIC das orientadoras de Estudos,Ministrado pela Consed,Unime e UFPB,nos dias 28,29 e 30 de Novembro do Corrente ano, pela Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006178 | 30/11/2016 | 10635.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de oléo diesel Bs 10, destinado a frotas de veiculos pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006179 | 30/11/2016 | 16318.51 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de oléo diesel BS5500 tem onu 1202 cl3 e gasolina c temp amb onu cl3 rn33 grp embII, destinado a frotas de veiculos pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006183 | 30/11/2016 | 2026.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS500 TEM AMB ONU1202 CL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2016 | 200.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a campina grande,afim de participar da formação continuada do coordenador local, PNAIC,Ministrado pela Consed,Unime e UFPB,nos dias 17 e 25 de Novembro do Corrente ano, pela Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2016 | 181.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2016 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006201 | 30/11/2016 | 113.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CTEM AMB ONU1203 CL3 , DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2016 | 118.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2016 | 8392.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2016 | 76425.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2016 | 209198.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2016 | 44435.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2016 | 27194.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2016 | 25940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2016 | 52973.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL referente a competencia de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2016 | 0.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2016 | 1450.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.agosto/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2016 | 1376.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.setembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006208 | 30/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina c temp amb onu 1203 cl3 destinado a Secretaria de Admintração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2016 | 1324.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 ref.outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2016 | 525.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto de calha,telhada,capinágem e remoção de entulhos da àrea externa da Cozinha Comunitária,deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFE - 0164, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, QUANDO NO TRANSORTE DO SEC E DEMAIS SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DA MESMA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/11/2016 | 900.00 | 00003634572400 | ABRAAO LOURENÇO DE LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes,quando em viagens a João Pessoa,afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mês de novembro do corrente ano,em van locada pela administração Municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2016 | 962.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a café da manhã cidadania, secretaria de Administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2016 | 273.65 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado a secreatria de administração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00095387323400 | LISANE MARIA ALVES NEPOMUCENO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de finanças deste municipio, durante o mês de novembro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMUNISTRATIVO MUNICIPAL , NESTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2016 | 6262.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2016 | 8088.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2016 | 7641.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006187 | 30/11/2016 | 1091.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006205 | 30/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0006160 | 30/11/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria administrativa realizada no mês de novembro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006202 | 30/11/2016 | 85.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C TEM AMB ONU 1203, DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha correspondente a tarifa CEF debita na conta 9670-9 conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | valor que se emepnha correspondente a serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de novembro/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2016 | 12431.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mês de novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2016 | 779.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2016 | 551.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2016 | 814.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2016 | 656.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2016 | 696.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2016 | 137.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2016 | 467.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11110-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/12/2016 | 440.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11110-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2016 | 800.00 | 00004541858479 | MAYSA CARLA DOS SANTOS LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na organização documental,calssificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mês de Novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 92.9) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/12/2016 | 850.00 | 00004085673416 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção hidraulica e substituição de fechaduras,recuperação de portas e janelas,e reparos nos telhados das Escolas Municipais Júlio Feliciano,Caruçú II Severino Dantas,Lagoa doPadre:Júlio Inácio Ferreira,Cordeiro,e Café do Vento, neste municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2016 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Educação, junto ao escritorio do Projetista e Secretaria de Educação Estadual, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006341 | 01/12/2016 | 2880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu para o veiculo ducato-MOU-6891, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006377 | 01/12/2016 | 65006.76 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | valor que se empenha correspondente a 3ª medição dos serviços de conclusão da contrução de uma Escola com 4 salas de aulas,conforme projeto anexo ao processo conforme documento. | 00382014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006296 | 01/12/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006297 | 01/12/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de outubroo/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006316 | 01/12/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006322 | 01/12/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUL - 2586, TRANPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO GRANDE I E II, NESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE DURANTEO MÊS OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/12/2016 | 530.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA NESTA, E CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIABRANCA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a secretaria de agricultura, deste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,escavação de valas,colocação de canos e aterramento,num total de 550mt para os serviços de ampliação do sistema de ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade do Sítio Antas do Sono,neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,escavação de valas,colocação de canos com conexões e aterro num total de 100mt,bem como,instalação/colágem de canos e conexões em pvc num total de 650mt e de um caixa dàgua de 5.000lt,quando na ampliação do sistema de abastecimento de àgua para atender a comunidade do Sítio Antas do Sono,neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na reposição de calçamento em paralelepipedo num total de 38mt na praça Venâncio Neiva,montágem e desmontágem de palco,capinágem e remoção de entulhos da Escola Joaquim Braz por ocasião da realização de evento Caravana da Cidadania,Poldagem de àrvores,capinágem e remoção de entulhos do cemitério público conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados de engenharia, no acompanhamento dos contratos, convenios firmados pela contratante junto a orgãos publicos, e elaboração de projetos a municipalidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2016 | 5005.08 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicações destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2016 | 3400.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicações destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE | valor que se empenha correpodente a serviços prestados como técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde,monitoramento da execução orçamentaria,elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal,programação anual de saúde,relatorio anual de gestão,monitoramento das ações de saúde,operacionalização dos sistemas de informação do sus,durante o mês de novembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/12/2016 | 850.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com oficina de vagonit de linha aos usuarios do SCFV,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículos FORD FIESTA de placa:OWI 3102 transportando equipes do CRAS em visitas as famílias nas Comunidades,durante o mês de Novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no SCFV durante o mês de Outubro e Novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00009282059405 | DANUZA EMANUELLY VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na atualizações de cadratros no Setor do Bolsa Família junto a Secretaria de desenvolvimento Social durante os meses de Outubro e Novembro conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070565485474 | NATALYA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como intrevistadora do programa BF junto Secretaria de desnvolvimento Social ,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2016 | 840.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na atualização de cadastro no Sistema Junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspodente a serviços prestados em empreenchimento RMA da vigilância Sócio Assistencial durante os meses de Outubro e Novembro, Junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2016 | 940.00 | 00004453414404 | MARIA JOSE DA CRUZ SILVA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra na organização e preparo de lanches destinados aos jogadoes de futebol e trios de àrbitos,quando na realização de jogos pelo Campeonato Municipal de futebol organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude,e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2016 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2016 | 500.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2016 | 700.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2016 | 800.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude,e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/12/2016 | 450.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | valor que se empenha correspodente adoação para tratamento de saúde e pagamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/12/2016 | 450.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | valor que se empenha correspodente adoação para tratamento de saúde e pagamento de passagens,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/12/2016 | 300.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | valor que se empenha correspodente adoação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/12/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/12/2016 | 150.00 | 00012143406444 | MARIA LETICIA SOARES DE MOURA | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/12/2016 | 120.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/12/2016 | 200.00 | 00013209640440 | MYLENA QUERINO DE ARAÚJO | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/12/2016 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2016 | 350.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | valor que se empenha correspodente adoação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/12/2016 | 90.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriatrica pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/12/2016 | 1800.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CRAS JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/12/2016 | 1800.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OUVIDORIA DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/12/2016 | 1250.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CRAS , JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/12/2016 | 1800.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/12/2016 | 880.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO SCFV JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/12/2016 | 880.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMNRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/12/2016 | 1800.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/12/2016 | 1800.00 | 00009355789432 | RINALDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 02/12/2016 | 1100.00 | 00002663992402 | RODRIGO LUCENA WAGNER LOPES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Assessoria jurídica junto ao Creas-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste município,referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 02/12/2016 | 850.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestado em apoio no setor do BF durante Novembro, junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 02/12/2016 | 1050.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de decoração de bolos e salgados para as mães de programa BF,junto a Secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/12/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 02/12/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 02/12/2016 | 450.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | valor que se empenha correspondente a serviços pretados de mão de obra técnica de manutenção corretiva em um amalgamador ULTRAMATs marca SDI serie 114698, conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 02/12/2016 | 306.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao centro administrativo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/12/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA QFX-0177,,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 02/12/2016 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a contabilidade municipal junto ao escritorio do contador, desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/12/2016 | 100.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao escritorio do contador e Assessor Jurídica, desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/12/2016 | 198.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de Espuma com prata 10X10 silver foam, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 05/12/2016 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de participar de tratar de assuntos de interesse da municipalidade,junto ao Escritório do Contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006325 | 05/12/2016 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu para o veiculo kombi-OGF-9505, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006299 | 05/12/2016 | 1985.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a cacamba-placa:OXO-4009, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006298 | 05/12/2016 | 1750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de material para o veiculo Master-samu-NQH-8042, pertencente a frota da secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/12/2016 | 1500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, tranporte e tratamento, quinzenal, atraves de distribuição termica (incineração) e destinação final as cinzas dos residuos solidos, provenientes dos serviços de saúde deste municipio,no mês de novembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 05/12/2016 | 200.00 | 00037425161400 | ELIZONEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO LOPES JUNIOR POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/12/2016 | 300.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 06/12/2016 | 300.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação para pagamento de energia elétrica, pois o mesmo e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 06/12/2016 | 200.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/12/2016 | 200.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/12/2016 | 200.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/12/2016 | 400.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | valor que se empenha correspodente adoação para tratamento de saúde,viagens a João Pessoa,realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/12/2016 | 150.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | valor que se empenha corespondente a doação para realização de exames médicos e compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 06/12/2016 | 200.00 | 00011152725432 | ANA MARIA FRANCELINA DOS SANTOS | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 06/12/2016 | 200.00 | 00012973464404 | THAYS FRANCO BATISTA | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 06/12/2016 | 150.00 | 00070139093435 | JOSÉ GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 06/12/2016 | 200.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 06/12/2016 | 350.00 | 00006692244480 | GABRIEL SOARES DA SILVA | valor que se empenha correspodente adoação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 06/12/2016 | 300.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | valor que se empenha correspodente adoação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 06/12/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/12/2016 | 203.00 | 00003518830457 | MARCOS ANTONIO GOIS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/12/2016 | 300.00 | 00006744038435 | JOAO VIRGINIO FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gás, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/12/2016 | 1250.00 | 00000345996739 | ROSENO PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a referente a serviços prestados de mão de obra na construção de uma base para colocação de uma caixa dagua de 5.000lts de concreto armado,laje,com 4,0mt,quando nos serviços de ampliação do sistema de abastecimento de àgua,para atender com àgua potável a comunidades do Sítio Antas do Sono,neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 06/12/2016 | 880.00 | 00009307115486 | MARIA BETANIA FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA SAUD NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ESCLARECIMENTO E PREVENÇÃO (NOVEMBRO AZUL) JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/12/2016 | 702.30 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao PSF de saúde de Campo Grande,PSF lagoa do padre, pertencente a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/12/2016 | 1001.15 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINAODS A SEC DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/12/2016 | 549.72 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a Centro Administrativo Ana Celia de Oliveira Melo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/12/2016 | 600.00 | 03934968000183 | J.B.S. Propaganda e Publicidade - João Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO PROGRAMA FOGO CRUZADO RADIO SANHAUA AM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2016 | 900.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2016 | 453.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado a Secretaria de saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 07/12/2016 | 1500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | valor que se empenha correspondente aquisição de materias,destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 07/12/2016 | 1050.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Ana Celia de oliveira Melo, PB-073 perimetro urbano, e cemiterio publico, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na colocação de estacas de cimento arame e pintura na caixa dagua a qual atende a comunidade do sítio Antas do Sono:escavação de valas,colocação de canos instalação e cobertura do Sítio Antas do Sono,nesta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 07/12/2016 | 140.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Infra-Estrurura, junto ao escritorio do contador e Projetista, desta Edilidade,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/12/2016 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/12/2016 | 500.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/12/2016 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/12/2016 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/12/2016 | 500.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/12/2016 | 500.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a tratamento de saúde e pagamento de passagens,pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2016 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/12/2016 | 100.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/12/2016 | 200.00 | 00030140323449 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/12/2016 | 625.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como ao cadastramento do BF durante o mês de Novembro/2016,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/12/2016 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador,desta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/12/2016 | 6843.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC53, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/12/2016 | 9174.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/12/2016 | 4285.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/12/2016 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de participar de tratar de assuntos de interesse da municipalidade,junto ao Escritório do Projetista e Engenheira desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/12/2016 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE ESTENDIDA,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA QFX-0177,,DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/12/2016 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/GOL COMPLETO,MOTOR 1.0,AR CONDICIONADO,TRAVA,VIDRO ELETRICO, PLACA OGF-8395,,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/12/2016 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW/SAVEIRO COMPLETA,CABINE SIMPLES,CARROCERIA ABERTA,MOTOR 1.6 PLACA OEY-5873,DESSTINADO A INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a copy line serviços,aluguel maquina referente ao mês de novembro/2016 destinado a secretaria de adminstração conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/12/2016 | 24.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (9670), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados por copy line, destinado a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/12/2016 | 320.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de (02) oxigênio comprimido medical,04 MTS,(05)oxigênio comprimido medical 01 MT, desdinado a secretaria de saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/12/2016 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Dezembro/2016 junto a Secretaria de infra-estrutura,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0006388 | 12/12/2016 | 1700.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 5 FAIXA IMPRESSAO DIGITAL TAM 3,00X0,60 CM VALOR UNIT; 180,00 VALOR TOTAL: 900,00. 5 ADSIVOS LEITOSO, VALOR UNIT; 100,00 VALOR TOTAL: 500,00. 5 BANNER IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, UNIT: 50,00 VALOR TOTAL:250,00. 1 ADESIVO LEITOSO IMPRESSAO DIGITAL , VALOR UNT: 50,00 VALOR TOTAL: 50,00, TODOS PARA O PSF-CAMPANHA OUTRUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0006392 | 12/12/2016 | 1598.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com recargas dos cartuchos de tonner laser preto e color, junto a secretaria de administração conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0006396 | 12/12/2016 | 2513.30 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A 10 ADESIVO LEITOSO IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, UNIT: 50,00, VALOR TOTAL: 500,00. 7 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO , VALOR UNT: 120,00 VALOR TOTAL: 840,00 TUDO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/12/2016 | 300.00 | 00008922166460 | Luciana Calixto de Carvalho | valor que se empenha correspondente a doaçõa para compra de gêneros alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (MARIA HELLOISE DE ARAUJO SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/12/2016 | 300.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/12/2016 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/12/2016 | 258.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU FILHO: KAUA HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/12/2016 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POISO MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 12/12/2016 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticíos pois a mesms é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 12/12/2016 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriatrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/12/2016 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/12/2016 | 700.00 | 00003421479437 | CLAUDIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É REONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/12/2016 | 250.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE LEITE NESTOGENEO 2° SEMENSTRE PARA SEUS FILHOS RECEM NASCIDOS , POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 12/12/2016 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS DE SEU ESPOSO (EUCLIDES JERONIMO DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/12/2016 | 300.00 | 00002202655425 | JOCEAN SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/12/2016 | 100.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/12/2016 | 250.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2016 | 150.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008444664413 | ADRIANA NUNES DA LUZ | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2016 | 600.00 | 00070074236474 | WHELLINGTON BENICIO QUIRINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois mesmo é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/12/2016 | 350.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/12/2016 | 300.00 | 00003469939462 | AURICELIA DE ARAÚJO BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde,1 pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2016 | 200.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/12/2016 | 500.00 | 00003970261457 | Julandres Juvino da Silva | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/12/2016 | 250.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/12/2016 | 500.00 | 00072608811434 | MARILENE TEREZA DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de pssagem pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2016 | 200.00 | 00013509050460 | CRISTIANE SEMIÃO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2016 | 350.00 | 00003091149420 | PEDRO VARELA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2016 | 150.00 | 00003473005452 | SEVERINO JUVENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma juda finaneira doada para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/12/2016 | 200.00 | 00009878083462 | RAQUEL FIDELIS MARTINIANO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/12/2016 | 400.00 | 00002696979421 | Salete Feliciano da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/12/2016 | 160.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/12/2016 | 400.00 | 00004061782401 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/12/2016 | 250.00 | 00001215103441 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/12/2016 | 200.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É REONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/12/2016 | 150.00 | 00078951330478 | EUDA PEREIRA DE PAIVA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/12/2016 | 170.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/12/2016 | 150.00 | 00070619024429 | JOANA DARK SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/12/2016 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/12/2016 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2016 | 700.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma e reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/12/2016 | 400.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/12/2016 | 500.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/12/2016 | 500.00 | 00002840314452 | Geane Capitulino de França | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/12/2016 | 500.00 | 00080556752449 | Edina Zilda Estacio Nunes | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/12/2016 | 250.00 | 00002069064476 | JOSEILDA NUNES DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de pssagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/12/2016 | 250.00 | 00034334866468 | Paulo Antero do Nascimento | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2016 | 200.00 | 00006376334407 | CASSIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/12/2016 | 672.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 42 CAMISAS EM MALHA , DESTINADAS AOS TRABALHADORES DE APOIO DO PROGRAMA CIDADANIA DO MDA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL , ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE COM UROLIGISTA E VERIFICAÇÃO DE TIPO SANGUINEO, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/12/2016 | 500.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SEFARIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/12/2016 | 800.00 | 00008232141417 | TEREZINHA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁRA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/12/2016 | 400.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DO SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens de viagens a João Pessoa para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006481 | 13/12/2016 | 10695.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/12/2016 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/12/2016 | 300.00 | 00009389427436 | CLARICE LOURENÇA DE FIGUEIREDO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/12/2016 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/12/2016 | 500.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/12/2016 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/12/2016 | 500.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/12/2016 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/12/2016 | 300.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2016 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/12/2016 | 420.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZDADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER E UMA HP DESKJET, PERTENCENTES AO CREAS E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/12/2016 | 1185.00 | 00009777056419 | CRISTOVÃO LIMA DE AMORIM | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e um coffe-break,por ocasião da realização do programa Cidadania do MDA,no dia 29 de novembro do corrente do corrente ano,no atendimento aos munícipios na emissão de documentos pessoais,informações da previdência Social atendimento na àrea de Saúde com Urologista e Verificação do tipo sanguinio,entre outros conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | valor que se empenha doação para pagamento de conta de àgua pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006434 | 13/12/2016 | 781.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(122))uni. E GLP13KG(2)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0006455 | 13/12/2016 | 690.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a recargas dos cartuchos de toner laser hp todos pertencentes a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006516 | 13/12/2016 | 4249.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/12/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006479 | 13/12/2016 | 5040.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao cras,secretaria de Assistência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006446 | 13/12/2016 | 44.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | valor que se emepnha correspondente a aquisição de àgua mineral 20lt (8)unidade destinado a Secretaria de Cultura Desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 0006454 | 13/12/2016 | 833.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | valor que se empenha correspondente a recargas de cartuchos de torner laser destinados a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/12/2016 | 800.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA , LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA, LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRAS , E ESCOLA JULIO FELICIANO , SITIO CARUÇU II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS FORMANDOS DOS ALUNOS DO 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO , NESTA , NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2016 | 320.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS: LAGOA DO PADRE E CARUÇU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006432 | 13/12/2016 | 1914.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(158) UND. E GLP13KG (15)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM MEIO ELETRONICO D INTERESSE DA EDILIDADE, NO PORTAL LITORAL PB CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondonte a serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da municipalidade no programa rádio revista na correiro do vale FM106.1,durante o mês de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006433 | 13/12/2016 | 957.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(144)uni. E GLP13KG(3)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006480 | 13/12/2016 | 3890.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado casa de acolhimento, a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006483 | 13/12/2016 | 12323.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios destinado a secretaria adminstração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2016 | 3001.60 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinados a eventos de inaugurações de obras realizadas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a serviços de prestados no apoio de atividades administrativas junto a Secretaria de finanças,deste Edilidade,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO ENDEREÇO WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/12/2016 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,AÇÃO SOCIAL,FARMÁCIA BÁSICA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OPORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/12/2016 | 1395.81 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEC DE SAUDE REFERENTE AO CAFE DA MANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00078886244720 | ELINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânica realizada nos veiculos, Retroescavadeira e enchedeira todos pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/12/2016 | 2250.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão FORD-F4000,placa OEV-6899,em nove diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura,deste município,no transporte de materiais e trabalhadores,quando nos serviços de apoio na ampliação dos sistemas de abastecimento de àgua potável as comunidades da zona rural,deste município,bem como na manutenção de prédios públicos,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2016 | 1300.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na poldagem de àrvores ornamentais e remoção de entuhos das ruas e praças da Sede do Município,e Distrito de Areia Vermenha do município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00004978259452 | FRANCOIS DE SOUZA ARAÚJO | valor que se empenha correspodente a serviços técnicos especializados em testes de vazão,realizados em 02(dois)poços artezianos localizados no Sítio Figueiras,neste município,destinados ao abastecimento de àgua para atender a comunidade da localidade,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/12/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura durante o mês de novembro/2016 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006467 | 14/12/2016 | 5121.52 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2016 | 1490.50 | 00009540089441 | ALEX RICHARD ALEXANDRIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRAÇÃO FORNECIMENTO E CARREGO DE 271MT DE PEDRA PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006641 | 14/12/2016 | 2088.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de saúde deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/12/2016 | 140.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Saúde, junto ao escritorio do Contador e Assessoria desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006642 | 14/12/2016 | 2521.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de adminstração deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006640 | 14/12/2016 | 3121.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado, a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/12/2016 | 1250.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de doces de leite,trufas,tortas para as mães dos usuarios do SCVF,junto a Secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/12/2016 | 250.00 | 00010244296448 | JOAO DE OLIVEIRA GOMES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/12/2016 | 300.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMIAO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/12/2016 | 250.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/12/2016 | 150.00 | 00009489807451 | ELIDIANE SILVA DE BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/12/2016 | 90.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS PARA SUA VÓ (JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/12/2016 | 400.00 | 00011416059458 | GIMINIANE FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é recnhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/12/2016 | 250.00 | 00071413061451 | JACYELLE LARYSSA GOMES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/12/2016 | 750.00 | 00033099995487 | SEVERINO JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTO DE PASSAGENS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/12/2016 | 200.00 | 00070074238418 | JOSILENE VICENTE TEIXEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/12/2016 | 250.00 | 00005133026463 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/12/2016 | 300.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/12/2016 | 750.00 | 00008009269433 | EMANUEL JUSTINO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/12/2016 | 250.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/12/2016 | 400.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/12/2016 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/12/2016 | 150.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/12/2016 | 300.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/12/2016 | 450.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/12/2016 | 300.00 | 00084105631420 | ROBERTO CARLOS TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/12/2016 | 300.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA COMPRA DE GEBEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/12/2016 | 300.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/12/2016 | 300.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E BUTIJÃO DE GAS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/12/2016 | 400.00 | 00005163748424 | MARCOS EVARISTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/12/2016 | 200.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/12/2016 | 500.00 | 00011427179760 | MARCELA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/12/2016 | 500.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/12/2016 | 150.00 | 00008631076481 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/12/2016 | 200.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/12/2016 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA DE SUA FILHA (ISABEL VIVENCIA ALVES) POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/12/2016 | 300.00 | 00003287720465 | Josefa Fernandes Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/12/2016 | 200.00 | 00011085858413 | ROSANE MEIRELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/12/2016 | 250.00 | 00009513282473 | CARLOS ANTONIO FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 15/12/2016 | 614.72 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃP DE EXAMES POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/12/2016 | 660.00 | 00069057494434 | JOÃO BATISTA DE LUNA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra em dois carrego e descarrego de gêneros alimentícios e frutas oriundos da agricultura familiar,para distribuições no CRAS,nesta,e Serviços de Convivência no Sítio Caruçú para atender a familias inscritas no programa Bolsa Familia,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,quando na realização do Torneio de Futebol sub 15 do município,organizado pela Secretaria de desenvolvimento Social,no periodo de Novembro a 08 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006515 | 15/12/2016 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu para o veiculo onibus-MOG-6382, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006517 | 15/12/2016 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu para o veiculo Micro-onibus OGC-4969, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/12/2016 | 1560.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de buffet no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos destinados ao encerramento do ano letivo das escolas da rede de ensino municipal da sede e zona rural conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 15/12/2016 | 900.00 | 00006544710458 | Luciano Jesus de Oliveira | valor que se empenha correspodente a serviços técnicos especializado na formação dos professores do Ensino Fundamenta II,sobre o Projeto Político Pedagógico com foco no Processo de Avaliação,realizada nos dias 12 e13 de dezembro,totalizando 8h/aula,na EMEF Joaquim Braz Pereira,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 15/12/2016 | 1500.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTDA ME | valor que se empenha correspodente aquisição de materias para ornamentação de Natal destinados as Escolas neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 15/12/2016 | 100.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao escritorio do contador e Assessor Jurídica, desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 15/12/2016 | 923.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTDA ME | valor que se empenha correspodente aquisição de materias para ornamentação de Natal destinados as postos de saúde de Lagoa do padre,Campo grande,e Sobrado neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 15/12/2016 | 201.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de pedra britada, destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006512 | 15/12/2016 | 11940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a cacamba-placa:OFG-4275, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006518 | 15/12/2016 | 8670.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a cacamba-placa:OXO-4009, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006552 | 15/12/2016 | 5779.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/12/2016 | 1150.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na poldágem de árvores ornamentais das ruas desta cidade,bem como limpeza dos canteiros das praças e de sete paradas de ônibus as márgens da BR-230 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na preparação de solo para colocação de 150mt de pedras de paralelepípedo,bem como rejunto:colocação de 40mt de pedras para meio-fio:escavação de buraco para colocação de um poste de energia elétrica,capinagem e remoção de entulhos todos na margem da PB-73 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 15/12/2016 | 1680.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na restauração de 10(dez)jardineiras,da casa de televisão,e do muro de arrimo da praça do distrito de Areia Vermelha:manutenção do canteiro do Jardim do portal da entrada da Cidadeconforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 15/12/2016 | 930.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos,limpeza de uma caixa dàgua em alvenaria de 10.000lts e três de 5.000lts,e retirada de uma colmeia de abelha,do abastecimento de àgua o qual atendea comunidade do Sítio Campo grande I,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/12/2016 | 705.00 | 00005843047490 | CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no assentamento de 150(cento e cinquenta)metros de pedras paralelepipedo na margem da PB-073,Sítio Antas do Sono,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 16/12/2016 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de novembro/2016, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/12/2016 | 5000.00 | 18113863000130 | EMPATECH CONSULTORIA AMBIENTAL | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com elaboração do projeto de um sistema de abastecimento de àgua do distrito campo grande II,município de Sobrado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de maõ de obra como pedreiro,na colocação de cerâmica nas paredes do salão de espera,e corredores de acesso as salas de atendimento do posto de saúde Menino Jesus PSF I, nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/12/2016 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da casa do agricultor referente a dezembro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/12/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da casa do agricultor referente a novembro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/12/2016 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da casa do agricultor referente a outubro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/12/2016 | 33.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado a sec de agricultura, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado a sec de agricultura, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/12/2016 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da casa do agricultor referente a dezembro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/12/2016 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica da casa do agricultor referente a dezembro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/12/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como consultoria e assessoria juridica no mês de dezembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 16/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta do ICMS (9670-9), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006544 | 16/12/2016 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da fossa septica localizada no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 16/12/2016 | 768.90 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM FOGÃO VENANCIO VULCAO 4 BOCAS , DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/12/2016 | 520.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manuntenção em geral dos fogões das escolas,Candida Emilia,Café do vento,Creche Abel Coelho paraiso do ABC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0006572 | 16/12/2016 | 30520.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos, na confecção de cadernos espiral, caderno brochurinha, diario escolar, historico escolar, ficha individual e boletim escolar junto a secretaria de de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/12/2016 | 66.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água , relativo ao mes desetembro e outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água da biblioteca, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/12/2016 | 33.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca,referente a setembro junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua destinado ao predio da biblioteca,referente a outubro, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006546 | 16/12/2016 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a limpeza da fossa séplicas em prédios onde localiza-se as Escolas municipais pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006549 | 16/12/2016 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa séptica ambos destinados para secretaria de assisttência social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006547 | 16/12/2016 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de fossa no predios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde, neste municipio conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/12/2016 | 11350.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de blocos receituario médico, blocos receituario controle especial,blocos cadstro invividual, cartão de matricula e aprasamento familia , boletim de produção ambulatorial , atestado medico ,destinado a Secretaria de Saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006545 | 16/12/2016 | 2118.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a limpeza de fossa Séptica na sede da secretaria de cultura, desportos e turismo locação de sanitários químicos e locação de tendas ambos destinados a secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/12/2016 | 500.00 | 00002335940430 | Antonio José Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/12/2016 | 150.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/12/2016 | 250.00 | 00005473253474 | SILVIA ANDREA ROCHA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/12/2016 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/12/2016 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/12/2016 | 500.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | valor que se empenha correspodente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/12/2016 | 500.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | valor que se empenha correspondente a doaçõa para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/12/2016 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção,pois o mesmo é reconhecidamento carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 17/12/2016 | 730.00 | 00038031515468 | JOSE CEZARIO BATISTA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nos serviços de manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006555 | 19/12/2016 | 19257.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/12/2016 | 140.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde Estatual,e Escritório da Engenheira desta Edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006554 | 19/12/2016 | 3496.31 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a escola da rede municipal, secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/12/2016 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de participar de tratar de assuntos de interesse da municipalidade,junto ao Escritório do Projetista e Engenheira desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/12/2016 | 100.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito, junto ao escritorio do contador e Assessor Jurídica, desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/12/2016 | 150.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a contabilidade municipal junto ao escritorio do contador e Assessor Jurídico, desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO A MAGIA NATALINA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PBF QUE ESTAO CADASTRADO NA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SEC DE DESEN. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/12/2016 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU ESPOSO ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006556 | 19/12/2016 | 424.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimenticios panetone, destinado a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/12/2016 | 1050.00 | 00070303748435 | CAMILLA RAQUEL NUNES SILVA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de uma apresentação musical no dia 17 de dezembro do corrente ano,com o grupo FRRÓ MULHER CARENTE,por ocasião da realização da tradicional Festa da Castanha no Distrito de Areia Vermelha,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/12/2016 | 261.07 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao Secretaria de Assistencia social,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2016 | 107.60 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais destinado ao Secretaria de Assistencia socia,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/12/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2016 | 338.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de vinte e seis,refeições destinados a servidores da secretaria de cultura desportos e turismo, deste município,durante os meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/12/2016 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DESTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de novembro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2016 | 800.00 | 00016073118449 | JOAO PEDRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Renaul Duster,placa OFC-6187,em viagens a João Pessoa,Sapé,e Zona Rural,deste município,quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/12/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio,durante o mês de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/12/2016 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio,durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/12/2016 | 4460.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/12/2016 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/12/2016 | 100.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/12/2016 | 600.00 | 00007442759467 | SUZANEIDE DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e despesas com transporte, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/12/2016 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2016 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/12/2016 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para viagens a João Pessoa fazendo tratamento de saúde de sua filha com deficiência fisíca pois a mesma é reconhecidamente carente neste município.Filha Itamara Galdino de Araújo ID 3288745 SSP PB 23/11/2004 Referente ao mês de Novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/12/2016 | 200.00 | 00007577032409 | Antonia Maria da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2016 | 200.00 | 00005012508408 | Juliana de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2016 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | valor que se empenha correspodente a doação para compra de 05-lt-Leite pregomen para sua filha a menor (Maria Clara Vicente da Silva)pois a mesma é reconhecidamente carente neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/12/2016 | 475.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2016 | 1600.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de emissão de 32(trintas e dois) 2ª vias de Registro Civil a pessoas carentes do município de Sobrado,conforme Requerimentos em anexos,doados através da Secretaria de Desenvolvimento Social,durante a realização do programa Cidadão no dia 29 de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2016 | 365.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de àgua o qual atende com àgua potável a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/12/2016 | 500.00 | 00010723883408 | MAYARA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PAGAMENTO PASSAGENS PARA TRATAMENTO D SAUDE POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/12/2016 | 189.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PÁRA PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO É RECOCONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2016 | 400.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | valor que se empenha correspodente a doação para pagamento de aluguel referente ao mês de novembro e pagamento de passagens para tratamento de saúde pois p mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2016 | 300.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/12/2016 | 400.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/12/2016 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2016 | 522.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons destinados,a Secretaria de Assistência Social SCFV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/12/2016 | 302.60 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons destinados,a Secretaria de Assistência Social Grupo do Idoso e CRAS,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/12/2016 | 500.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de bombons destinados,a Secretaria de Assistência Social CREAS,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/12/2016 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/12/2016 | 600.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE 4 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE PARA SUA FILHA A MENOS (NATALIA FERREIRA DA SILVA) POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/12/2016 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/12/2016 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/12/2016 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0006746 | 20/12/2016 | 4900.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em 98 (NOVENTA E OITO) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta,durante o mês de outubro/2016 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/12/2016 | 880.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a locação de um pcço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denomida Antas do Sono,neste município,durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00003804330444 | PEDRO TAVARES DE MELO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamento(1lucentis(10MG/ML) pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2016 | 300.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2016 | 300.00 | 00002951328419 | MARIA FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2016 | 300.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2016 | 300.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/12/2016 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/12/2016 | 2132.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/12/2016 | 4638.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/12/2016 | 4366.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - conselho tutelar, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/12/2016 | 6989.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/12/2016 | 8136.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/12/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/12/2016 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria administrativa realizada no mês de dezembro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2016 | 550.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa de notas de interesse desta municipalidade,bem como de eventos realizados no mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/12/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CES DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/12/2016 | 312.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo de fornecimento de vinte e quatro, refeições destinados a servidores da Secretaria de finança,deste municipio durante o mês novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/12/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil na elaboração da LOA,LEI orçamentaria anual-exercicio 2017, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/12/2016 | 1320.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento do anexo administrativo - almoxarifado,durante o meses de outubro a dezembro de 2016, conforme contratode locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/12/2016 | 689.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e três, refeições destinados aos servidores da secretaria de administração,desta Edilidade,quando a seviços da mesma durante o mês de novembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/12/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 3 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2016 | 700.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materiais de interesse das secretarias bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00095387323400 | LISANE MARIA ALVES NEPOMUCENO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas, junto a secretaria de finanças deste municipio, durante o mês de dezembro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/12/2016 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/12/2016 | 5080.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/12/2016 | 7278.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/12/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 03 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFETITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMNRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/12/2016 | 5493.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/12/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/12/2016 | 530.00 | 00006671680442 | ROBERIO MARIA DA SILVA DO REGO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da Escola Municipal Severino Dantas,localizada no sitio Lagoa do padre, neste município,durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/12/2016 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sale,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca pública Municipal,durante o mês de Dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2016 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2016 | 286.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de vinte e dois, refeições destinados aos serviços da Secretaria de Educação,desta Edilidade,quando a serviços da mesma, durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/12/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/12/2016 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 10 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/12/2016 | 701.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | valor que se empenha correspondente aquisição de refrigerentes para a formatura do ABC,na Escola José Antonio pertencente a Secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/12/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/12/2016 | 8292.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/12/2016 | 21306.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/12/2016 | 174675.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/12/2016 | 27341.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/12/2016 | 44031.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/12/2016 | 34178.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/12/2016 | 22381.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/12/2016 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Educação, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/12/2016 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/12/2016 | 14421.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2016 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o mês de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2016 | 530.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo Fíat doblo adventure,placa QFE-5868,em quatros viagens a João Pessoa,transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada,nos dias 10 e 14 de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/12/2016 | 1330.00 | 00010067627447 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS, TEC DE ENFERMAGEM , SECRETARIOS E CORRDENADORA DO PSF DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTODE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS, EM JOAO PESSOA , BEM COMO NO TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC ACIMA MENCIONADA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/12/2016 | 5216.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/12/2016 | 896.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/12/2016 | 4843.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/12/2016 | 20072.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/12/2016 | 7227.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/12/2016 | 5267.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/12/2016 | 1976.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2016 | 650.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM DIQUE DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNK - 4076, FIURINO AMBULANCIA DE PLACA NWJ - 0410 E CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA OGD - 7895, TODOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/12/2016 | 1030.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma, no mês de novembro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/12/2016 | 788.00 | 00011133212450 | ROMERO ARAÚJO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança no Posto de Saúde Menino Jesus-PSF,pertencente a Secretaria Municipal de Saúde nesta,no periodo de 20 de novembro a 20 de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/12/2016 | 630.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa KGR- 5831,em três viagens a cidade João Pessoa,duas a Santa Rita e uma a Sapé, transportando pacientes para a realização e exames em clinicas e laboratorios conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/12/2016 | 560.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570, EM 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/12/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/12/2016 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasiãoda manutenção de prédios públicos, vias públicas, praças, iluminação, ampliação e implantação de sistema de abastecimento de água na zona rural, estradas vicinais entre outros na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2016 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra de rosso e corte de galhos de árvores, quando na manutenção de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/12/2016 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos,bem como limpeza de uma caixa de àgua de 5.000 lts do sistema de abastecimento de àgua potável o qual atende a comunidade do Sítio Figueiras e caruçú neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/12/2016 | 495.00 | 00008915549473 | JOSUELITO SOARESDE ARAUJO FILHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavagem e lubrificação em dique de duas caçambas de placas OXO-4009,qsg-5475,e dois tratadores com grades aradoras,todos pertencentes a Secretaria de infra estrutura,deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2016 | 520.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veiculo Fíat Pálio,placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o Secretário de Infra-estrutura desta edilidade,afim de tratar de assuntos de interesse da Secretária mencionada,durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2016 | 630.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mês de novembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2016 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e aguação e manuntenção de plantas da praça do distrito de areia vermelha neste município durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2016 | 730.00 | 00014071093404 | RODRIGO DOS SANTOS BATISTA | valor que se empenha correspondente serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza pública das ruas de Areia Vermelha neste município durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2016 | 1570.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MNG:4277,quando a disposição da Secretaria de Infra-estrutura deste município,durante o mês de novembro do corrente ano,de apoio na coleta e transporte do lixo das ruasdesta Cidade conforme documneto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2016 | 754.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e oito, refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,e duas caçambas e dois tratores todos pertencente a secretaria de infra-estrutura deste município,durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/12/2016 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação pública de poste da zona rual e iluminação pública das praças na sede do municipio, com substituição de lampadas, reatores e fotoceler, durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/12/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODRO , PLACA MOD: 0470 EM 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/12/2016 | 730.00 | 00003927479446 | JAILSON DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE UMA BOMBA , BEM COMO, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , O QUAL ATENDE COM AGUA POTAVEL COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/12/2016 | 8463.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/12/2016 | 6221.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/12/2016 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/12/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/12/2016 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/12/2016 | 210.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio administrativo junto a Secretaria de Agricultura,deste município,no período de 12 a 16 de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/12/2016 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM TIPO CARAVAN COMODORO, PLACA MOD: 1570 EM 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE ONTERESSE DA SE DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/12/2016 | 3388.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/12/2016 | 600.00 | 00008740642445 | PEDRO HILTON DE LIMA MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem,lubrificação em dique dos veiculos UNO de placa MND-7682,GOL de placa MND-7682,MOTO HONDAOGF-9475,Trator TL-75 com grade,caçamba de placa OXO-4009,uma Motoniveladora e umapá mecânica,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura desta Edilidade,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00008740642445 | PEDRO HILTON DE LIMA MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem,lubrificação em dique,bem como,lavágens dos bancos dos Ônibus:OGC 9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentesa frota de veiculos da Secretaria de Educação desta Edilidade,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 21/12/2016 | 2940.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/12/2016 | 700.00 | 00016090608491 | ELIZABETE VIEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Centro administrativo municipal,nesta,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 21/12/2016 | 446.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/12/2016 | 417.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 21/12/2016 | 540.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | valor que se empenha correpondente a adoação para compra de canetas e agulhas para controle de HGT de seu filho Wasley de Araújo Minervino,e pagamento de passagens prara tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 21/12/2016 | 300.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 21/12/2016 | 450.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos e realização de exames médicos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 21/12/2016 | 400.00 | 00003807279431 | JOSE MENEZES PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de conta de àgua e luz, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 21/12/2016 | 286.70 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/12/2016 | 300.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 21/12/2016 | 75.02 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/12/2016 | 500.00 | 00009205898473 | TAINAE SIMOES DA SILVA MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 21/12/2016 | 500.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de pasagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 21/12/2016 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é ronhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 21/12/2016 | 500.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconheciadmente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 21/12/2016 | 500.00 | 00071238314465 | LUCICLAUDIA GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é ronhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/12/2016 | 400.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/12/2016 | 150.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de aluguel pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 21/12/2016 | 600.00 | 00070074262475 | JOSEMBERG FERNANDES DA SILVA | valor que se empemha correspondente a serviços prestados com o veiculos ônibus de placa MMU-7680,em viagens a Zona Rural deste município,transportando famílias beneficiadas pela Cozinha Comunitária e Bolsa Família,para a festa de confraternização realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/12/2016 | 300.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa JKW-8490, viagem a Zona rural transportando famílias beneficiadas pela Cozinha Comunitária-Bolsa Família,para participarem da festa de confraternização no dia 20 de dezembrodo corrente ano,organizada pela Secretaria de desenvolvimento Social,deste município, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 21/12/2016 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 21/12/2016 | 500.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 21/12/2016 | 500.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | valor que se empenha correspondente a compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/12/2016 | 160.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 21/12/2016 | 600.00 | 00070074262475 | JOSEMBERG FERNANDES DA SILVA | valor que se empemha correspondente a serviços prestados com o veiculos ônibus de placa MMU-7680,em viagens a Zona Rural deste município,transportando jogadores,equipes técnicas,para participarem dos jogos de confraternização dos jogadores que participaram do Campeonato de futebol amador,organizado pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo realizada no Módulo Esportivo O Pereirão conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 22/12/2016 | 500.00 | 00007615886473 | CLAUDIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/12/2016 | 500.00 | 00001962492443 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/12/2016 | 500.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | valor que se empenha correspnodente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/12/2016 | 500.00 | 00014889327789 | JUCILENE MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 22/12/2016 | 500.00 | 00010600212424 | PAULO RICARDO DE LIMA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 22/12/2016 | 500.00 | 00098087770404 | AZERINA BATISTA DA SILVA | valor que se empenha correspodente a doação para realização de exames médicos e compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/12/2016 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006729 | 22/12/2016 | 768.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Fiat-Uno, pertencente a secretaria de Desenvolvimento conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/12/2016 | 1370.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias,destinado a recuperação da Escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico,ma revisão preventiva e conserto no sistema elétrico e motor das portas limpadores de para-brisas con troca de pivores,lanternas dianteiras e trazeiras lâmpadas de tetointernas,farois,motor de partida,dos ônibus de placas:OEZ-9139,MOE-8834,MOG-6382,MOK-9292,OGF-2530,OGC-4969,E OGC-9616 pertencentes a frotas de transportes de estudantes da Secretaria de Educação,desta edilidade,conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006727 | 22/12/2016 | 2158.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestdos realizado no veiculos VW-Kombi e vw-gol, pertencente a frota da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006730 | 22/12/2016 | 560.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços realizado no veiculos VW-Gol, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sítio campo grande III,zona rural municipio de sobrado,onde funciona a Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares, referente ao meses de Novembro e Dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/12/2016 | 1600.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,escavação de valas para colocação de canos e cobertura,num total de 300mt quando na ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de àgua da comunidade Campo Grande,neste município apoio na limpeza das ruas e praça do distrito de Areia Vermelha,por ocasião da realização da festa tradicional da castanha,e retirada de entulhos das ruas oriunda de obras conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/12/2016 | 2100.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra na reposição de calçamento da praça Cap.João Marques de Aguiar,conserto da parte hidráulica da caixa dàgua que atender comàgua potável a comunidade do Sítio do Café do vento,e conserto de buiro na rua João Pedro Teixeira,conjunto Paulo Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/12/2016 | 1100.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na pintura dos meio-fio da PB-073 perímetro urbano,e das ruas desta cidade e do Distrito de Areia Vermelha,neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006643 | 22/12/2016 | 6770.49 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006715 | 22/12/2016 | 10741.90 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006716 | 22/12/2016 | 2104.30 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de equipamento para abastecimento de àgua destinado a Secreataria de Infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006726 | 22/12/2016 | 532.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços realizado no veiculos VW-Saveiro, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/12/2016 | 1150.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim:capinágem e apoio na limpeza das ruas dos Conjuntos João de Souza e Paulo Rolim,nesta cidade,no periodo de 21 de novembro a 21 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006728 | 22/12/2016 | 932.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculos nissan- frontier, pertencente a secretaria de saúde conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/12/2016 | 1550.00 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados como médico Urologista,na realização de exames de próstata,quando na Campanha denominada "Novembro Azul",no dia 29 de Novembro do corrente ano,dentro das atividades do Programa de serviços Nacional MDA-Rural conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 23/12/2016 | 157.43 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/12/2016 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador,desta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/12/2016 | 637.50 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios (pães)destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/12/2016 | 1060.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constante da frota da Secretaria de educação,deste município,conforme placa:OGF-9505,MOE-8834,MOK9292,OEZ-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969,OGF-2530 e MOG-6382, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/12/2016 | 330.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcanização),rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos pnues dos veiculos Fiurino Ambulância de placa NQJ-0410,Rebault Vam de placa MOH-8042,e Ducato Amubulância de placa MNK-4076 todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/12/2016 | 140.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde Estatual,e Escritório da Engenheira desta Edilidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/12/2016 | 140.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de Infra-Estrurura, junto ao escritorio da Engenheira e Projetista, desta Edilidade,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/12/2016 | 300.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos e pagamento de passagens pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/12/2016 | 469.14 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado CRAS,Secretaria de Assistencia Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/12/2016 | 800.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o ônibus de placa MNQ-9747,em uma viagem a João Pessoa e conde,transportando o grupo de idosos do CRAS,para a praia e visitação a santuário,no dia 13 de dezembro do corrente ano,quando em atividades de confraternização conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/12/2016 | 678.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado SCFV,Secretaria de Assistencia Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/12/2016 | 2076.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao Centro de convivência a Secretaria de Assistência Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix e microfones sem fio,para apresentação do Grupo Musical Mulher Carente,em praça pública no Distrito de Areia vermelha,no dia 17 de dezembro do corrente ano,por ocasião da realização da tradicional festa da castanha conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032016 | 0006733 | 27/12/2016 | 1443.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | valor que se empenha correspondente aquisição materiais destinado a Secretaria conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2016 | 400.00 | 00030073421472 | MACRINA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2016 | 400.00 | 00011052768482 | JULIETE BARBOSA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde (exames),pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2016 | 300.00 | 00084037865491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PAIVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de construção e medicamentos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2016 | 300.00 | 00009742710473 | FABRICIA DE FREITAS FERREIRA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de ocnstrução pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2016 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2016 | 500.00 | 00010902291432 | LEONALDO JOAQUIM DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios,medicamentos e passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2016 | 350.00 | 00012060343437 | EWERTON DA SILVA LUCAS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e gás de cozinha pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2016 | 500.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a doação para realização de exames médicos e pagamentos de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2016 | 500.00 | 00012973464404 | THAYS FRANCO BATISTA | valor que se empenha correspodente adoação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/12/2016 | 900.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Ônibus de placa LAF-8897,em três viagens a sitios da zona rural,no transporte de familia beneficiadas do bolsa familia,e centro de Convivência e fortalecimento de vinculo,a festa e confraternização na Escola José Antônio de Oliveira,nesta no dia 20 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/12/2016 | 500.00 | 00001149165430 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO ROSARIO | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/12/2016 | 400.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006732 | 27/12/2016 | 4998.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2016 | 730.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - posto de saude PSF, localidade denominada sitio Campo Grande e lagoa do padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como técnico no conserto de uma caneta alta rotação do psf I, unidade auxiliar, pedal de alta rotação compressor, uma seringa triplice do psf III, e duas visitações preventidas , nos meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo fiat pálio de placa KLD-0731,transportando a paciente Joelma pereira da costa,residente no Sítio lagoa do padre,neste município,para a realização de hemodiálise no Amip durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 12109-6 (QSE) conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2016 | 1200.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com publicação de material de interrese da edilidade municipal ,publicidade,na revista e portal o farol conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/12/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/12/2016 | 19.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/12/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/12/2016 | 226.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 16º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/12/2016 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/12/2016 | 226.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 14751-720249/2013-80.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/12/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/12/2016 | 82.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/12/2016 | 46.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-98.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/12/2016 | 19.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 17º/221 conforme processo nº 13449-720200/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/12/2016 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 18º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/12/2016 | 82.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013, parcela 18º/221 conforme processo nº 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/12/2016 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil e elaboração de balancete relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/12/2016 | 800.00 | 00059375850706 | LUCIA MARIA DE MATOS LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados em atividades administrativas junto ao gabinete do prefeito deste município,durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na confecção de 18 (DEZOITO),blusas polos masculina destinados ao fardamento do centro Administrativo Ana Célia,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/12/2016 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio de software da folha de pagamento desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2016 | 15.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2016 | 672.60 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | valor que se empenha correspondente aquisições de refrigerantes destinados a confraternização da cozinha comunitária e formatura do ABC conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006960 | 28/12/2016 | 3098.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006840 | 28/12/2016 | 4510.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de Educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OUVIDORIA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A SEC DE DESENV. SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/12/2016 | 6326.92 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | valor que se empenha correspondente aquisição de medicações destindo a Secretaria de Saúde conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2016 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, na cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00002663992402 | RODRIGO LUCENA WAGNER LOPES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Assessoria jurídica junto ao Creas-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste município,referente ao mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículos FORD FIESTA de placa:OWI 3102 transportando equipes do CRAS em visitas as famílias nas Comunidades,durante o mês de dezembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2016 | 1400.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspodente a serviços prestados em empreenchimento RMA da vigilância Sócio Assistencial durante o mês de dezembro, Junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio no CRAS,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de dezembro conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2016 | 840.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na atualização de cadastro no Sistema Junto a Secretaria de desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2016 | 880.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimentos de torta,salgados,sanduiches e sucos destinados aos idosas, junto a secretaria de desenvolvimento social,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com visitas na verificação das condições das familias cadastradas no BF,junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/12/2016 | 880.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio no setor BF,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/12/2016 | 330.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, da secretaria de desenvolvimento social, conforme documento, durante o mês de dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2016 | 2600.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede mundial de computadores pertinentes ao meses de setembro a dezembro, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados em averiguação relacionados a denuncias sobre irregularidades de benéficios,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | valor que se empenha correspondente a a serviços prestados com mapeamento da logistica de pagamento de beneficios do PBF no município,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante os meses de Novembro e Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2016 | 880.00 | 00070565485474 | NATALYA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados como intrevistadora do programa BF junto Secretaria de desnvolvimento Social ,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00009355789432 | RINALDO DOS ANJOS SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados com visitas domiciliares as familias com problemas de condicionalidades durante o mês de dezembro junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/12/2016 | 1066.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/12/2016 | 880.00 | 00001786302411 | CLAUDINA LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da Secretaria de Cultura,nesta,durante o mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/12/2016 | 940.00 | 00004453414404 | MARIA JOSE DA CRUZ SILVA | valor que se empenha correspodente a serviços prestados em atividades administrativos junto a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,deste município,durante o mês de dezembro conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/12/2016 | 835.00 | 00005487515441 | CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no apoio na limpeza do prédio da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo e lazer deste município,durante o mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/12/2016 | 4460.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desporto e turismo - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/12/2016 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio,durante o mês de dezembro/2016 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2016 | 2400.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao meses de setembro a dezembrol/2016 conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006852 | 29/12/2016 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo tipo fíat Uno Mille Way Econ.ano 2012/2013, placa ofe-8474/pb, a disposição da Secretaria de Saúde, deste municipio, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec.de saúde, quando nas ativiadades do PSF na Sede e Zona Rural do municipio durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2016 | 880.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saúde deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saúde do PSF I, II e III deste municipio durante o mês de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE | valor que se empenha correpodente a serviços prestados como técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde,monitoramento da execução orçamentaria,elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-plano municipal,programação anual de saúde,relatorio anual de gestão,monitoramento das ações de saúde,operacionalização dos sistemas de informação do sus,durante o mês de dezembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/12/2016 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de articulação politica, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/12/2016 | 3836.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006885 | 29/12/2016 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de dezembro,do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2016 | 8149.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro Renault Master,pertencente a secretaria de Saúde,conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006956 | 29/12/2016 | 11954.61 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL BS500, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006964 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saúde municipal, durante o mês de dezembro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes destemunicipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2016 | 1150.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS , DURANTE O MES DEZEMBRO JUNTO A SEC DE DESENV SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO SCFV JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2016 | 500.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel durante os meses de outubro e novembro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2016 | 370.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/12/2016 | 200.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gêneros alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/12/2016 | 1080.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na distribuição de àgua potável através de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mês de dezembro no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/12/2016 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em atividades da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mês de Dezembro/2016 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006959 | 29/12/2016 | 1224.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/12/2016 | 2132.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/12/2016 | 4572.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de desenvolvimento social - conselho tutelar, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/12/2016 | 7579.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2016 | 600.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2016 | 120.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a doação para compra de medicamentos de sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de sales pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2016 | 150.00 | 00025172409491 | José Irineu da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para pagamento de passagens para tratamento de saúde pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2016 | 500.00 | 00006751370474 | José Francisco de Araújo | valor que se empenha correspondente a doação para compra de alimentos e medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2016 | 150.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2016 | 200.00 | 00013072059411 | NAYARA DE FATIMA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2016 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2016 | 450.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | valor que se empenha correspodente adoação para tratamento de saúde e pagamento de passagens,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2016 | 450.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | valor que se empenha correspodente adoação para tratamento de saúde e pagamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2016 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de tratamento de saúde e pagamento de passagens pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006841 | 29/12/2016 | 14301.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | valor que se empenha correspondente aquisição de oléo diesel Bs 10,e oleo diesel bs500 e gasolina comum, destinado a frotas de veiculos pertencente a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2016 | 900.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondentemente aos serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antônio, nesta, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2016 | 700.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | valor que se empenha correspondente a locação de cadeiras e mesas por ocasião da formatura do ABC e confraternização da cozinha comunitaria realizada na Escola José Antonio de Oliveira nesta,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2016 | 2400.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que empenha correspondente a serviço de manutenção de acesso a rede mundial de computadores pertinente ao meses de setembro a dezembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006882 | 29/12/2016 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de novembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006883 | 29/12/2016 | 2133.28 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | valor que se empenha correspondente Serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II,neste município, para assistirem aulas em colégios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante de 01 a 16 dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006884 | 29/12/2016 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS - 6668, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: AREIA BRANCA E CORDEIRO II ,PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2016 | 4595.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao Micro-ônibus de placa MOK-9292,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2016 | 3806.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao Micro-ônibus de placa NPX-3481,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2016 | 4465.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao Ônibus de placa OEZ-9139,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006916 | 29/12/2016 | 2133.28 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o periodo de 01 a 16 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/12/2016 | 900.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção com limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, e capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Areia Branca,Creche Escola Abel Coelho,e Paraiso do ABC, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades recreativas das crianças da Creche Escola Abel Coelho neste município durante o mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006930 | 29/12/2016 | 2133.28 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços Prestados no ônibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde, durante o periodo de 01 a 16 deDezembro do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006931 | 29/12/2016 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mês de Novembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006933 | 29/12/2016 | 2133.28 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em colegios nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o pereido de 01 a16 de dezembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/12/2016 | 365.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de um bolo confeitado destinados a festa de formatura dos alunos da Escola Joaquim Braz Pereira nesta conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/12/2016 | 680.00 | 00009907741477 | MAYARA EVELLYN CANANEA DE MELO LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no levantamento estatísticos para alcance da meta 1 do PNE (Educação Infantil)realizado no mês de dezembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007058 | 29/12/2016 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçú,e Figueiras,neste município, para assitirem aulas em colegios, turno manhã e tarde durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/12/2016 | 3287.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/12/2016 | 18686.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/12/2016 | 9968.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/12/2016 | 177272.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/12/2016 | 31781.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha da secretaria de educação - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/12/2016 | 70205.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006961 | 29/12/2016 | 2026.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,DESTINADO A FROTAS DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/12/2016 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizado,Sitio Campo Grande II, durante o mês de dezembro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/12/2016 | 580.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | valor que se empenha correspondene a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e um coffe-break, por ocasião do encerramento das atividades do programa Brasil alfabetizado,realizado no dia 25 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/12/2016 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2016 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM 92.9) de materias de interesse desta municipalidade, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2016 | 10206.50 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinados a eventos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/12/2016 | 900.00 | 00003634572400 | ABRAAO LOURENÇO DE LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes,quando em viagens a João Pessoa,afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o mês de dezembro do corrente ano,em van locada pela administração Municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal, nesta, durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006973 | 29/12/2016 | 274.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de adminstração deste municipio conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/12/2016 | 5080.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2016 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa afim de participar de tratar de assuntos de interesse da municipalidade,junto ao Escritório do Contador, desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/12/2016 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/12/2016 | 6175.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2016 | 924.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da chefia de gabinete - efetivo, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006866 | 29/12/2016 | 1227.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TEM AMB ONU 1203, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2016 | 2400.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção da rede da prefeitura municipal da cidade de sobrado,com acesso independente e ilimitado referente ao meses de setembro a dezembro/2016 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | valor que se emepnha correspondente a serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de dezembro/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade,na Separação distribuição nas residências,bem como arquivamento das Guias de IPTU,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/12/2016 | 8065.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006855 | 29/12/2016 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo modelo FIAT/ uno mille fire flex, placa OFG-9806, objetivo o transporte das equipes do PSF - programa de saúde da familia em visitas domiciliares as comunidades, referente ao mês dedezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2016 | 900.00 | 00009618162443 | CARLA DANUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio em serviços gerais prestados no Posto de Saúde Menino Jesus,nesta,durante o mês de dezembro,do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondentemete a pagamento de serviços prestados no veículo parati de placa NPZ - 4330, em viagens a joao pessoa, conduzindo paciente para tratamento de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, Instituto de Hematologia, e central de fraturas,durante o mês de dezembro/2016,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006914 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo van placa MOP-9804, em viagens ,ida e volta tansportando pacientes para tratamento no CAP na cidade de sapé,durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0006915 | 29/12/2016 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saúde deste municipio, transportando pacientes durante o mês de dezembro do corrente ano, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/12/2016 | 830.00 | 00002121187499 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do posto de Saúde Menino Jesus-PSF,nesta durante o mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/12/2016 | 900.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos de duas praças,poldagem de àrvores ornamentais no Conjunto João de Souza e praças,nesta cidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2016 | 45402.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/12/2016 | 9877.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/12/2016 | 19469.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/12/2016 | 3727.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - Bucal EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/12/2016 | 5599.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF EIP, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/12/2016 | 23230.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/12/2016 | 18554.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/12/2016 | 10122.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/12/2016 | 1980.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - agente vigilancia sanitaria, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/12/2016 | 46876.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/12/2016 | 16400.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/12/2016 | 11387.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de saude - EIP, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2016 | 470.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados prestados na mão de obra na confecção de 18mt de metalom 30x50,com chumbador pintado,destinados a ampliação da cobertura do teto de 08(oito)barracas padronizadas as márgens da PB-73,localidade Antas do Sono conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2016 | 165.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de pedra britada, destinado a secretaria de infraestrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006832 | 29/12/2016 | 5412.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de equipamento para abastecimento de àgua destinado a Secreataria de Infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006833 | 29/12/2016 | 3130.90 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | valor que se empenha correspondente aquisição de materiais,destinado a secretaria de infra estrutura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2016 | 7269.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro pipa,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2016 | 4682.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado ao carro caçamba,pertencente a secretaria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/12/2016 | 880.00 | 00009097451450 | LEONARDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRA, MAQUINA PATROL E TRATORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/12/2016 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/12/2016 | 850.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,limpeza da caixa de dágua,conserto de torneira desentupimento de vaso sanitário,entre outros,quando na manutenção do prédio da lavanderia pública, nesta durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/12/2016 | 800.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mão de obra de apoio na limpeza urbana,quando no descarrego de caminhões de lixo em àrea apropriada,durante o mês de dezembro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, na sede e zona rural, durante o mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/12/2016 | 900.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | valor que se empenha correspondentemente aos seviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de àgua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/12/2016 | 1050.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | valor que se empenha correspondente a a serviços prestados de mão de obra na capinagem e remoção de entulhos de duas praças,poldagem de àrvores ornamentais no Conjunto João de Souza e praças,nesta cidade.conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,e pintura dos meio-fio das ruas do Conjunto João de Souza,nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos do pátio externo do prédio onde funciona o conselho tutelar:escavação de covas,capinagem,remoção de entulhos e poldagem de àrvores do cemiterio público:limpeza das galerias de escoamento de esgotos e caixas de contenção das ruas do conjunto paulo rolim nesta conforme. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006958 | 29/12/2016 | 17279.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL BS500 E GASOLINA TEM AMB ONU1203, DESTINADO A FROTA DE CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/12/2016 | 3200.00 | 00004437728432 | SAMUEL SALVINO CAMPOS | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra instalação e substituição bomba submersa,conserto da parte eletrica,conserto de bombas,trocas de controlador orário,instalação e conserto de quadro de automação realizados nos sistemas de abastecimento de àgua potável os quais atendem as comunidades dos sitios: Figueiras,corredor, Lagoa do Padre,cordeiro e Antas do sono,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/12/2016 | 9538.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/12/2016 | 6200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura, obras e serviços urbanos - comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/12/2016 | 1780.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | valor que se empenha correspodente a serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a secretaria de agricultura, deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/12/2016 | 880.00 | 00002063564477 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como tratorista, no corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio, durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/12/2016 | 450.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua projetada s/n centro,onde funciona a Secretaria de Agricultura durante o mês de dezembro/2016 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza das calhas,manutenção do telhado,e conserto da rede dec esgoto da fossa do centro administrativo Municipal,Prefeitura conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados de engenharia, no acompanhamento dos contratos, convenios firmados pela contratante junto a orgãos publicos, e elaboração de projetos a municipalidade, referente ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2016 | 1880.00 | 00070565220411 | FELIPE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na construção de um muro de proteção medindo 1,0x35,0,bem como,seu embosso de um lado e chapiscado do outro;construção de piso em cimento grosso e cascalho ao longo do muro:e serviços de ampliação da cobertura em 8 (oito)barracas as márgens da PB-073,empreendimento em parceria com o Governo Estadual,DNIT e Prefeitura,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2016 | 525.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente a serviços empreitada de mão de obra na colocação de cerânica nas paredes da cozinha e recepção do PSF I,nesta cidade conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0006957 | 30/12/2016 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de digitalização, indexação e arquivamento de documentos contabeis e juridicos deste municipalidade referente ao mês de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/12/2016 | 800.00 | 00004541858479 | MAYSA CARLA DOS SANTOS LIMA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na organização documental,calssificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mês de Dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/12/2016 | 6308.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/12/2016 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006954 | 30/12/2016 | 1199.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(158))uni. E GLP13KG(6)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados prestados no veiculo gol de palca OFE-0164, a disposição da secretaria de administração municipal durante o mês de dezembro do corrente ano, quando no transporte do secretario e demais servidores, quando a serviços da mesma neste município conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a serviços de prestados no apoio de atividades administrativas junto a Secretaria de finanças,deste Edilidade,durante o mês de Dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006952 | 30/12/2016 | 1122.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(104) UND. E GLP13KG (10)UNID. DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2016 | 940.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MOK 9292,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2016 | 545.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa OGC-4969,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2016 | 210.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Micro Ônibus de placa NPX-3481,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2016 | 2770.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinados ao Micro-ônibus de placa OGC-9616,destinado a Secretaria de Educação conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/12/2016 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e pagamentos de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/12/2016 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/12/2016 | 500.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/12/2016 | 500.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/12/2016 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude,e pagamento de passagens, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/12/2016 | 500.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saúde e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/12/2016 | 500.00 | 00010797457429 | SEVERINO DO CARMO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/12/2016 | 400.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | valor que se empenha correspondente a doação para tratamento de saúde e pagamento de passagens,pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/12/2016 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/12/2016 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude,e pagamento de passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2016 | 493.95 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , ALUGUEL MES 11/2016 (R$ 150,00)CESTA BASICA (150,00) ENRGIA (87,57), AGUA (51,38) GAS (GPL R$ 55,00), POIS A MESMA É CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM 27.08.2013 MP DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2016 | 400.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para viagens em tratamente de saúde pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2016 | 100.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente a doação para compra de fraldas geriatrica pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2016 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas para pagamento de viagens para tratamento de saúde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/12/2016 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao 13º salario/2016, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006871 | 30/12/2016 | 748.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL20LT(116))uni. E GLP13KG(2)uni. DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006953 | 30/12/2016 | 44.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | valor que se emepnha correspondente a aquisição de àgua mineral 20lt (8)unidade destinado a Secretaria de Cultura Desportos e turismo conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2016 | 800.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | valor que se emepnha correspondente a serviços prestados com seguranças por ocasião da realização da tradicional festa da castanha.no dia 17 de dezembro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/12/2016 | 111.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 22903-2 (PSB FNAS) conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/12/2016 | 1750.00 | 00003555414402 | GENEIDE BARBOSA DO RÊGO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na atualizações de cadastros e visistas nas comunidades,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social durante o mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração e execução do projeto Natalino com o tema;Natal é tempo de Alegria,tendo como Público alvo os usuario o SCVF,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na revisão dos dados no sistema do cadastramento único junto a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 7080
Última atualização: 11/06/2024