| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente ao fornecimento de produtos destinados ao SCFV, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do IGD/IGDBF - Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 288.49 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 13.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 291.15 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2016 | 47.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2016 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para o poço artesiano que fornece água para a comunidade de Caiana, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2016 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2016 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 187.71 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2016 | 363.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº20 NESTA CIDADE, PARA USO DA SENHORA SÔNIA MARIA DA SILVA E SILVA, POR MOTIVO DO IMÓVEL DA MESMA ENCONTRA-SE EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, ALUSIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N , NESTA CIDADE, PARA USO DA SENHORA SEVERINA LINO DA SILVA, POR MOTIVO DO IMÓVEL DA MESMA ENCONTRA-SE EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAIDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 52.00 | 00002860828451 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 118.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de dezembro2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2016 | 119.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2016 | 192.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de setembro/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2016 | 187.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de outubro/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2016 | 181.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de novembro/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2016 | 181.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2016 | 24.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2016 | 52.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2016 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empena, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2016 | 1155.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 28 de dezembro/2015 a 02 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2016 | 1240.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do matadouro,garagem, campo e cemitério desta cidade, no período de 28 de Dezembro de 2015 a 02 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2016 | 57.76 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente ao pagamento, alusivo aos serviços de postagens de ducumentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2016 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial do dia 24/12/2015, de matéria de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2016 | 53.23 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de diversos produtos (material de limpeza, copos descartáveis e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2016 | 262.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste município durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2016 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2016 | 225.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de uma moto Honda CG/125, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, para transportar profissionais que atuaram na vacinação antí-rábica nas comunidades rurais durante o mês de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2016 | 381.00 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | Importância que se empenha, referente ao pagamento de exame médico especializado, para paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2016 | 120.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária ao Secretário de Saúde deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos pertinentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Saúde e Laboratórios da FACISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2016 | 240.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um aparelho para necessidades especiais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 516.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente a locação de equipamento de sonorização , para realização da solenidade de diplomação dos novos membros do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Correspondente a Ajuda Financeira a pessoa carente deste Município, destinado ao tratamento de saúde para a aquisição de fitas reagentes para glicemia capilar( conforme laudo médico), Secretaria de Assistência. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 210.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2016 | 23688.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos pertinentes ao Município, junto a CAGEPA e Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2016 | 9814.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2016 | 4840.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. Agrupadas, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2016 | 3207.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de Diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2016 | 64837.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de janeiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 200.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 2231.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2016 | 660.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro rolos para Autoclave, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 600.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de dez Toner's, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2016 | 800.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2016 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um plantão no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra no dia 11/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2016 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 18 de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 100.00 | 00097603716772 | José Mendes dos Santos | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do matadouro,garagem, campo e cemitério desta cidade, no período de 04 a 09 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2016 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 04 a 09 de janeiro/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2016 | 110.35 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (café, açucar, biscoitos, água mineral e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2016 | 1083.35 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (materiais de limpeza e outros) , destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 36.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.307-7, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.O. dos dias 05, 12/01/2016, de matérias do interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2016 | 36.00 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de refrigerantes, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2016 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2016 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de 24(vinte e quatro) peças de andaimes, por um período de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2016 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2016 | 150.00 | 00099233550478 | ADERALDO SEVERINO DE PAIVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de materiais de construção para realizar serviços em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2016 | 150.00 | 00008257888460 | VIVIANE BERNARDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a realização de exames do seu filho menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 285.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de quinze sacos de cimento, destinados a serviços de consertos no calçamento de ruas desta cidade.\ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 5849.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 84.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de um roteador, destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000110 | 20/01/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de janeiro/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do matadouro,garagem, campo e cemitério desta cidade, no período de 11 a 16 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, refernte aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 11 a 16 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 30.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 180.00 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2016 | 150.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2016 | 100.00 | 00011843997436 | ISMAEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000172 | 21/01/2016 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de 02 de novembro a 01 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2016 | 650.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de reparos hidráulicos da direção do Trator Massey Ferguson pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2016 | 512.09 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2016 | 1057.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2016 | 41.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de dois filtros ADSL c/saída p/telefone, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000173 | 21/01/2016 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de 02 de novembro a 01 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2016 | 54.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000115 | 21/01/2016 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000124 | 21/01/2016 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000127 | 21/01/2016 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000129 | 21/01/2016 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000130 | 21/01/2016 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000131 | 21/01/2016 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000133 | 21/01/2016 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000136 | 21/01/2016 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pocinhos e Izidoro deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000144 | 21/01/2016 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000147 | 21/01/2016 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Pinga/Torre deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000149 | 21/01/2016 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000152 | 21/01/2016 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000155 | 21/01/2016 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000156 | 21/01/2016 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000161 | 21/01/2016 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000167 | 21/01/2016 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Jucá deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000168 | 21/01/2016 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000169 | 21/01/2016 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000138 | 21/01/2016 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000141 | 21/01/2016 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de setembro a 05 de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2016 | 200.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | mportância que se empenha, referente aos serviços de confecção e fornecimento de 500 salgados destinados a confraternização dos funcionários do CRAS, no dia 16 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000185 | 22/01/2016 | 858.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000186 | 22/01/2016 | 2700.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos profissionais que compõem as Equipes I, II e III do PSF deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000187 | 22/01/2016 | 160.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas as equipes de tratoristas e auxiliares que atuaram na Zona Rural deste Município, durante o mês de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000183 | 22/01/2016 | 1040.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000184 | 22/01/2016 | 560.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas a confraternização dos garis deste Município, realizada no mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | mportância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2016 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | mportância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2016 | 280.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de recapagem de pneus, do "carro pipa" pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 577.81 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000217 | 25/01/2016 | 48873.45 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | pagamento relativo a construção da Unidade Básica de Saúde, na zona Rural Sitio de Juca velho, municipio de Serra Redonda, referente a 5ª medição. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2016 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município para aquisição de um cilindro de oxigênio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 110.00 | 00070573910480 | MARIA RUTH DA SILVA RAMOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico em caráter de urgência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município para aquisição de fitas reagentes,para teste de glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 56.04 | 00005913793412 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para pagamento de conta de energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2016 | 183.27 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento do IPVA do veículo SPIN pertencente ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000204 | 26/01/2016 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de 02 a 31 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 886.16 | 00017683513415 | LUIZ CARLOS VIEIRA E OUTROS | Referente ao repasse da verba para realização da campanha nacional contra raiva animal. no ano de 2015, em nome do supervisor da FUNASA para que este faça divisão entre os vacinadores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 20833.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 1285.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do matadouro,garagem, campo e cemitério desta cidade, no período de 18 a 23 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2016 | 1345.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 18 a 23 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000203 | 26/01/2016 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de 02 a 31 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento do exame de cintilografia óssea realizado na paciente Maria de Lourdes Ferreira Ramos, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Importânia que se empenha, referente locação de equipamentos de ginastica (ergonometria e simulador) para sala de aula de fisioterapia, para a Unidade Mista de Saúde deste Município, durante o mês de dezembro /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 1100.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de dez viagens transportando pacientes das zonas rurais deste Município para atendimento emergenciais na cidade de Campina Grande-PB, e duas viagens transportando pacientes para tratamento no Hospital Edson Ramalho na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000209 | 28/01/2016 | 1150.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como Consultor Técnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Ação Social deste Município, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 50.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTÁCIO | Importância que se empenha, referente a uma ajuda a pessoa carente deste Município, destinada a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 4145.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 4840.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários -lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 3640.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000219 | 29/01/2016 | 57600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Correspondente a contratação de empresa especializada em contabilidade pública, avaliações assessoria e/ou consultoria técnica incluindo a confecção do RREO, RGF,SIOPS,LOA,LDO,PPA,BALANÇO ANUAL e outros relatórios exigidos pela Lei 4.320/64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 5687.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | débito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Econômica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 3837.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 2986.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 1390.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 4.263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 7663.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha, refernte ao pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria pública, relativo ao mês de janeiro/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000214 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 22080.78 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Educação Infantil deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 6660.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 97805.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 197258.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 104.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de duas fontes GMI GS500, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 8283.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 23579.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa saúde bucal deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 13582.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 8820.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 6266.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 18447.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 15926.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 2112.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 33948.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 2300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de Janeito de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 5020.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 104.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 721.00 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de realização de exames especializados realizados para pacientes deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 308.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 398.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 311.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 284.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 570.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção de três faixas medindo 4 metros, destinadas a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para levar e assinar documentos no Escritório de Projetos, como também, no Centro Administrativo do Estado, nos dias 26 e 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 1295.85 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 1ª parcela dos honorários advocatícios referente ao Processo Nº 020.2007.001.429-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 600.96 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.001.843-1, referente a 4ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 883.14 | 00087316250453 | JOSE VANILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 3ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001840-21.2009.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2016 | 2468.42 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos Honorários Advocatícios(Sucumbência) de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2008.000.193-4, referente a 3ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 735.74 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.001.843-1, referente a 4ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2008.000.089-4, referente a 8ª e última parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 1859.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/12/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 176.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar.Pag. Salar.Cred. Conta na c/c 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 246.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2016 | 250.00 | 00097719030478 | TEREZINHA GALDINO DE LIMA MENDONCA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carentes deste Município, para aquisição de materiais de construção, para fazer reparos na sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2016 | 250.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carentes deste Município, para aquisição de materiais de construção, para fazer reparos na sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 150.00 | 00067577903434 | ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carentes deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2016 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2016 | 191.54 | 00394494000136 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de infração feita pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2016 | 127.69 | 00394494000136 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de infração feita pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2016 | 127.69 | 00394494000136 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de infração feita pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para acompanhamento e assinatura de processos no Escritório de Advocacia e CAGEPA, nos dias 02 e 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2016 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2016 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2016 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2016 | 910.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em regulagem de freios, troca de óleo, filtros, pastilhas, lâmpadas e serviços de borracharia, nos Ônibus Escolares de Placas: OGC-9806, OGC-4959, OGF-4630 e NPX-2761, pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 500.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento alusivo aos serviços de 10 lavagens ao preço de 50 reais cada, dos veículos da frota de ônibus escolares da Secretaria de Educação, no período de 02 a 31 de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2016 | 500.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no conserto de bancos quebrados e substituição de juntas do cabeçote dos veículos de placas: OFA-7806 e OFA-7846, pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 02 a 31 de janeiro/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2016 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2016 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importâncxia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o depósito para guardar os bancos da feira livre deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 1185.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 25 a 30 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 1240.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 25 a 30 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 3000.00 | 00003147678431 | WELLINGTON GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de personalização de camisas, destinadas a Bloco Carnavalesco durante o Carnaval de Rua nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2016 | 500.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada ao patrocínio do Bloco Carnavalesco " ZÉ PEREIRA" que anima o Carnaval de Rua desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2016 | 400.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente ao pagamento alusivo aos serviços de lavagens de veículos (retroescavadeira, caçamba, pá mecânica e motoniveladoral) , pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura Municipal, durante o período de 02 a 31 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 250.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente ao pagamento pelos servilos de revestimento de vidro dianteiro da retroescavadeira e conserto do banco do carro pipa, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2016 | 1540.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | Importância que se empenha, referente a aquisição de vinte e dois tubos de esgotos de 100mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2016 | 324.38 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de cantoneira, tubo galvanizado e vergalhão, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2016 | 340.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2016 | 788.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, referente ao aluguel so Sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao mês de dezembro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2016 | 57.36 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2016 | 880.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, referente ao aluguel so Sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2016 | 20.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2016 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2016 | 84.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2016 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2016 | 205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2016 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o CRAS deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2016 | 70.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2016 | 50.00 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000293 | 04/02/2016 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2016 | 850.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de um microcomputador destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2016 | 240.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de realização de exame médico para a paciente Maria Marques da Silva, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2016 | 450.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de reforma de cinco grades de esgotos das ruas desta cidade, e reforma da concha da enchedeira da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2016 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de quarenta quilos de corrente soldada e seis cadeados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2016 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | Importância que se empenha alusivo a locação de dez sanitários químicos, nos dias 08 e 09 de fevereiro/2016, destinados as festividades carnavalescas em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2016 | 1100.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 1ª(primeira) parcela dos serviços prestados com uma equipe de apoio na segurança e organização das festividades do carnaval de rua nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2016 | 150.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de camisas em malhas, destinadas aos seguranças do evento carnavalesco realizado em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 150.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de camisas em malhas, destinadas aos seguranças do evento carnavalesco realizado em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2016 | 500.00 | 00067670601434 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada ao patrocínio do Bloco Carnavalesco "O BAGAÇO QUE A PORCA CHUPOU" que anima o Carnaval de Rua desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2016 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2016 | 84.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO B. & CIA LTDA. | Importância que se empenha, referente a compra de três metros de Tela, destinada a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2016 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | mportância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2016 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2016 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2016 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2016 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 22.965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 188.19 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município para pagamento de contas do fornecimento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2016 | 1923.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS, descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2016 | 1145.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.O. dos dias 23 e 29/01/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 23/01/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2016 | 1381.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel, óleo lubrificante e filtro, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2016 | 6019.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificantes,oleo hidráulico, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2016 | 2208.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2016 | 825.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 15(quinze) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente a pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secertaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados na Secretaria de educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 8689.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2016 | 7839.38 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2016 | 23579.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente aos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste município, alusivo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2016 | 4796.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2016 | 3023.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, refernte aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 01 a 06 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 1240.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 01 a 06 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 2525.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados pela Orquestra Serrana de Frevo, animando o Carnaval de Rua deste Município, no corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 2100.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª(segunda) parcela dos serviços prestados com uma equipe de apoio na segurança e organização das festividades do carnaval de rua nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2016 | 4280.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços gráficos na confecção de diversos produtos(blocos de receituário, folhas de frequência,blocos de cadastro individual, blocos de GERA e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 440.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, um manômetro e dois umidificadores de polietileno-oxigênio, destinados ao Centro de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 4330.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços gráficos na confecção de 250(duzentos e cinquenta) diários de classe, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 205.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Importância que se empenha, referente a aquisição de pastas AZ, clips e outros materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 1894.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços gráficos na confecção de quarenta talões de Notas Fiscais de Serviço Avulsa e trezentos e trinta talões de taxas diversas, destinados a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2016 | 1166.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 159.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Lib/Ant Float Pg Sal, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 745.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma CPU INTEL CELERON, MEMÓRIA DDR3 4GB e uma PLACA MÃE, destinados a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 22964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 54.90 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Importância que se empenha referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 140.88 | 00011625838433 | LUZINETE PRAZERES DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para pagamento decontas de energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2016 | 7727.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 7727.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2016 | 420.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de sete Toner's, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2016 | 297.12 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2016 | 118.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2016 | 295.31 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 600.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de doze viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2016 | 5269.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2016 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2016 | 87.90 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédios público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 3000.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | Importância que se empenha, referente aos serviços e manutenção dos poços artesianos do Distrito de Queimadas e Sítios: Chupadouro, Catuca´, Matias, Izidoro, Pinga, Pedra do Malheiro, Pocinhos e Tabocas deste Município, durante os meses de janeiro a junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 1425.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 08 a 13 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 1540.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 08 a 13 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 1678.65 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( papel A4, reguas, colas, tesouras, apontadores, cadernos, lapis, canetas e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2016 | 257.02 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (agenda, pastas, clips, envelopes e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 52.00 | 00002860828451 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um ataúde para sua Sogra Creuza de Oliveira Almeida, falecida neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2016 | 30.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2016 | 260.00 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( materiais descartáveis, margarina, biscoitos, sucos, frutas e outros) , destinados ao CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, referente aos serviços de digitação dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mês de novembro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, referente aos serviços de digitação dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 13/02/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2016 | 294.80 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (materiais de limpeza e higiene e outros) , destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000391 | 17/02/2016 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000392 | 17/02/2016 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000393 | 17/02/2016 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000394 | 17/02/2016 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000395 | 17/02/2016 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000396 | 17/02/2016 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000397 | 17/02/2016 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000398 | 17/02/2016 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000399 | 17/02/2016 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000400 | 17/02/2016 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000403 | 17/02/2016 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Jucá deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000405 | 17/02/2016 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pocinhos e Izidoro deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000406 | 17/02/2016 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000407 | 17/02/2016 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000408 | 17/02/2016 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000409 | 17/02/2016 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000410 | 17/02/2016 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000411 | 17/02/2016 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000412 | 17/02/2016 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de outubro a 05 de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2016 | 85.00 | 00010552597406 | GIVALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza da Cisterna da Escola Municipal José Lins do Rêgo, localizada no Sítio Chupadouro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2016 | 530.93 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (materiais de limpeza e higiene e outros) , destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2016 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o período de 05 de janeiro a 04 de fevereiro do corrente ano.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2016 | 557.15 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e copos descartáveis, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000539 | 17/02/2016 | 35387.14 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Referente a 6ª medição dos serviços de construção de UBS na Zona Rural do Sítio Jucá Velho neste município. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2016 | 1800.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Importância que se empenha, referente aos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde referente a coleta emergencial, neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2016 | 1440.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2016 | 2700.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos profissionais que compõem as Equipes I, II e III do PSF deste Município, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2016 | 900.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas as equipes de tratoristas e auxiliares que atuaram na manutenção das estradas da zona rural deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0000430 | 19/02/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de fevereiro/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial edição de 11/02/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2016 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente aos serviços de recuperação geral na bomba de alta pressão e nos bicos injetores e revisão na bomba de baixa pressão, com desmontagem e montagem dos mesmos, no Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2016 | 3000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças (válvula reguladora, bico injetor, sensor de pressão e outras), destinadas ao Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2016 | 2500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças ( sensor de pressão, conjunto de válvulas, válvula limitadora, unidade medidora e outras), destinadas ao Microônibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2016 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente aos serviços de recuperação geral nos bicos injetores e na bomba de alta pressão com desmontagem e montagem dos mesmos,. no Micro-Ônibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2016 | 1780.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de manchão e recapagem de pneus destinadas ao Micro-Ônibus Escolar de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2016 | 600.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no roço e capinagem do mato da estrada que liga o Sítio Matias a Séde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2016 | 195.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma placa de vídeo MS1 GPU, destinada a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000439 | 22/02/2016 | 863.94 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Torres para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto, no período de 18 a 31 de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para assinatura de projetos junto ao Escritório da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2016 | 2500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA. | Importância que se empenha, referente a pesquisa de opinião pública de avaliação administrativa com aplicação de 400 questionários na área urbana e rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2016 | 200.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no roço e limpeza em torno do grupo Escolar Gerson Tavares, localizado no Sítio Izidoro deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2016 | 110.00 | 00010552597406 | GIVALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestadis na limpeza da cisterna do Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2016 | 367.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de colheres, garfos , facas e copos, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2016 | 220.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de quatro baldes de 60 litrose quatro lixeiras para banheiros, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2016 | 871.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção e fornecimento de 130 Kits de lanches, destinados ao pessoal de apoio e policiais que atuaram nas festividades do Carnaval 2016, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2016 | 2200.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em arqueamento e substituição de feixe de molas e substituição de 06 molas, do veículo tipo Caminhão Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2016 | 20646.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2016 | 1185.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 15 a 20 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2016 | 1315.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 15 a 20 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2016 | 363.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de dezoito sacos de cimentos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2016 | 290.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de dois baldes de 200 litros e dois baldes de 100 litros, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de fitas reagentes para glicemia capilar( conforme laudo médico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2016 | 999.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma impressora multifuncional Epson, destinada ao CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2016 | 500.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a dez remanufaturas de cartuchos de Toner's, destinados a Secretaria dee Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2016 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial edição de 12 e 13/02/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 17502-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2016 | 300.00 | 00005902219736 | ALESSANDRO DA CRUZ MACENA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no conserto e retelhamento do Grupo Escolar Manoel Aires Correia, localizado no Sítio Gameleira deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2016 | 75.00 | 00002716589402 | IVONALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no roço e limpeza em torno do Grupo Escolar Presidente Vargas, localizado no Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2016 | 75.00 | 00002716589402 | IVONALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no roço e limpeza em torno do Grupo Escolar Presidente Vargas, localizado no Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000469 | 25/02/2016 | 1851.30 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Torres para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto, no período de 18 de novembro a 17 de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000470 | 25/02/2016 | 2737.02 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto, no período de 18 de novembro a 17 de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000471 | 25/02/2016 | 1642.21 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Gameleira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto, no período de 18 a 31 de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000472 | 25/02/2016 | 4476.78 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Imbé para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto, no período de 18 de novembro a 17 de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000473 | 25/02/2016 | 2089.16 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Imbé para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto, no período de 18 a 31 de dezembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2016 | 238.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2016 | 160.00 | 00022570152404 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente a duas viagens transportando pacientes das zonas rurais deste Município, para atendimentos emergenciais nos Hospitais de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2016 | 30.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2016 | 30.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2016 | 50.00 | 00098162578404 | MARIA BARROS DA SILVA PAULO | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2016 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Importânia que se empenha, referente locação de equipamentos de ginastica (ergonometria e simulador) para sala de aula de fisioterapia, para a Unidade Mista de Saúde deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2016 | 240.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias alusivas aos dias 09 e 10/02/2016, ao Secretário de Saúde deste Município, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para marcar e receber exames na Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, como também agendamentos de procedimentos médicos e ambulatoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2016 | 105.00 | 00009159256486 | SANDRO ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como mototaxista, a serviço da Secretaria de Agricultura deste Município, com o fim de recadastramento dos apontadores das cisternas de 18 Comunidades Rurais, abastecidas pelo Exército. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2016 | 980.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro bombas para bombeamento de água, destinadas as Escolas da Rêde Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2016 | 2147.24 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Correspondente a despesa com Transf. Dep. Judicial, descontado na conta corrente 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2016 | 3993.59 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Correspondente a despesa com Transf. Dep. Judicial relativo ao Processo 0000910-37.2008.815.0201, descontado na conta corrente 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2016 | 399.35 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao Tranf. Depósito Judicial relativo ao processo 0000910-37.2008.815.0201, em favor de Maria de Lourdes Silva Nascimento, descontado na conta corrente 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2016 | 7.10 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Correspondente a Transf. Depósito Judicial em favor de Maria Zuleide Sousa Dias, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000479 | 26/02/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2016 | 5965.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de Feveriro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha, refernte ao pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria pública, relativo ao mês de fevereiro/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2016 | 19942.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 5702.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Econômica Federal descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 3837.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de Fevereir/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 191932.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 12380.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 99457.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 3760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 8000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de água em veículo tipo Caminhão Pipa, alusivo a 80(oitenta) carradas, no período de 01 a 31 de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 33264.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 3430.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 6780.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 19 de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | serviços prestados em um plantão no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra no dia 19/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2016 | 130.00 | 00010552597406 | GIVALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza da Caixa D'água da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 390.00 | 00008314724483 | JONAS AIRES MENEZES DE PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços de divulgação em carro próprio, da Campanha de Combate a Dengue, realizada em 29 de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 12368.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 8346.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 15950.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 8631.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 23648.61 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 8820.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 18447.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 2112.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município para aquisição de um cilindro de oxigênio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 4145.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivos deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 3002.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 3640.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 12320.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2016 | 209.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2016 | 321.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2016 | 295.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2016 | 122.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 117.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 14.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2016 | 63.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 24.983-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2016 | 150.00 | 00092960138449 | VANDA COELHO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, para realização de procedimento ambulatorial, na Paciente Maria da Conceição, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2016 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 1153.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 22 a 27 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 1340.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 22 a 27 de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2016 | 2280.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de recapagem de pneus do "carro pipa" pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2016 | 571.43 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2016 | 428.90 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 564.91 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 567.52 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2016 | 1780.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de manchão e recapagem de pneus destinadas ao Micro-Ônibus Escolar de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2016 | 883.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento ao Sr. José Vanilson Soares da Silva, da 4ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001840-21.2009.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2016 | 1295.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias, da 2ª parcela dos honorários advocatícios referente ao Processo Nº 020.2007.001.429-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2016 | 600.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Janaina Juvência Santos, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.001.843-1, referente a 5ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2016 | 1508.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial edição de 18/02/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2016 | 16.11 | 40432544000147 | CLARO S/A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 15.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2016 | 10.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | correspondente a taxa de juros da Nota fiscal 44.352 da empresa RODOPNEUS INDÚSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283,143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2016 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2016 | 42.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2016 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | mportância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2016 | 2285.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de frutas e verduras, destinadas a complementação da Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2016 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2016 | 105.00 | 00002869956207 | FRANCISCO MIKOR PRAZERES LEITE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura no trabalho como mototaxista, com fim de medição da quilometragem da cidade as comunidades rurais, abastecidas pelo Exército Brasileiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2016 | 120.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária ao Secretário de Agricultura deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos junto ao Laboratório da CAGEPA e Quartel do Exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2016 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2016 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2016 | 408.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha referente a aquisição de tinta destinada ao Estádio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00073867411468 | GERALDO ANDRÉ DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza , capinagem e retirada do mato, do maciço(balde) e casa de máquinas do açude onde será construída a nova adutora desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2016 | 372.40 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2016 | 31.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 24.983-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2016 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês dde fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2016 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2016 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeida destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2016 | 31.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. Manutenção Conta Ativa na c/c 24.983-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2016 | 50.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2016 | 100.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2016 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2016 | 64.06 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2016 | 165.96 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2016 | 150.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto de mangueira do fogão e bomba de água, da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, localizado no Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2016 | 25257.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação - MDE deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2016 | 1241.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. Pag.Salar.Créd. Conta na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2016 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no JORNALl A UNIÃO edição de 03/03/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2016 | 480.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de oito Toner's, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Centro Administrativo do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000619 | 04/03/2016 | 5883.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2016 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2016 | 350.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de duas grades de proteção de bueiros de esgotamento de águas pluviais das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2016 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2016 | 500.00 | 00012270960467 | CASSIANO ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de roço e capinagem do mato da estrada que liga a cidade ao Sítio Izidordeste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2016 | 117.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2016 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2016 | 571.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de um Capu, destinado ao veículo Fiat Uno de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2016 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2016 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empena, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2016 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empena, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2016 | 218.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empena, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2016 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empena, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2016 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2016 | 150.00 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2016 | 2389.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos( botas, luvas, pá, vassouras e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2016 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. Pag.Salar.Créd. Conta na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000636 | 08/03/2016 | 1413.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel, óleo lubrificante e filtro, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000637 | 08/03/2016 | 8144.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificantes,oleo hidráulico, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000638 | 08/03/2016 | 2188.85 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000639 | 08/03/2016 | 825.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 15(quinze) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2016 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de contraste realizado em Rivanildo Braselino Duarte, paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000642 | 08/03/2016 | 7731.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000643 | 08/03/2016 | 8361.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000640 | 08/03/2016 | 3083.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2016 | 370.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de Furadeira, Alicate, Lartena e Trena, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000641 | 08/03/2016 | 4994.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2016 | 100.00 | 00003681865477 | MARIA JOSE DUARTE DE ALMEIDA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2016 | 150.00 | 00092960138449 | VANDA COELHO DE MENDONÇA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para tratamento especializado de enfermagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2016 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000644 | 08/03/2016 | 2242.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2016 | 120.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carentes deste Município, para aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2016 | 52.00 | 00002860828451 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2016 | 144.00 | 00004572502323 | AURISVANDA DE BRITO PINHEIRO | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado em caráter de emergência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2016 | 320.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma grinalda de flores, durante o velório e sepultamento da Ex-Professora deste Município, Sra. Maria das Neves Silva Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2016 | 1077.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 29 de fevereiro a 05 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2016 | 1580.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 29 de fevereiro a 05 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2016 | 370.00 | 00007660143476 | ELIANO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços na pintura, limpeza e roço da área de circulação do Posto de Saúde do Sítio Gameleira, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2016 | 731.80 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (cadeados, fechaduras, portas e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2016 | 1190.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição vidro, farol e palheta, destinados ao veículo de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2016 | 580.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de duas lanternas e dois farois, destinados ao veículo de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2016 | 65976.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletrônico, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2016 | 3523.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de Diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS, descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2016 | 14213.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2016 | 735.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de duas lanternas, dois farois e uma palheta, destinados ao veículo de Placa MNV-1585 , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2016 | 1680.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de vidro, uma grade, parachoque e dois farois, destinados ao veículo Van Peugeot Boxer de Placa NQE-8477 , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2016 | 395.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de duas lanternas e duas lâmpadas, destinadas ao veículo de Placa QFF-7847 , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2016 | 25524.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2016 | 120.55 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004688016425 | AURILENE CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira dada a pessoa carente deste Município, para realização de exames médicos especializados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2016 | 50.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de 250 xerox, destinada ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2016 | 252.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | aquisição de solução desengraxante, destinada ao Centro de Saúde desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2016 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2016 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2016 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2016 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2016 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o período de 05 de fevereiro a 04 de março do corrente ano.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2016 | 758.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de dois aparelhos de celulares e um ventilador turbo, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2016 | 1100.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 03 de fevereiro a 07 de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2016 | 103.50 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de 575 pães, destinados ao café da manhã dos garís deste Município, durante os meses de janeiro e fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2016 | 650.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de treze lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura(Retroescavadeira, Caçamba, Pá carregadeira e Motoniveladora) deste Município,durante o período de 03 de fevereiro a 07 demarço/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 500.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de dez lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 03 de fevereiro a 07 de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2016 | 220.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de tubos para água e de esgotos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2016 | 370.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de vinte sacos de cimento, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2016 | 3520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus destinados ao veículo QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2016 | 640.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços gráficos na confecção de quatro mil panfletos sobre a Dengue e dez blocos de registro diário do serviço antivetorial, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2016 | 90.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços realizados em impressora HP, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2016 | 2541.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha, referente a confecção de cento e dez diários de classe, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2016 | 46.50 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(água mineral, café, açucarl e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2016 | 500.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços de apresentação de uma Banda de Forró, quando da inauguração do Sistema de Abastecimento D'água do Sítio Caiana deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2016 | 232.00 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(fraldas,detergente, água mineral e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2016 | 1225.80 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a diversos produtos ´(água mineral, copos descartáveis e outros), além de gênros alimentícios destinados a confecção de refeições utilizadas durante o mutirão da Dengue, Chicugunha e Zica, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2016 | 3153.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2016 | 77.20 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2016 | 50.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de fitas reagentes para glicemia capilar( conforme laudo médico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2016 | 144.85 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(frutas, água mineral e outros), destinados ao CRAS deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2016 | 51.82 | 00001243471425 | JOSINA DUZINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2016 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2016 | 1460.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 07 a 12 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2016 | 1547.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 07 a 12 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2016 | 773.72 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente a complementação dos serviços de contraste realizado em Maria José Martins de Oliveira, paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente a complementação dos serviços de contraste realizado em Maria José Matias da Silva, paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2016 | 240.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Secretário de Saúde deste Município, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para atender a convocação do Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2016 | 100.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na limpeza do quintal da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2016 | 350.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de sete viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000834 | 17/03/2016 | 6334.57 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúude (PAB), conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2016 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de 24(vinte e quatro) peças de andaimes, por um período de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2016 | 517.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de quarenta e sete refeições, quando da reunião do Secretariado Municipal, Coordenadores e Diretores dos vários segmentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2016 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária a Secretária de Finanças deste Município, quando de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos a serviço do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2016 | 3969.47 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2016 | 396.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2016 | 68.97 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade no Escritório de Projetos na CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0000720 | 21/03/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de março/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2016 | 100.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de montagem de dois fogões, nos Grupos Escolares Municipais Eduardo Medeiros e Severino Bernando Marinho, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2016 | 2114.73 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2016 | 250.00 | 00087372800404 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços de encanador, fazendo a tubulação de esgotos de casas da Rua Antonio Gonçalves da Rocha, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2016 | 340.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de solda da concha da máquina enxedeira, confecção e afixação de uma grade de esgoto e conserto do estalador do cortador de plantas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2016 | 247.57 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2016 | 40.00 | 00004493405708 | CRISTINA CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2016 | 70.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2016 | 70.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2016 | 200.00 | 00003532182432 | ELIZANGELA NEGREIROS DA COSTA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2016 | 150.00 | 00067608795468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE BARROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2016 | 150.00 | 00092960138449 | VANDA COELHO DE MENDONÇA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para tratamento especializado de enfermagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2016 | 150.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | mportância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2016 | 1370.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de quatro viagens transportando pacientes das zonas rurais deste Município para atendimento emergenciais na cidade de Campina Grande-PB, e três viagens transportando pacientes para tratamento no Hospital das Clinicas em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000845 | 22/03/2016 | 1228.25 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretária de Saúde desde municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000832 | 22/03/2016 | 2726.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2016 | 18311.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2016 | 1647.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 14 a 19 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2016 | 1400.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 14 a 19 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2016 | 230.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de roço da estrada que liga o Sítio Izidoro ao Sítio Torre deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2016 | 700.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de roço do mato da estrada que liga o Distrito de Queimadas a BR que dá acesso a cidade de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2016 | 2900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Importância que se empenha, referente a contratação de Empresa Especializada, para serviços combinadsos de Escritório e Apoio Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 23/03/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade no Escritório de Projetos na CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000745 | 23/03/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2016 | 200.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária a Secretária de Finanças deste Município, quando de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos a serviço do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2016 | 1326.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos(reatores, cabos e lampadas), destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2016 | 1813.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos(refletores, cabos e lampadas), destinados a encenação da Paixão de Cristo em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2016 | 450.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente a serviços hidráulicos vo veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2016 | 251.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste município durante o mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2016 | 2208.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos(lâmpadas e reatores), destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2016 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Importânia que se empenha, referente locação de equipamentos fisioterapéuticos (ergonometrcia e simulador) para a sala de fisioterapia, da Unidade Mista de Saúde deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2016 | 50.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2016 | 120.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2016 | 196.32 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2016 | 350.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de cem unidades de ovos de páscoa artesanal, destinados aos alunos do SCFV deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2016 | 457.60 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (baldes , papel A4, canetas e outros), destinado ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2016 | 420.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha referente a aquisição de três ventiladores e um suporte de água, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2016 | 40.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha, referente a aquisição de peça(elemento de filtro de ar), destinado a veículo pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2016 | 354.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (baldes de 100 e 200 litros e papel A4), destinados a Secretaria de Educação deste Município deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2016 | 427.26 | 47508411158701 | EXTRA HIPERMERCADOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de ovos de páscoa, destinados aos servidores do Gabinete do Prefeito, durante confraternização. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2016 | 1100.00 | 00018151582472 | ALUISIO LUCENA SOBRINHO | Importância que se empenha, referente a locação de um veículo tipo Mini-Trio, destinado a sonorização do evento realizado na Semana Santa, nas Ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2016 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de flores diversas utilizadas durante o evento da Semana Santa neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2016 | 1295.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias, da 3ª parcela dos honorários advocatícios referente ao Processo Nº 020.2007.001.429-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2016 | 600.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Janaina Juvência Santos, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.001.843-1, referente a 6ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2016 | 883.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento ao Sr. José Vanilson Soares da Silva, da 5ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001840-21.2009.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias, ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade Junto a Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2016 | 672.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2016 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de tarifa, alusiva a taxa BACEN, Devolução Docum. na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2016 | 200.00 | 00001139919407 | GERLANIA JOVINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de Oxigenioterapia domiciliar, conforme solicitação médica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2016 | 80.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2016 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2016 | 52.00 | 00002860828451 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2016 | 4145.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2016 | 3640.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2016 | 11440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2016 | 240.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de reparo do compressor e mangueira, desentupimento do Sistema de Água, do veículo da Unidade Móvel de Saúde e serviço de instalação e troca de bomba de combustível do veículo de Placa OFA-7846 , pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2016 | 13248.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2016 | 8176.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2016 | 14946.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2016 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2016 | 9774.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2016 | 23506.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2016 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2016 | 8820.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2016 | 11391.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2016 | 2112.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000835 | 30/03/2016 | 2537.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2016 | 840.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto do pára-choque dianteiro, braçadeiras e solda dos estribos do tanque de combustível e troca de conexão de ar do caminhão pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2016 | 440.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de regulagem de freios e troca de parafusos do estabilizador do veículo caçamba, e serviço do motor bomba, caixa de marcha e troca de óleo do carro pipa, pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2016 | 1677.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 21 a 26 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2016 | 1490.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 21 a 26 de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2016 | 32798.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2016 | 3430.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2016 | 6908.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000770 | 30/03/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2016 | 20655.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0000857 | 30/03/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 1063.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria de Fátima Costa Ramos, da 1ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 709.19 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra.Giuseppe F. M. Costa , dos Honorários de Sucumbência de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201, Autora Maria de Fátima Costa Ramos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 11307-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2016 | 3837.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 183.81 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 5722.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Econômica Federal descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2016 | 350.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços da porta, parte elétrica, regulagem de freios e troca do motor da porta do ônibus escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaia de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2016 | 180.00 | 00067670253487 | HELIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto, manutenção, limpeza e substituição de peças de duas geladeiras, pertencentes as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2016 | 1850.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de lanternagem, pintura e polimento do capuz e paralamas do veículo Fiat de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2016 | 191183.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2016 | 98971.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2016 | 19860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2016 | 3760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0000836 | 31/03/2016 | 7103.31 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Correspondente a aquisição de material hospitalar destinado a Secretaria de Saúde (PAB), de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000846 | 31/03/2016 | 1219.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2016 | 23506.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, alusivo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2016 | 295.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2016 | 3646.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, refrente a aquisição de dois pneus, e peças(amortecedores, buchas de bandeja, bandejas, pastilhas de freio e outras), destinadas ao veículo Van Peugeot de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 483.00 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de realização de exames especializados realizados para pacientes deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2016 | 750.45 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2016 | 439.00 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000881 | 01/04/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2016 | 250.88 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2016 | 79.75 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2016 | 368.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2016 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2016 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Núcleo de Doenças Epidemiológicas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2016 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Núcleo de Doenças Epidemiológicas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2016 | 5.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Núcleo de Doenças Epidemiológicas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000915 | 01/04/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2016 | 1520.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de recapagem de pneus do "carro pipa" pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamento, taxa de bombeiro, seguro obrigatório e vistoria, do veículo de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2016 | 980.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de recapagem de pneus do "carro pipa" pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 2580.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de recapagem de pneus, do veíco Pipa , que abastece a população deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2016 | 134.25 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (café, açucar, biscoitos, água mineral e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2016 | 100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2016 | 2298.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 29/02/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2016 | 1591.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/03/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2016 | 319.33 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0000860 | 01/04/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2016 | 163.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2016 | 282.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2016 | 259.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2016 | 315.20 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (água mineral, margarina, biscoitos, açucar e outros) , destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2016 | 580.80 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2016 | 24970.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2016 | 24970.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2016 | 182.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2016 | 339.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2016 | 111.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2016 | 245.20 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (copos descartáveis, leite, suco em pó, margarina, verduras e outros) , destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003532182432 | ELIZANGELA NEGREIROS DA COSTA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2016 | 342.35 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamento, taxa de bombeiros , DNIT e seguro obrigatório, do veículo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa QFV-9540, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2016 | 97.60 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de frutas, destinados ao CRAS deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2016 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2016 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2016 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2016 | 100.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2016 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2016 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000901 | 04/04/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2016 | 60.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a funcionário(motorista) desta Edilidade, quando em viagem para Recife-PE, transportando paciente para o Hospital das Clínicas, para tratamento de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2016 | 3.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2016 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2016 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2016 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2016 | 8176.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valro que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao mês de Março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2016 | 275.16 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2016 | 6534.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2016 | 747.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2016 | 357.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Importância que se empenha, referente a aquiição de dois galões de tintas de 18 litros, destinados ao Matadouro Público deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2016 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2016 | 159.39 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2016 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de de diária ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade Junto a Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2016 | 70.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto da ignição do veículo D-20 Placa - BGS-3198, da frora da Secretaria de Eduicação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2016 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2016 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2016 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2016 | 186.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2016 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2016 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2016 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2016 | 50.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2016 | 150.00 | 00092960138449 | VANDA COELHO DE MENDONÇA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para tratamento especializado de enfermagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2016 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2016 | 200.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de de diária ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade Junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 02/04/2016, de materia do interesse desta Edilidade(Aviso de Licitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0000929 | 06/04/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2016 | 637.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(luvas , serrote e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 28 de março a 02 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2016 | 1490.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 28 de março a 02 de abril/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2016 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 04 de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 18 de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2016 | 880.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um plantão no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra no dia 11/03//2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de contraste realizado na paciente Maria de Lourdes F. Ramos, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2016 | 610.00 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de exames especializados para usuários do SUS deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2016 | 221.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de K Otrine, destinados a detetização de prédios públicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2016 | 975.00 | 24507319000176 | DANIEL ANDRADE NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção e de serigrafia de uniformes, destiandos aos Garís desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2016 | 600.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente a locação e manuseio de aparelhagem de som, utilizado durante o evento SHEKINAH-2016, realizado em 02/04/2016 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2016 | 53.45 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(materiais de limpeza e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2016 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2016 | 70.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2016 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000979 | 08/04/2016 | 2362.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000980 | 08/04/2016 | 1732.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel, óleo lubrificante e filtro, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2016 | 180.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de implantação do sistema de Internet, no prédio onde funciona o Setor de Empenhos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2016 | 60.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha, referente ao pagamento da mensalidade dos serviços de acesso a Internet que funciona no prédio do Setor de Empenhos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2016 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS, descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2016 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000981 | 08/04/2016 | 2528.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000982 | 08/04/2016 | 10950.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000983 | 08/04/2016 | 990.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 18(dezoito) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2016 | 38932.73 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2016 | 250.00 | 00001445712776 | ROBERTO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos serviços de soldas na confecção do Cenário para encenação da Paixão de Cristo em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2016 | 1180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de duas lâminas, destinadas a Patrol pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000978 | 08/04/2016 | 8160.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000984 | 08/04/2016 | 4215.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000985 | 08/04/2016 | 8357.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000986 | 08/04/2016 | 11302.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2016 | 24191.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2016 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de revisão dos 40.000Km do veículo VAN PEGEOUT de Placa-QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2016 | 1125.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças e outros produtos, para serem utilizados nos serviços de revisão dos 40.000Km do veículo VAN PEGEOUT de Placa-QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000991 | 11/04/2016 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o período de 05 de março a 04 de abril do corrente ano.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000992 | 11/04/2016 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000993 | 11/04/2016 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000994 | 11/04/2016 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000995 | 11/04/2016 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2016 | 600.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufaturação de dez tonners, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2016 | 999.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Centro Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2016 | 123.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtro de linha, mause e roteador, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2016 | 46.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.307-7, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001007 | 12/04/2016 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001008 | 12/04/2016 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001009 | 12/04/2016 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001010 | 12/04/2016 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001011 | 12/04/2016 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001012 | 12/04/2016 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001013 | 12/04/2016 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001014 | 12/04/2016 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001015 | 12/04/2016 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001016 | 12/04/2016 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001017 | 12/04/2016 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001018 | 12/04/2016 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pocinhos deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001019 | 12/04/2016 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Jucá deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001020 | 12/04/2016 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001021 | 12/04/2016 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001022 | 12/04/2016 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001023 | 12/04/2016 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001026 | 12/04/2016 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2016 | 1490.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 04 a 09 de abrill/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 04 a 09 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2016 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Secretário de Transportes desta Edilidade, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento constínuos em Clinicas Especializadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2016 | 349.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados ao PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2016 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | ImIportância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do I Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 14767-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 23/03/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2016 | 51.82 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2016 | 40.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2016 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Pagamento Benefício Cadastro, na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001046 | 14/04/2016 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 06 de novembro a 05 de dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2016 | 460.72 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | pagamento correspondente a aquisição de um Moldado em MDF 15MM de cor Branco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2016 | 390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de tira reagentes p/glicose, destinadas a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente a complemento de exame RM Orbitais, em paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2016 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças(dente Retro), destinadas a retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2016 | 85.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2016 | 150.00 | 00009159256486 | SANDRO ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente a dez viagens em veículo próprio, transportando funcionário da Secretaria de Agricultura para observância do abastecimento de água na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2016 | 200.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente ao pagamento alusivo aos serviços de quatro lavagens de veículos (retroescavadeira, caçamba, pá mecânica e motoniveladoral) , pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura Municipal, durante o período de 10 a 13 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2016 | 1200.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 10 de março a 13 de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2016 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de vinte lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 10 de março a 13 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2016 | 250.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um Glicosimetro e tiras para medição de glicose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2016 | 60.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha, referente ao pagamento da mensalidade dos serviços de acesso a Internet que funciona no prédio do Setor de Empenhos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2016 | 487.15 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de contraste, realizado na paciente Ana Claudia Barbosa da Silva, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2016 | 400.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de oito viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2016 | 162.54 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2016 | 3286.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2016 | 1510.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 11 a 16 de abrill/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 11 a 06 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2016 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2016 | 100.00 | 00002087492760 | ROSILDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2016 | 250.00 | 00006004550418 | EDNALVA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2016 | 100.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.635-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2016 | 42.80 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0001070 | 20/04/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de abril/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2016 | 5740.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Econômica Federal descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2016 | 5870.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Importância que se empenha, referente aos serviços gráficos na confecção de diversos materiais(blocos de atestados, receituários, fichas de atendimentos, fichas domiciliares, fichas de cadastros e outros), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 02/04/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2016 | 350.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de sete remanufaturas, troca de peças e regulagem de cartucho de toner, destinados a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2016 | 86.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de dois cartuchos remanufaturados HP, destinados a Secretaria de Ação Social deste Município . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2016 | 100.00 | 00010840511418 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de passageens rodoviária para João Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2016 | 883.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 6ª e úiltima parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001840-21.2009.815.0201, Autor: José Vanilson S. Silva.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2016 | 600.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Janaina Juvência Santos, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.001.843-1, referente a 7ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2016 | 1238.86 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento ao Sr. José Luis Meneses de Queiroz, dos honorários advocatícios( de sucumbência) referente ao Processo Nº 0000127- 11.2009.815.020-1, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2016 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto Tar. de Pagamento Benefício Crédit. Cartão, na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001077 | 25/04/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022016 | 0001076 | 25/04/2016 | 12013.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2016 | 160.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de rôço em torno do Grupo Escolar da Comunidade do Imbé deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2016 | 51.01 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2016 | 50.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2016 | 60.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070573862494 | DANILO PAULO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2016 | 33.89 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2016 | 300.00 | 00069083312453 | JOSINETE CORREIA DO NASCIMENTO COSTA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para realização de exames médicos especializados(agulhamento de nódulo de mama). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2016 | 206.40 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2016 | 1490.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 18 a 23 de abrill/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 18 a 23 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2016 | 234.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2016 | 150.00 | 00022570152404 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em duas viagens em veículo próprio, transportando a Secretária de Finanças deste Município, para o Fórum e Banco do Brasil na cidade de Ingá-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001105 | 28/04/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2016 | 236.57 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2016 | 112.38 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2016 | 196.98 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2016 | 150.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 696.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de diversos produtos (canetas, grampeadores, papel A4, calculadoras, folhas de isopor e outros), destinados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 640.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de oitenta kits de lanches, destinados aos participantes do Curso de Capacitação de Agentes de Proteção da Criança e do Adolescente, oferecido pelo Poder Judiciário da Comarca de Ingá-PB, aos Municípios que compõem a Comarca(Serra Redonda, Ingá, Richão do Bacamarte e Itatuba), nos dias 27 e 28 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001118 | 29/04/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00001415871485 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um ATAÚDE destinado ao Sr. Luiz Augusto Duarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 10000.00 | 00001415871485 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um ATAÚDE destinado ao Sr. Luiz Augusto Duarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 4694.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 10560.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 50.00 | 00006239938483 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 59.95 | 00084054573720 | ROSA NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001113 | 29/04/2016 | 1431.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Importânia que se empenha, referente locação de equipamentos fisioterapéuticos (ergonometrcia e simulador) para a sala de fisioterapia, da Unidade Mista de Saúde deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um plantão no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra no dia 01/04//2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 13248.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 6876.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 14770.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 21669.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 10412.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 23770.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 9168.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 11391.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 2112.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001186 | 29/04/2016 | 2970.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Vaor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 265.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de quatro baldes de 100 litros e três suportes de filtros, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 32032.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 3430.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001181 | 29/04/2016 | 1188.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | pagamento correspondente aos serviços de confecções e fornecimento de refeições, destinados aos profissionais dos Carros-pipa que abastecem os pontos públicos deste municipio no mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001183 | 29/04/2016 | 792.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | pagamento correspondente aos serviços de confecções e fornecimento de refeições, destinados aos profissionais e operadores de maquinas pesadas da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 200.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção e afixação de quatro tampas de ralos para o Matadouro Público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001115 | 29/04/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 20327.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 5095.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 617.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 1063.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria de Fátima Costa Ramos, da 2ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 1295.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias, da 4ª parcela dos honorários advocatícios referente ao Processo Nº 020.2007.001.429-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 1051.23 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Vera Luce da Silva Viana, dos honorários advocatícios(de sucumbência), referente ao Processo Nº 020.2009.000.148-6, Autor:Valdemir Ferreira Pires. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 929.20 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento ao Sr. José Luis Meneses de Queiroz, dos honorários advocatícios(de sucumbência), referente ao Processo Nº 0001640-82..2007.815.0201, Autor:Maria José Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto Tar. de Pagamento Benefício Crédit. Cartão, na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 3837.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001182 | 29/04/2016 | 154.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | pagamento correspondente a confecção e fornecimento de refeições, destinados aos profissionais da Sec. de Finanças deste municipio, referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 100.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto e manutenção do Fogão Industrial do Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 555.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (clips, pastas AZ, calculadoras, caixas de arquivos e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001119 | 29/04/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 170.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviçosde Rôço do mato em torno da Escola Municipal Mimosa Dias, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 191312.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 20241.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 101131.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001180 | 29/04/2016 | 1033.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | pagamento correspondente aos serviços de confecção e fornecimento de refeições (almoços e lanches) aos profissionais da Sec. de Educação, deste municipio, no mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2016 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtros: sedmentador, lubrificante, combustível e de ar destinados ao veículo OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2016 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtros: sedmentador, lubrificante, combustível e de ar destinados ao veículo OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2016 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtros: sedmentador, lubrificante, combustível e de ar destinados ao veículo OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2016 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtros: sedmentador, lubrificante, combustível e de ar destinados ao veículo NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2016 | 217.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtro de combustível destinado ao veículo OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Municípiio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2016 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2016 | 363.20 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(fraldas, shampoo, sucol e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2016 | 20241.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2016 | 101131.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 186.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2016 | 172.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial do dia 06/04/2016, de matéria do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2016 | 1650.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Importância que se empenha, referente a contratação de Empresa Especializada, para serviços combinadsos de Escritório e Apoio Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001211 | 02/05/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2016 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2016 | 238.55 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (café, açucar, biscoitos , copos descartáveis e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2016 | 669.00 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | Importância que se empenha, referente a realização de exames laboratoriais especializados para usuários do SUS deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2016 | 625.30 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2016 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001225 | 02/05/2016 | 10265.38 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001226 | 02/05/2016 | 9801.95 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001227 | 02/05/2016 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de soro fisiológico destinado a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2016 | 23770.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2016 | 370.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2016 | 361.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2016 | 192.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2016 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2016 | 279.65 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(frutas, materiais dsecartáveis e outros), destinados ao CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2016 | 894.10 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (biscoitos, açucar, leite, suco em pó, achocolatado e outros) , destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2016 | 27.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 135 pães, destinados ao CRAS deste Município, durante os meses de março e abril/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2016 | 100.00 | 00092960138449 | VANDA COELHO DE MENDONÇA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para tratamento especializado de enfermagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2016 | 460.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Fiat de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2016 | 74.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 370 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante os meses de março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001231 | 03/05/2016 | 9600.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a noventa e seis viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2016, referente ao período de 02/03/2016 a 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001232 | 03/05/2016 | 12000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2016, referente ao período de 02/03/2016 a 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001233 | 03/05/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2016 | 18129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001234 | 03/05/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001235 | 03/05/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2016 | 3.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2016 | 2.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2016 | 270.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D-20, da frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2016 | 55.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 275 pães, destinados a complementação da Merenda dos alunos da Escola Severino Bernardo Marinho, localizada no Sítio Queimadas deste Município, durante os meses de março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2016 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2016 | 60.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reunião da UNDIME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2016 | 60.00 | 00008388922483 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professor deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reunião da UNDIME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2016 | 1995.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de frutas e verduras, destinadas a complementação da Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2016 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2016 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2016 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2016 | 720.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Peugeot Box, da frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2016 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2016 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2016 | 180.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2016 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2016 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2016 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2016 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2016 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2016 | 200.00 | 00011939406722 | SANDRA CAVALCANTE DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2016 | 1090.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços alusivos a oito viagens para Campina Grande-PB e três viagens para a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para atendimentos emergenciais em Hospitais das referidas cidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2016 | 440.00 | 00008314724483 | JONAS AIRES MENEZES DE PONTES | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinheta e divulgação da vacina da Influenza H1N1 em nosos Municipio no dia 30 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2016 | 1550.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 25 a 30 de abrill/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 25 a 30 de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2016 | 396.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a compra de um HD, mause e cabo VGA, destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001274 | 05/05/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2016 | 99.00 | 12257038000123 | PLANET CELL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de um carregador de notebook, destinado a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2016 | 593.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de oitenta Reg. AZ usual, destinados a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2016 | 42.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2016 | 190.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de rôço e limpeza em torno do Grupo Escolar Gerson Tavares, localizado no Sítio Izodoro deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2016 | 880.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de instalação geral, regulagem dos freios, conserto do motor de partida e troca de óleo, dos Ônibus Escolares pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2016 | 1100.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente aos serviços de coleta e transporte de Lixo no Distrito de Queimadas deste Município para o aterro sanitário no Município de Massaranduba-PB , no período de 01 a 30 de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2016 | 50.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de regulagem de freios e conserto da cruzeta do carro pipa de Placa DDY-7266, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2016 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2016 | 250.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de consero de vazamento de óleo, conserto do banco, dianteiro e regulagem de freios do veículo da Unidade Móvel de Saúde e do Fiat Placa OFA-7806, pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2016 | 57.48 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2016 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001290 | 09/05/2016 | 2681.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2016 | 455.17 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2016 | 600.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção de 40 talões de notificação de Receita "B", destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001297 | 09/05/2016 | 10913.65 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001298 | 09/05/2016 | 8397.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2016 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Importância que se empenha, referente aos serviços realizados em 76 exames de mamografia bilateral, em pessoas residentes neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001296 | 09/05/2016 | 4275.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001295 | 09/05/2016 | 7787.35 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001294 | 09/05/2016 | 1796.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel, óleo lubrificante e filtro, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001291 | 09/05/2016 | 1100.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 20(vinte) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001292 | 09/05/2016 | 2448.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001293 | 09/05/2016 | 11388.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2016 | 38537.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2016 | 59.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2016 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS, descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2016 | 60.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária ao Secretário de Agricultura deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos deste Edilidade junto ao escritório da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001303 | 10/05/2016 | 1056.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo aos meses de março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001304 | 10/05/2016 | 957.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura deste Município, alusivo aos meses de março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2016 | 24855.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001300 | 10/05/2016 | 1804.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde que participaram do Movimento do Dia de Combate a Dengue, realizado neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001301 | 10/05/2016 | 1837.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante os meses de março e abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001302 | 10/05/2016 | 3080.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante os meses de março e abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2016 | 42.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2016 | 1490.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 02 a 07 de maio/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 02 a 07 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2016 | 26.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 833, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2016 | 45.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 869, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2016 | 15.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 869, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2016 | 26.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 883, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2016 | 6.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 883, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2016 | 55.86 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 855, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2016 | 21.66 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 855, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2016 | 88.95 | 47508411158701 | EXTRA HIPERMERCADOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de um aparelho celular, destinado a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2016 | 1234.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2016 | 420.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufaturação de sete tonners, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2016 | 14.19 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 1033, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Importância que se empenha, referente ao pagamento d Anotação RESP. TECNICA ART da obra de reforma do Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | Importância que se empenha, referente ao pagamento da Anotação RESP. TECNICA ART da obra de construção de uma Quadra Esportiva no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho, no Sítio Torre deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório de Projetos e de Serviços de Advocatícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2016 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 29 de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2016 | 500.00 | 00004481621486 | LEONALDO MARCULINO DE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2016 | 830.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de um veículo tipo ônibus, para transporte do Grupo de Idosos desta cidade para a praia de Cabo Branco em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2016 | 531.68 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2016 | 240.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a locação de 24(vinte e quatro) peças de andaimes, por um período de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2016 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/05/2016 | 30.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária ao Secretário de Agricultura deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos deste Edilidade junto ao escritório da CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001351 | 16/05/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001352 | 16/05/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de abril do corrente ano.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001353 | 16/05/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001354 | 16/05/2016 | 1518.72 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001335 | 16/05/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001336 | 16/05/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2016 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2016 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2016 | 30.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2016 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/05/2016 | 100.00 | 00006761934478 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2016 | 70.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/05/2016 | 30.66 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2016 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2016 | 60.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem para participar do curso de formação com a Comissão Municipal da Rêde de Carreira e Remuneração da Paraíba-Rede PCR/PB realizada em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2016 | 60.00 | 00008388922483 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professor deste Município, quando em viagem para participar do curso de formação com a Comissão Municipal da Rêde de Carreira e Remuneração da Paraíba-Rede PCR/PB realizada em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2016 | 486.30 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( portas de madeiras, bacia acoplada, fechaduras, caixa de descargas e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001361 | 17/05/2016 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2016 | 60.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Funcionário deste Município, quando em viagem para participar do curso de formação com a Comissão Municipal da Rêde de Carreira e Remuneração da Paraíba-Rede PCR/PB realizada em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001350 | 17/05/2016 | 1565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2016 | 550.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de onze viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2016 | 490.34 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2016 | 800.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em revisão de diferencial do veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001360 | 17/05/2016 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2016 | 3507.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2016 | 99.09 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2016 | 1590.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 09 a 14 de maio/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2016 | 1707.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 09 a 14 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/05/2016 | 467.20 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Importância que se empenha, referente de diversos produtos( abraçadeira, adeaptador, registro de esfera e outros), destinados ao veículo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/05/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente a contraste realizado no paciente Luiz Francisco Gomes deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/05/2016 | 1300.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 14 de abril a 16 de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001381 | 18/05/2016 | 1789.64 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001382 | 18/05/2016 | 3706.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2016 | 4950.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na realização de um Show Pirotécnico, realizado nas Inauguração da PB-095, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/05/2016 | 1050.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de vinte lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 14 de abril a 16 de maiol/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2016 | 40.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2016 | 50.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001378 | 18/05/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2016 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma grinalda de flores, destinada ao velório e sepultamento do Sr. Arnaldo Alves de Andrade , pai de Ex-Prefeita e tio do atual Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2016 | 280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais (luvas de procedimentos e outros), destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0001387 | 20/05/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de maio/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2016 | 0.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2016 | 0.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2016 | 10.26 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 855, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001386 | 20/05/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19/05/2016, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório de Projetos e Escritorio da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2016 | 60.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Motorista desta Edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2016 | 950.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção de uma placa medindo 5,00 X 1,30 e quatorze placas de sinalização medindo 0,30 x 0,10cm (impressão digital), destinadas a Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2016 | 550.00 | 05731127000102 | SPEED CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças destinadas a ambulância de placa QFF-7847, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2016 | 340.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículo modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste município durante o mes de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2016 | 400.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fornecimento de uma torta e quinhentos salgados, destinados a festa das mães do Grupo de Idosos do CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2016 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2016 | 70.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2016 | 520.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Importância que se empenha, referente aos serviços de rôço da estrada que liga a cidade ao Sítio Torre deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2016 | 15831.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta de energia elétrica, alusiva a iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25/05/2016, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório de Projetos e Escritorio da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial, de matéria do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2016 | 525.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (Kit cozinha), destinados a comemoração do dia das mães, na Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2016 | 301.79 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2016 | 222.46 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2016 | 1590.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 16 a 21 de maio/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2016 | 1857.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 16 a 21 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/05/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/05/2016 | 400.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de lençois de solteiro e kits fronha, destinados ao Centro Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente ao contraste realizado na paciente Vanália Alves de Freitas Gomes, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2016 | 325.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (bomboniere), destinados a comemoração do dia das mães, na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2016 | 1295.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias, da 5ª parcela dos honorários advocatícios referente ao Processo Nº 020.2007.001.429-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2016 | 1063.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria de Fátima Costa Ramos, da 3ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2016 | 1051.23 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª e última parcela dos honorários advocatícios(de sucumbência) a Sra. Vera Luce da Silva Viana, referente ao Processo Nº 020.2009.000.148-6, Autor:Valdemir Ferreira Pires. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2016 | 600.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Janaina Juvência Santos, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.001.843-1, referente a 8ª e última parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2016 | 1277.05 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 1ª parcela ao Sr. Valdemir Ferreira Pires, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.000.148-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Referente a transferência de depósito judicial nesta data, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2016 | 936.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (Kit banho), destinados a comemoração do dia das mães, no CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2016 | 540.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (conjuntos de copos), destinados a comemoração do dia das mães, no SCFV, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/05/2016 | 40.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/05/2016 | 40.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2016 | 50.00 | 00002860828451 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2016 | 100.00 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2016 | 100.00 | 00002947841441 | PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2016 | 100.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2016 | 100.00 | 00070133977412 | LUCAS PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de fita de medição de glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 130.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município para aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 200.00 | 00095320245491 | EDNALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2016 | 4145.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2016 | 10560.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 4280.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2016 | 5760.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Econômica Federal descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092016 | 0001432 | 30/05/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 20327.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001429 | 30/05/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 5731.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2016 | 1298.12 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeeiros nesta cidade, referente ao período de 02 a 30 de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 197836.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 19484.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de maiol de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 84539.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2016 | 1255.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | mportância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de maiol de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2016 | 14760.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 6876.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 14770.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 21272.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2016 | 9774.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2016 | 14228.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a maiol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2016 | 18417.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de maioil/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2016 | 2992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2016 | 10000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 33466.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 3430.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 300.00 | 00069078491434 | MARIA JOSÉ ILDEFONSO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para realização de uma Tomografia de Cranio com contraste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2016 | 60.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a funcionária da Secretaria de Ação Social deste Município, quando em viagem a cidade de Esperança-PB, para participar de uma capacitação sobre as alterações do Cadastro Único, do SIBEC e Averiguação Cadastral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2016 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2016 | 290.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 1450 pães, destinados a complementação da Merenda dos alunos da Escola Severino Bernardo Marinho, localizada no Sítio Queimadas deste Município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2016 | 267.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2016 | 248.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2016 | 178.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2016 | 98.21 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2016 | 1176.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 30/04/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2016 | 60.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha, referente ao pagamento da mensalidade dos serviços de acesso a Internet que funciona no prédio do Setor de Empenhos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2016 | 1227.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2016 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2016 | 401.92 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2016 | 275.88 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2016 | 342.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2016 | 357.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001625 | 01/06/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001626 | 01/06/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2016 | 479.96 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2016 | 1550.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 23 a 28 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2016 | 1732.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 23 a 28 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2016 | 267.99 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Importância que se empenha, referente a aquisição de mangueira de alta pressão, conecção e outros, destinados a Retroescavadeira, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2016 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001525 | 02/06/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2016 | 100.00 | 00097719030478 | TEREZINHA GALDINO DE LIMA MENDONCA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carentes deste Município, para aquisição de materiais de construção, para fazer reparos na sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2016 | 100.00 | 00009321227440 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2016 | 50.00 | 00004302975482 | JOANA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2016 | 835.00 | 00001445712776 | ROBERTO GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como ministrante do mini-curso de confecção de artefatos juninos, destinado aos alunos do SCFV, realizado no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2016 | 95.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.052-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2016 | 114.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em conserto de 01(um) televisor, pertencente a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2016 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2016 | 3.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2016 | 240.00 | 00022570152404 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente a três viagens em veículo próprio, transportando pacientes das zonas rurais deste Município, para atendimento emergenciais em Hospitais de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2016 | 405.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha, referente a aquisição de embalagens tubulares, destinadas a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2016 | 5794.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001555 | 06/06/2016 | 9346.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001556 | 06/06/2016 | 6902.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2016 | 116.20 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001553 | 06/06/2016 | 3530.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001549 | 06/06/2016 | 6448.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/06/2016 | 112.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2016 | 218.39 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001550 | 06/06/2016 | 1637.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel , óleo lubrificante e filtros , destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001551 | 06/06/2016 | 10224.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, óleo de transmissão, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001552 | 06/06/2016 | 990.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 18(dezoito) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001554 | 06/06/2016 | 2089.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001548 | 06/06/2016 | 2482.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2016 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2016 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/06/2016 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2016 | 171.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2016 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/06/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/06/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 24 e 26/05/2016, de materia do interesse desta Edilidade(Avisos de Licitações). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2016 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto Tar. de Pagamento Benefício Crédit. Cartão, na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/06/2016 | 830.00 | 00003147678431 | WELLINGTON GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados na confecção de cem camisas personalizadas, destinadas aos participantes da Cavalgada realizada neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/06/2016 | 1590.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 30 de maio a 04 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/06/2016 | 1732.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 30 de maio a 04 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2016 | 590.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto de válvula, regulagem de freio e embreagem do caminhão Pipa de Placa NQI-7562, e outros serviços realizados no caminhão Caçamba de Placa OGG-0495, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2016 | 1223.60 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2016 | 420.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS-ME | Importância que se empenha, referente ao pagamento das mensalidades dos serviços de acesso a Internet que funciona no prédio do Setor de Empenhos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 24/05/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2016 | 80.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de troca do motor de partida e parte elétrica dos Ônibus Escolares de Placas OGF-4630 e OGC-9806, pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2016 | 360.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto de capô, regulagem de freios, suspensão, troca de óleo e conserto do motor de embreagem, dos veículos de Placas: OFH-4996, OEZ- 4257, OGF-4630, pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0001603 | 08/06/2016 | 3092.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042016 | 0001604 | 08/06/2016 | 1797.66 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/06/2016 | 516.35 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2016 | 150.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado(Tomografia de Crânio com Contraste). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2016 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2016 | 16.13 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2016 | 549.00 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(frutas, materiais dsecartáveis e outros), destinados ao CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/06/2016 | 850.35 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(fraldas, materiais de limpeza, leite, biscoitos copos descartáveis, e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2016 | 910.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de duas mesas para exames clínicos, destinadas a UBS do Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2016 | 176.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de duas escadinha de dois degraus, destinadas a UBS do Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2016 | 540.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de nove Toner's, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2016 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de um par de botas, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2016 | 2310.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de quinze horas de máquina pá escavadeira, nos serviços de escavação de piçarro, para conserto das estradas viscinais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 13 de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 27 de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um plantão no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001613 | 10/06/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001614 | 10/06/2016 | 1518.72 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001615 | 10/06/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de maio do corrente ano.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001616 | 10/06/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001617 | 10/06/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2016 | 26577.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para entrega e assinatura de documentos junto ao Escritório de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2016 | 35941.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS, descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2016 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2016 | 20.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2016 | 352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo ônibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 26/05/2016, de materia do interesse desta Edilidade (Tomada de Preços). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2016 | 3520.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, referente ao aluguel so Sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao meses de fevereiro, março, abril e maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2016 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto Tar. de Pagamento Benefício Crédit. Cartão, na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001627 | 13/06/2016 | 24256.70 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Referente a 7ª medição dos serviços de construção de UBS na Zona Rural do Sítio Jucá Velho neste município. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/06/2016 | 989.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2016 | 2095.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2016 | 30.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de refrigerantes, destinados a comemoração do São João na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001632 | 14/06/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.052-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/06/2016 | 270.05 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(carne de soja, verduras, materiais descartáveis e outros), destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/06/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Centro Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/06/2016 | 490.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de um monitor 18 AOC, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2016 | 1308.93 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2016 | 1603.56 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pocinhos deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2016 | 1552.32 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/06/2016 | 1607.76 | 00002534661485 | IRENE DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio tabocas deste Município, para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2016 | 1568.70 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/06/2016 | 1102.50 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/06/2016 | 1568.70 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/06/2016 | 1552.32 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Jucá deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da manhã, referente ao período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/06/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2016 | 1607.76 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/06/2016 | 1568.70 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/06/2016 | 1451.52 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de fevereiro a 14 de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento do exame PCI Pós Dose, realizado na paciente Maria Santana dos Santos Silva, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de contraste realizado na paciente Lucilene Soares de Oliveira, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001662 | 15/06/2016 | 1220.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição dee dois pneus , destinados ao veículo Van Peugeot, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2016 | 482.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 06 a 11 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2016 | 1315.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 06 a 11 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 06 a11 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/06/2016 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento da TC do Crânio e serviços de anestesia na paciente Gabriele Kemilly Andre da Silva Vieira, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2016 | 1150.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde, durante o período de 20 de maio a 14 de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00005820124499 | MAISA VIEIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de vinte e quatro lavagens dos veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 20 de maio a 14 de junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2016 | 200.00 | 00069131945449 | IVALDETE MARIANO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2016 | 100.00 | 00048611450400 | LUIZ CARLOSB DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2016 | 100.00 | 00004302975482 | JOANA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2016 | 50.00 | 00001608970418 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2016 | 100.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2016 | 100.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2016 | 100.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2016 | 450.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um veículo tipo Ônibus, com a finalidade de transportar o Grupo de Idosos do CRAS desta cidade, em viagem turística ao São João de Campina Grande-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2016 | 119.60 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro camisas, destinadas a Banda Severino Alves de Lima do SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2016 | 80.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOUTRENÇO | Importância que se empenha, referente a aquisição de peça, destinada ao veículo Fiat Uno de Placa NPV-9137, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2016 | 1650.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Importância que se empenha, referente a contratação de Empresa Especializada, para serviços combinados de Escritório e Apoio Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 15/06/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2016 | 500.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de dez viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2016 | 822.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de impressões, cópias e encadernações, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001690 | 20/06/2016 | 5873.80 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2016 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de flores, destinadas a abertura das festividades do Padroeiro São Pedro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001692 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2016 | 790.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de cópias e impressões, destinadas a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2016 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2016 | 860.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de cópias e encadernações, destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2016 | 450.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto da carroceria do veículo D-20 de Placa BGS-3198, agregado a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001694 | 20/06/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2016 | 50.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços xerográficos, destinados ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2016 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2016 | 30.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2016 | 17.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/06/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2016 | 1277.05 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª parcela ao Sr. Valdemir Ferreira Pires, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.000.148-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/06/2016 | 1295.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias, da 6ª e última parcela dos honorários advocatícios referente ao Processo Nº 020.2007.001.429-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2016 | 1063.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria de Fátima Costa Ramos, da 4ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2016 | 3723.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2016 | 85.83 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2016 | 47.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 235 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/06/2016 | 482.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 13 a 18 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/06/2016 | 1465.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 13 a 18 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 13 a 18 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2016 | 286.30 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001713 | 21/06/2016 | 5547.97 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2016 | 712.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos pedagógicos, destinados a sala de fonoaudiologia, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001742 | 22/06/2016 | 1406.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de maiol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001743 | 22/06/2016 | 2178.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante os meses de maiol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001744 | 22/06/2016 | 1452.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinadas aos Profissionais de Saúde do Programa Saúde Bucal deste Municipio, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/06/2016 | 25.20 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma mangueira, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2016 | 195.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (baldes, luvas e rodos), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001738 | 22/06/2016 | 9600.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a noventa e seis viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2016, referente ao período de 03/04/2016 a 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001739 | 22/06/2016 | 1364.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001747 | 22/06/2016 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001748 | 22/06/2016 | 12000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2016, referente ao período de 03 de abril a 03 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/06/2016 | 405.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (balões, bandeiras e fitas decorativas), destinados a ornamentação dos festejos nuninos nas Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2016 | 155.00 | 00013203347415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a contratação de um Trio de Forró Pé de Serra, destinado as Festividades Juninas do Grupo de Idosos do CRAS deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2016 | 360.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de 80 Kits de lanches, destinados a abertura das festividades do Padroeiro São Pedro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2016 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Secretário de Transportes desta Edilidade, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento constínuos em Clinicas Especializadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2016 | 500.00 | 00096416033453 | JORGE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no rôço das estradas vicinais que ligas as comunidades rurais de Jucá ao Imbé deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2016 | 44.88 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza do sistema de injeção, do veículo caçamba de Placa OGG-0495, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2016 | 2600.12 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(filtros, óleo de motor, lâmpadas, oleo diferencial, e outros), destinadas ao veículo Caçamba de Placa OGG-0495, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001740 | 22/06/2016 | 660.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Agricultura deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001741 | 22/06/2016 | 330.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal de apoio, que trabalhou na distribuição de sementes aos Agricultores, junto a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001746 | 22/06/2016 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/06/2016 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias a Secretária de Finanças deste Município, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos a serviço do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2016 | 2000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da Cobrança Judicial, referente ao Processo nº 0000398-49.2011.815.0201, Autor: Djair Jacinto Morais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2016 | 400.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da Cobrança Judicia dos Honorários Advocatíciosl, referente ao Processo nº 0000398-49.2011.815.0201, Autor: Djair Jacinto Morais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001734 | 22/06/2016 | 950.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (frango caipira e macaxeira), destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2016 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma grinalda de flores, destinada ao velório e sepultamento do Sra. Lindalva Ferreira de Lima , esposa de ex-vereador deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2016 | 50.00 | 00003680948476 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2016 | 40.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2016 | 50.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2016 | 200.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado(USN OCULAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2016 | 532.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (chapéus, bandeiras e balões), destinados a ornamentação dos festejos nuninos, no SCFV, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/06/2016 | 1725.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/06/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/06/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/06/2016 | 165.33 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/06/2016 | 181.30 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/06/2016 | 442.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001759 | 27/06/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001758 | 27/06/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2016 | 31.83 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE JOSE LUIZ MENEZES DE QUEIROZ RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 020.2007.001.640-5 ,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2016 | 952.18 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE FABIO JOSE DE SOUZA ARRUDA REALATIVO AO PROCESSO DE Nº 0000412-33.2011.815.0201 ,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2016 | 807.42 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE JOSE LUIZ MENEZES DE QUEIROZ RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 020.2007.001.640-5 ,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001765 | 28/06/2016 | 1220.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de dois pneus, destinados ao veículo Van Peugeot, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2016 | 16764.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 20 a 25 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2016 | 482.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 20 a 25 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2016 | 1465.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 20 a 25 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2016 | 29.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma peça destinada ao veículo Pipa de Placa NQI-7565, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2016 | 150.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de rolamentos, destinados ao veículo Pipa de Placa NQI-7565, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2016 | 750.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de flores, destinadas a ornamentação da Igreja Matriz , durante as festividades do Padroeiro São Pedro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2016 | 448.50 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Importância que se empenha, referente a aquisição de camisas, destinadas aos componentes da Filarmônica Abdon Tavares deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2016 | 12.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importância que se empenha, referente a aquisição de peça, destinada ao veículo Pipa de Placa NQI-7565, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 500.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de reparos no Sistema de Freios do Trator Massey Ferguson, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 350.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | iMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 34634.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 3430.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento do agulhamento de Lesão Mamária, realizado na paciente Denize de Souza Silva, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 14392.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 6876.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 14990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 21272.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 11041.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 24604.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da Área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 18417.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 2992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 1238.86 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao Processo Judicial 020.2009.0200.127-0 de José Luis Menezes de Queiroz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2016 | 5781.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Econômica Federal descontado na conta corrente 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 198515.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2016 | 20740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 101273.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 5766.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de Serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 12388.63 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Corresponte ao Processo Judicial nº020.2009.0200.127-0 de Lino Costa de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 767.23 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao Processo Judicial nº 0001154-92.2010.815.0201 de Delano Magalhães Barros, Tribunal de Contas da Paraíba 02 Vara da Comarca de Inga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 3836.17 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | referente ao Processo Judicila nº 0002254-92.2010.815.0201 de Jose Eliserio Cruz da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 3837.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001779 | 30/06/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 20327.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 5095.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 130.50 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001776 | 30/06/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 200.00 | 00000418140707 | ANTONIO RODRIGUES MOUSINHO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 100.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de Fitas para medição de Glicose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 45.48 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 81.26 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 100.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 4145.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivos deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 2630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 11440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2016 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2016 | 3.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2016 | 191.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2016 | 194.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2016 | 202.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2016 | 102.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2016 | 106.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2016 | 317.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2016 | 72.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2016 | 172.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 21/06/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 23/06/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 23/06/2016, de materia do interesse desta Edilidade (Julgamento de Recurso). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2016 | 393.68 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de Deligência - 2ª Vara, Autor: Yandson Ferreira, Processo 89-33.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2016 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2016 | 259.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2016 | 57548.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos funcionários efetivos, lotados na Secretara de Educação - MDE deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2016 | 43724.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos funcionários efetivos, lotados na Secretara de Educação - MDE deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2016 | 20740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP Professores, lotados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2016 | 24604.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da árae de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste município, alusivo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2016 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2016 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2016 | 524.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2016 | 345.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2016 | 1257.00 | 24467647000196 | CLINICA MÉDICA POLIVALENTE LTDA - ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de realização exames laboratoriais, realizados em pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2016 | 73.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2016 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2016 | 989.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Pipa de Placa NQI 7562, pertecente a frota da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2016 | 2095.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Pipa Placa NQI 7562, pertencente a Frota da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/07/2016 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de TM de Crânio, realizado no paciente Tarcizo Francisco de Andrede deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/07/2016 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de Vedacit, destinado a realização de serviços nas cisternas dos Grupos Escolares Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/07/2016 | 1077.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001875 | 05/07/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/07/2016 | 125.92 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 24/06/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/07/2016 | 556.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 2780 pães, destinados a complementação da Merenda dos alunos da Escola Severino Bernardo Marinho, localizada no Sítio Queimadas e demais Escolas deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/07/2016 | 57.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha, referente a aquisição de máscaras , destinadas a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/07/2016 | 190.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Importância que se empenha, referente a dezenove coletas de sangue para realização de exames complementares de pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/07/2016 | 508.29 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/07/2016 | 1650.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente a apresentação de shows artísticos das Bandas de Forró "Fala Brava " e "Swing Nordestino", durante as festividades do Padroeiro São Pedro em 25 e 27 de junho do corrente ano, em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2016 | 2600.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | Importância que se empenha, referente a apresentação de Show Artístico da Banda de Forró "Forró da Loirinha", durante a realização das festividades do Padroeiro São Pedro, em 28 de junho do corrente ano, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/07/2016 | 250.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha, referente a duas viagens em veículo próprio, do Sítio Chupadouro deste Município para esta cidade, conduzindo um "Pavilhão" para realização das Festividades do Padroeiro São Pedro em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/07/2016 | 3100.00 | 00004676330456 | MARIO SERGIO DE SOUSA SANTANA | Importância que se empenha, referente a Locação de uma tenda tipo pavilhão, medindo 5x40 metros, para realização das festividades do Padroeiro desta cidade, durante o período de 20 a 29 de junho/2016, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/07/2016 | 670.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | Importância que se empenha, referente a apresentação de Show Artístico da Banda de Forró "Forró em Evidência", durante a realização das festividades do Padroeiro São Pedro, em 26 de junho do corrente ano, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/07/2016 | 3850.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente a locação de aparelhagem de som e iluminação, utilizados durante as festividades do Padroeiro São Pedro, no período de 23 a 29 de junho do corrente ano, em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/07/2016 | 2600.00 | 00065989759720 | AGUINALDO DE SOUZA FREIRES | Importância que se empenha, referente a apresentação de Show Artístico da Banda de Forró "Forró Mistura Quente", durante a realização das festividades do Padroeiro São Pedro, em 29 de junho do corrente ano, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/07/2016 | 1040.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, referente a apresentação de Show Artístico da Banda de Forró "Fofinho do Acordeon", durante a realização das festividades do Padroeiro São Pedro, em 26 de junho do corrente ano, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/07/2016 | 248.54 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (café, açucar, copos descartáveis, sacos para lixo, e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/07/2016 | 52.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 260 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o período de 01 de junho a 05 de julho /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/07/2016 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/07/2016 | 300.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de cinco diárias ao Secretário de Agricultura deste Município, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos junto a CAGEPA para a distribuição de água em parceria com o Exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/07/2016 | 832.44 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos farmacéuticos, destinados ao PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/07/2016 | 300.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em cinco viagens transportando em veículo próprio, pacientes deste Município para o Hospital Edson Ramalho na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/07/2016 | 6020.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( mesas secretaria, gaveteiros, armação longarina, cadeiras fixas, cadeiras giratórias, armários em aço e outros), destinados a Unidade de Saúde Básica do Distrito de Queimadas deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/07/2016 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/07/2016 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/07/2016 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/07/2016 | 50.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/07/2016 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/07/2016 | 70.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/07/2016 | 30.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/07/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/07/2016 | 102.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2016 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2016 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2016 | 116.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2016 | 166.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2016 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2016 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa locada em regime de emergência, para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001923 | 07/07/2016 | 1060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus , destinados ao veículo Fiat Uno de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001924 | 07/07/2016 | 1060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus , destinados ao veículo Fiat Uno de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001925 | 07/07/2016 | 3480.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de dois pneus , destinados ao veículo Micro-Ônibus de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001926 | 07/07/2016 | 2250.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de dois pneus e duas câmaras de ar , destinados ao veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2016 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de tira reagentes p/glicose, destinadas a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/07/2016 | 118.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços realizados de limpeza, restauração do mecanismo de tracionamento do papel e troca de peça em uma impressora pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001922 | 07/07/2016 | 1060.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus , destinados ao veículo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001927 | 07/07/2016 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de um pneu, destinado ao Trator pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2016 | 619.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de lanches ( 145 Hamburgues e 23 refrigerantes de dois litros), destinados aos componentes da Banda Filarmônica Abdon Tavares e do destacamento da Polícia Militar que atuaram nas festividades do novenário do Padroeiro desta cidade, no período de 23 a 29 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/07/2016 | 1465.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 27 de junho a 02 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/07/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 27 de junho a 02 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2016 | 632.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 27 de junho a 02 de julhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/07/2016 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de 24(vinte e quatro) peças de andaimes, por um período de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2016 | 730.00 | 00096416033453 | JORGE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no rôço do mato da estrada que liga a cidade aos Sítios: Jucá, Gameleira e Imbé deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2016 | 422.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha, referente aos serviços da bomba d'água, troca de selo mecânico, limpeza, alinhamento do rotor, do veículo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2016 | 620.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de parafusos do feixe de molas, regulagem de freios e embreagem, conserto de motor e outros serviços no caminhão Pipa de Placa NQI-7562, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/07/2016 | 102.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas em atrazo, alusiva do fornecimento de água, para o prédio onde funciona o Núcleo de Doenças Epidemiológicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/07/2016 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00005820124499 | MAISA VIEIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2016 | 360.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de seis Toner's, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento de RM da Pelve, realizado em paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2016 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de exames específicos de esofago, estomago e duodeno, realizado em paciente residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2016 | 730.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de cabeçote, conserto de dois bancos, vazamento de óleo do motor e conserto da caixa de marcha dos veículos de placas: OFA-7806 e OFA-7846, pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001947 | 08/07/2016 | 10093.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2016 | 28108.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saúde relativo ao mês de Junho de 2016, descontado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2016 | 65495.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educação relativo ao mês de Junho de 2016, descontado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/07/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2016 | 360.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de seis Toner's, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 02 e 06/07/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001948 | 09/07/2016 | 3559.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001950 | 09/07/2016 | 1732.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel , óleo lubrificante e filtros , destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001953 | 09/07/2016 | 2248.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001954 | 09/07/2016 | 11689.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001955 | 09/07/2016 | 660.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 12(doze) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001949 | 09/07/2016 | 7630.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/07/2016 | 450.00 | 18531119000156 | RETÍFICA DE MOTORES GENESIS LTDA- ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de recondicionamento de motor do veículo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001951 | 09/07/2016 | 7126.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001952 | 09/07/2016 | 3932.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2016 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha, referente a locação de um curral localizado na Rua São Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2016 | 1000.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS | Importância que se empenha, referente a locação de onze banheiros químicos, utilizados durante as festividades do Padroeiro São Pedro deste Município, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de junhol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2016 | 500.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a confecção de um totem, destinado a UBS do Distrito de Queimadas deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2016 | 820.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de recapagem e de manchão de pneus, destinados ao Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 07/07/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2016 | 76.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2016 | 173.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente a desconto de Tar. Pag. Salar. Créd. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2016 | 70.00 | 00084054573720 | ROSA NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.049-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2016 | 240.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de quatro diárias a funcionária da Secretaria de Ação Social deste Município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de curso de capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraiba-ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2016 | 30.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2016 | 50.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2016 | 300.00 | 00010016800494 | LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um ataúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2016 | 334.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2016 | 240.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de quatro diárias a funcionária da Secretaria de Ação Social deste Município, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar de curso de capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2016 | 56.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.307-7, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2016 | 172.99 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Correspondente a fatura de energia elétrica 3399.4081 junto a Secretaria de Administração deste município relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2016 | 260.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza do mato da área externa dos Grupos Escolares Pedro Calisto e Severino Bernardo Marinho, na Zona Rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022016 | 0001998 | 12/07/2016 | 19562.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2016 | 259.56 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Correspondente a fatura de linha telefônica 3399-4082 junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2016 | 1495.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 04 a 09 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 04 a 09 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2016 | 632.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 04 a 09 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2016 | 1790.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de viagens em veículo próprio, transportando pacientes deste Município, para Hospitais em Campina Grande-PB (onze viagens) e João Pessoa-PB (quatro viagens), para tratamento contínuo e em casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002003 | 13/07/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002004 | 13/07/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002005 | 13/07/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de junho do corrente ano.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002007 | 13/07/2016 | 940.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002008 | 13/07/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo, a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2016 | 210.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de rôço e limpeza em torno do Grupo Escolar Gerson Tavares, localizado no Sítio Izodoro deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2016 | 200.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2016 | 300.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002013 | 14/07/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/07/2016 | 50.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/07/2016 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/07/2016 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/07/2016 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/07/2016 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/07/2016 | 106.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002016 | 14/07/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0002025 | 14/07/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/07/2016 | 18.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de papel A4, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2016 | 1063.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria de Fátima Costa Ramos, da 5ª parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/07/2016 | 1277.05 | 00078996759449 | VALDEMIR FERREIRA PIRES E OUTRO | Correspondente a Ação de Cobrança em favor de Valdemir Ferreira Pires, relativo ao Processo 020.2009.000.148-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2016 | 15.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peça, destinada ao veículo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002014 | 14/07/2016 | 5600.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cinquenta e seis viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2016, referente ao período de 05 a 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002015 | 14/07/2016 | 12000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2016, referente ao período de 04 de maio a 04 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002017 | 14/07/2016 | 9600.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a noventa e seis viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2016, referente ao período de 04 de maio a 04/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002018 | 14/07/2016 | 4200.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a quarenta e duas viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2016, referente ao período de 05 a 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/07/2016 | 950.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de molas, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/07/2016 | 150.00 | 00007490759455 | DORALICE MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/07/2016 | 200.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2016 | 1500.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao serviços de conserto de três cisternas, dos Grupos Escolares Gerson Tavares, José Lins do Rêgo e Plínio Lemos, deste MUnicípio, incluindo material e mão de obra. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002033 | 16/07/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/07/2016 | 2100.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA. | Importância que se empenha, referente a pesquisa de opinião pública de avaliação administrativa com aplicação de 400 questionários na área urbana e rural deste Município, no mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/07/2016 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002036 | 19/07/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/07/2016 | 4461.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/07/2016 | 90.33 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/07/2016 | 468.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha, referente a aquisição de mangueira, destinada ao veículo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/07/2016 | 150.00 | 00003403318443 | WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza da caixa d'água da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002141 | 19/07/2016 | 1559.54 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002142 | 19/07/2016 | 2740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/07/2016 | 3643.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos( Foco Ginecológico, Balança Digital, Mesa p/ Exames, Escadinhas de degraus e outros), destinados a UBS do Distrito de Queimadas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 15/07/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002037 | 19/07/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00002533829471 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente a uma ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um ataúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/07/2016 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/07/2016 | 50.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTÁCIO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/07/2016 | 200.00 | 00007481118400 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/07/2016 | 100.00 | 00010525767452 | TIAGO BERNARDO GOMES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0002071 | 20/07/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de julho/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Centro Administrativo e Escitório da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de vinte e quatro lavagens dos veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 16 de junho a 18 de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2016 | 5798.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a FGTS - CEF-FGTS-INADIM debitado na conta corrente 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002183 | 20/07/2016 | 4520.75 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002184 | 20/07/2016 | 2787.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde, durante o período de 16 de junho a 18 de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2016 | 400.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de oito viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002063 | 20/07/2016 | 2156.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002064 | 20/07/2016 | 1914.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002062 | 20/07/2016 | 979.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Agricultura deste Município, alusivo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2016 | 386.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículo modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste município durante o mes de junho/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002060 | 20/07/2016 | 530.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal da Banda da Polícia Militar, quando da apresentação nas festividades do Padroeiro São Pedro, em Praça Pública nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2016 | 104.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de tintas, destinadas ao Estádio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002061 | 20/07/2016 | 968.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 11 a16 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2016 | 686.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 11 a 16/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2016 | 1525.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 11 a 16 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/07/2016 | 1200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha, referente a aquisição de motor submerso trifásico 3-CV, destinado ao Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Queimadas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/07/2016 | 2290.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de frutas e verduras, destinadas a complementação da Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/07/2016 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | ImIportância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma capacitação do PCE(Plano de Carreira da Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/07/2016 | 60.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | ImIportância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Secretária Ajtunta da Educação deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma capacitação do PCE(Plano de Carreira da Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 19/07/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2016 | 100.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/07/2016 | 420.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Importância que se empenha, referente ao pagamento de sete diárias a funcionário desta Edilidade, quando em viagens em veículo próprio para a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/07/2016 | 1110.05 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, do veículo de Placa KUF-9405, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/07/2016 | 29.67 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de juros, alusivo ao boleto bancário do Empenho Nº 1033, pago nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/07/2016 | 1269.00 | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de cento e quarenta e um lanches, destinados ao membros das equipes de som, iluminação e Bandas, que se apresentaram durante o período das festividades do Padroeiro São Pedro em Praça Pública nesta cidade,, alusivo ao período de 23/06 a 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/07/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002081 | 22/07/2016 | 2893.63 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme documento fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/07/2016 | 500.00 | 00007861160483 | EDVANIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, referente a cinco viagens com destino a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste Município para atendimentos em casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Aquisição de Maquinas Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/07/2016 | 1200.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma MOTOBOMBA, destinada ao carro Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2016 | 33.60 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de fraldas, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2016 | 30.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2016 | 150.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/07/2016 | 70.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/07/2016 | 97.87 | 00006239938483 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/07/2016 | 200.00 | 00097982806449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/07/2016 | 100.00 | 00004302975482 | JOANA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2016 | 1552.32 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Jucá deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da manhã, referente ao período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/07/2016 | 1308.93 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/07/2016 | 1102.50 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/07/2016 | 2041.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( portas, bacias sanitárias, fechaduras, cadeados, dobradiças, parafusos e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/07/2016 | 600.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a funcionário desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a serviço do setor Administrativo para realizar compras para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/07/2016 | 1157.24 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/07/2016 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária a Secretária de Finanças deste Município, quando de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos a serviço do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/07/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/07/2016 | 500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro farois, destinados ao veículo caçamba de Placa OGG-0495, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/07/2016 | 16303.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/07/2016 | 600.00 | 00037696173472 | ANTONIO LEONARDO BARROS | Importância que se empenha, referente aos serviços realizados no cubo traseiro do veículo Tanque de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00003108206427 | ROSIMAR DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção nos calços do motor e caixa de marchas, e revisão no cervo de embreagem do veículo Tanque de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento de RM da Pelve, realizado em paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2016 | 150.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/07/2016 | 50.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/07/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/07/2016 | 150.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2016 | 50.00 | 00098070177420 | JOSEFA FELICIDADE DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2016 | 136.44 | 00011625838433 | LUZINETE PRAZERES DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2016 | 100.00 | 00098162578404 | MARIA BARROS DA SILVA PAULO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município para realização de exames médicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2016 | 50.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2016 | 20.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município para aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2016 | 100.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2016 | 60.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 18 a23 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2016 | 1525.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 18 a 23 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2016 | 1078.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 18 a 23 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002122 | 28/07/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Const.Ampl. e Ref. de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002187 | 28/07/2016 | 35637.01 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | Correspondente a 1ª Medição dos serviços de ampliação da Escola E.M.E.F. Eduardo Medeiros, localizada na Rua Trinta de Dezembro, neste município. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2016 | 370.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de regulagem de freios e conserto de bancos, dos Ônibus Escolares de Placas: NPX-2764 e OGF-4630 pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 198731.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2016 | 20740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2016 | 103087.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2016 | 5748.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2016 | 3112.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários-EIP Aux. de Serviços lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tarifa DOC/TED eletrônico na c/c 25.017-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2016 | 5095.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 2180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092016 | 0002131 | 29/07/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 21245.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês d julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2016 | 1440.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 30/06/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2016 | 3825.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2016 | 60.75 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de copos descartáveis e sacos de lixo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2016 | 305.15 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (café, açucar, biscoitos , copos descartáveis e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2016 | 32488.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de julho//2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 3630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2016 | 680.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de troca das cruzetas, troca de mangueiras e reparos na parte elétrica no caminhão Pipa de Placa NQI-7562, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2016 | 2688.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2016 | 906.20 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2016 | 15173.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2016 | 7756.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2016 | 14990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2016 | 19200.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2016 | 10336.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2016 | 23663.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente ao mês de julho/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2016 | 18300.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2016 | 2992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2016 | 80.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011648167489 | KALINE PALOMA DE SOUSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 200.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2016 | 50.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 70.00 | 00009826060445 | MACIANA FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2016 | 559.40 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(frutas e outros ), destinados ao CRAS deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2016 | 4694.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2016 | 2880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2016 | 3784.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2016 | 11440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2016 | 1565.14 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2016 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de tira reagentes p/glicose, destinadas a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2016 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2016 | 550.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de um compactador, por um período de vinte dias, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002203 | 01/08/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2016 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2016 | 1495.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 25 a 30 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2016 | 482.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 25 a 30 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/08/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 25 a30 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2016 | 119.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos(inseticida e outros), destinados a serviços de detetização de prédios públicos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2016 | 87.40 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(alicate de pressão, abraçadeiras e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/08/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/08/2016 | 78.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos( registro de esferas, abraçadeiras e outros), destinados ao veículo pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/08/2016 | 180.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de três diárias ao Secretário de Agricultura deste Município, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos junto a CAGEPA para distribuição de água em parceria com o Exercito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/08/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de julhol/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/08/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/08/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/08/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/08/2016 | 900.00 | 00036375586453 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de reparos no Sistema de Freios do Ônibus Escolar de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2016 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16.000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/08/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/08/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/08/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/08/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/08/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/08/2016 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/08/2016 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/08/2016 | 50.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/08/2016 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 02/04/2016, de materia do interesse desta Edilidade(Leilão Público). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/08/2016 | 358.03 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente ao complemento para ressonancia magnética do encefalo, realizado em paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/08/2016 | 880.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em um Plantão Médico para pequenas cirurgias no Centro de Saúde Flávio Bilú de Oliveira nesta cidade, no dia 08 de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/08/2016 | 1250.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em quatro plantões no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/08/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/08/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/08/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/08/2016 | 400.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2016 | 147.21 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2016 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/08/2016 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/08/2016 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002263 | 09/08/2016 | 3559.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0002272 | 09/08/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002267 | 09/08/2016 | 2626.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel , óleo lubrificante e filtros , destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002254 | 09/08/2016 | 1315.44 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 11 de abril a 10 de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002260 | 09/08/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002266 | 09/08/2016 | 990.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 18(dezoito) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002270 | 09/08/2016 | 2687.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002271 | 09/08/2016 | 12408.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/08/2016 | 500.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento ao SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA, relativo ao acordo homologado, referente ao Processo 0000931-35.2016.5.13.0008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/08/2016 | 2570.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, referente ao valor rateado entre os profissionais que participaram das Campanhas de Vascinação realizadas nos dias 18/04 e 20/05/2016, neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/08/2016 | 2200.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Importância que se empenha, referente a locação de uma moto Yamaha, colocada a disposição do Coordenador da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde deste Município, durante os meses de março, abril, maio e junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/08/2016 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002264 | 09/08/2016 | 11013.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002265 | 09/08/2016 | 8117.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/08/2016 | 1495.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 01 a 06 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/08/2016 | 482.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 01 a 06 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/08/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 01 a06 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002269 | 09/08/2016 | 4543.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/08/2016 | 260.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de troca de rolamento de centro, lubrificação geral e outros, do veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002268 | 09/08/2016 | 9812.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2016 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto da Bomba D'água, troca de selo mecânico, limpeza e alinhamento do motor do caminhão Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2016 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de rolamento de centro do caminhão pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2016 | 52.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 260 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o período de 06 de julho a 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2016 | 540.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de nove Toner's, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002280 | 10/08/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002281 | 10/08/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo para os serviços de transporte de pessoas portadoras de deficiência renal para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002282 | 10/08/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de julho do corrente ano.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002283 | 10/08/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2016 | 31601.89 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2016 | 31184.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento das Diversas Secretarias, relativo ao mês de Julho de 2016, debitado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2016 | 13086.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2016 | 480.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufaturação de oito tonners, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2016 | 175.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto dos fogões das Escolas Municipais do Sítio Queimadas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2016 | 70000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2016 | 32404.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2016, debitado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2016 | 43.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 02/08/2016, de materia do interesse desta Edilidade(Aviso de Licitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2016 | 280.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 1400 pães, destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2016 | 150.00 | 00006835936410 | THIAGO LOPES CAVALCANTE | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de um colchão de casal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2016 | 150.00 | 00003301578411 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2016 | 3500.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto dos instrumentos musicais da Banda do SCFV (tuba, saxofone tenor, trompete e três saxafones alto), pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade junto ao Escritório da CAGEPA, Sec. de Administração e Sec. de Educação do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2016 | 1118.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16.000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2016 | 997.30 | 00067440991400 | JOSE RUFINO BENTO | Pagamento relativo ao proporcional de 1/3 de férias e décimo terceiro salário da sr. Maria José Ildefonso de Almeida, funcionária desta edilidade no cargo de professora falecida em 08/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2016 | 750.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Unidade Móvel de Saúde deste Município, de Placa MNY-1585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2016 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma buzina, destinadas ao veículo Unidade Móvel de Saúde deste Município, de Placa MNY-1585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2016 | 680.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha, referente aos serviços de arqueamento e substituição de molas do veículo Unidade Móvel da Saúde de Placa MNY-1585, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2016 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma abraçadeira, para a Motoniveladora pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2016 | 18.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma conexão, para a Motoniveladora pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2016 | 75.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços de solda de uma "unha" da Retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2016 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de filtro de ar cond. , destinado ao veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2016 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de Paraflu - Bio Fluido , destinado ao veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2016 | 702.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( palhetas de sax, caixa de guerra, peles e outros) destinados a Banda Filarmônica Abdon Tavares deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2016 | 1607.76 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2016 | 1552.32 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2016 | 1607.76 | 00002534661485 | IRENE DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio tabocas deste Município, para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2016 | 1568.70 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2016 | 1451.52 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2016 | 1568.70 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2016 | 1603.56 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pocinhos deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2016 | 1568.70 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de março a 14 de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2016 | 1552.32 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de estudantes do Sítio Jucá deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da manhã, referente ao período de 19 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2016 | 1308.93 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 19 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/08/2016 | 300.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Importância que se empenha, referente a aquisição de cinco Kits de cinta catraca, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, para o veículo que transporta o lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2016 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16.000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002327 | 16/08/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/08/2016 | 480.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção e fornecimento de um café da manhã (coffee-break) para os professores deste Município, durante palestra realizada no dia 12/08/2016 na Câmara Municipal, com o tema: A Implantação da CulturaAfro-Brasileira e Indígena nas Escolas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/08/2016 | 450.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza da caixa d'água e mato ao redor do Grupo Escolar Severino Aires Correa, localizado no Sítio Imbé deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/08/2016 | 4354.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/08/2016 | 110.46 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/08/2016 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção, teste, reparo e substituição de válvulas de extintores pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/08/2016 | 500.00 | 00006835936410 | THIAGO LOPES CAVALCANTE | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de um ataúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2016 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/08/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002339 | 17/08/2016 | 2453.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002340 | 17/08/2016 | 1837.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/08/2016 | 1570.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de quatro viagens transportando pacientes para tramentos emergenciais no Hospital Edson Ramalho na cidade de João Pessoa-PB e três viagens transportando pacientes para tratamento no Hospital das Clinicas em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2016 | 1570.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de solda e pintura de equipamentos hospitalares( duas camas, dois armários, duas cadeiras, duas mesas, duas escadas e um suporte para soro),do Centro de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/08/2016 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/08/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 08 a 13/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/08/2016 | 662.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 08 a 13 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/08/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 08 a13 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002337 | 17/08/2016 | 572.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002338 | 17/08/2016 | 1342.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura deste Município durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2016 | 350.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de vinte sacos de cimento de 50Kg, destinados aos serviços de consertos dos calçamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/08/2016 | 60.00 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma capacitação do PME(Plano Municipal de Educação). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2016 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma capacitação do PME(Plano Municipal de Educação). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/08/2016 | 60.00 | 00006935755735 | ELDA VICENTE TRIGUEIRO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma capacitação do PME(Plano Municipal de Educação). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2016 | 60.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Coordenadora Pedagógica deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de uma capacitação do PME(Plano Municipal de Educação). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/08/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/08/2016 | 30.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Importância que se empenha, referente a aquisição de um capacitor, destinado ao poço artesiano do Sítio Matias deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/08/2016 | 30.00 | 00001751947424 | MARIA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/08/2016 | 150.00 | 00005829358492 | MARIA SUELY BENTO DE BARROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/08/2016 | 50.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2016 | 65.00 | 00006008728408 | EDVAN FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2016 | 75.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/08/2016 | 60.00 | 00006686717428 | MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/08/2016 | 60.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2016 | 50.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2016 | 50.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2016 | 298.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos (vassouras, panos de chão, roldos e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2016 | 110.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a serviços de conserto de pneus do veículo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2016 | 323.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(frigideiras, cafeteira, conjunto de panelas e outros), destinados ao Centro Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002509 | 19/08/2016 | 10022.77 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002510 | 19/08/2016 | 10890.45 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002511 | 19/08/2016 | 9639.73 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2016 | 81.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16.000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 17/08/2016, de materia do interesse desta Edilidade(Aviso de Licitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2016 | 349.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (papel A4, almofadas para carimbos e tinta para quadro branco), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/08/2016 | 5820.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a FGTS - CEF-FGTS-INADIM debitado na conta corrente 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/08/2016 | 300.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma caixa d'água, destinada a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de vinte e duas lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 18 de julho a 20 de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/08/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 17/08/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 20 de julho a 18 de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2016 | 718.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( copos descartáveis, agua mineral, café e açucar) destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2016 | 467.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( copos descartáveis, agua mineral, café e açucar) destinados ao PSF deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002397 | 23/08/2016 | 4080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus , destinados ao veículo Van de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2016 | 1505.28 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em viagens transporte dos profissionais do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2016 | 999.20 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de tubos galvanizados, destinados aos poços artesianos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2016 | 16845.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002386 | 23/08/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2016 | 3900.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar do Distrito de Queimadas para o aterro sanitário no Município de Massaranduba-PB, no período de 02 de maio a 23 de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/08/2016 | 383.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( copos descartáveis, agua mineral, café e açucar) destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002388 | 23/08/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2016 | 2686.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002396 | 23/08/2016 | 4040.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus , destinados ao veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002398 | 23/08/2016 | 1300.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus e um feixe de molas, destinados ao veículo Fiat Uno de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/08/2016 | 390.00 | 09130170000165 | JOSE JOSIVALDO PAULINO | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto do motor de partida do veículo D-20 de Placa BGS-3198, da frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/08/2016 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/08/2016 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/08/2016 | 30.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/08/2016 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/08/2016 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/08/2016 | 30.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/08/2016 | 100.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010598914412 | ROSANGELA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/08/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/08/2016 | 60.00 | 00008194837456 | JOANA D ARC SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/08/2016 | 440.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( copos descartáveis, agua mineral, café e açucar) destinados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/08/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/08/2016 | 30.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2016 | 50.00 | 00003680948476 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/08/2016 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/08/2016 | 200.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de um óculo para sua filha menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2016 | 200.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2016 | 200.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2016 | 220.00 | 00003681740429 | MARIA DAS DORES AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica do Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2016 | 150.00 | 00005913794494 | ELANE DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica do Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/08/2016 | 160.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica do Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/08/2016 | 90.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica do Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/08/2016 | 250.00 | 00003036780467 | JOSE CARLOS BATISTA VANDERLEI | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica do Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2016 | 100.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/08/2016 | 739.20 | 00005487403481 | JOSEILTON DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de Kits esportivos doados pelo Instituto Alpagatas, da cidade de João Pessoa-PB para esta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/08/2016 | 150.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias a Secretária de Finanças deste Município, quando de viagens a cidade de Campina Grande-PB, para fazer pesquisa de preços dos acessórios dos instrumentos musicais da Bando do SCFV, e resolver assuntos junto ao Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/08/2016 | 1829.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 15 a20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/08/2016 | 1545.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 15 a 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/08/2016 | 732.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 15 a 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/08/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/08/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/08/2016 | 345.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículo modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste Município durante o mes de julho/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/08/2016 | 700.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em solda e reforma das unhas da concha da Retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/08/2016 | 1310.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de doze viagens transportando pacientes da zona rural deste Município para tramentos emergenciais nos Hospitais de Campina Grande-PB e uma viagem transportando pacientes para tratamento no Hospital das Clinicas em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de contraste realizado no paciente Rivanildo Braselino Duarte, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/08/2016 | 480.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças e outros produtos destinados ao veículo Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002416 | 24/08/2016 | 3435.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus, disco de freio, pastilhas de frei e outros produtos, destinados a ambulância de placa QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/08/2016 | 450.00 | 00036375586453 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, referente a serviços de calibragem das válvulas e verificação de intercoller do veículo da Unidade Móvel de Saúde, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002417 | 25/08/2016 | 1195.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de um pneu , uma câmara de ar e protetor de aro , destinados ao veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/08/2016 | 200.00 | 00076874478400 | MARIA APARECIDA MATIAS XAVIER | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde de sua filha menor.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/08/2016 | 200.00 | 00005793023429 | ROGERIO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/08/2016 | 150.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/08/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/08/2016 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2016 | 393.00 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (frutas, café, açucar e outros) , destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/08/2016 | 340.40 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(fraldas, shampoo, sabonetes e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/08/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tarifa DOC/TED eletrônico na c/c 25.017-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Const.Ampl. e Ref. de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002518 | 26/08/2016 | 46937.58 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | Correspondente a 2ª Medição dos serviços de ampliação da Escola E.M.E.F. Eduardo Medeiros, localizada na Rua Trinta de Dezembro, neste município. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/08/2016 | 874.70 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2016 | 246.00 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (água mineral, vassouras e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/08/2016 | 650.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (registro de esfera, mangueira, luvas e outros), destinados ao veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Assessoria e Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002443 | 29/08/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0002450 | 30/08/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 20/08/2016 , de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2016 | 7489.52 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | referente ao Processo Judicial nº 00014124420068150201 de Maria de Fátima Moreno da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2016 | 7500.00 | 00012563092736 | MARCOS RENAN MARQUES TRAJANO | Importância que se empenha, referente aos serviços de solda e substituição de chapa e pintura do tanque do veículo pipa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002517 | 30/08/2016 | 12000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2016, referente ao período de 26 de julho a 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | Importância que se empenha, referente aos serviços de consertos e manutenção dos poços artesianos do Distrito de Queimadas e Sítios: Chupadouro, Catuca´, Matias, Izidoro, Pinga, Pedra do Malheiro, Pocinhos e Tabocas deste Município, durante os mesesde janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 22 a 27 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2016 | 752.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 22 a 27/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2016 | 1585.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 22 a27/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2016 | 180.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Importância que se empenha, referente a aquisição de buchas de coxim, destinadas ao veículo de Placa MNV-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2016 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2016 | 30.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2016 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2016 | 100.00 | 00005924266451 | LUZINETE DE FREITAS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2016 | 200.00 | 00003681554471 | JOSENILDA SOARES MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2016 | 250.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais elétricos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2016 | 200.00 | 00000418140707 | ANTONIO RODRIGUES MOUSINHO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2016 | 250.00 | 00003787517430 | SEVERINA SABINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2016 | 4819.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2016 | 3335.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2016 | 11440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2016 | 490.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças (farois e lâmpadas), destinadas ao veículo de Placa MNV-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2016 | 16029.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2016 | 6936.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2016 | 14840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2016 | 19200.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2016 | 9774.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2016 | 25053.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2016 | 18447.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2016 | 2992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes Combate Endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2016 | 460.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(tintas, thinner e outros), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2016 | 31490.91 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2016 | 3630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2016 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de faixas refletivas para o veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2016 | 525.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de flores, destinadas a solenidade de recebimento da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2016 | 2688.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2016 | 1063.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento a Sra. Maria de Fátima Costa Ramos, da 6ª e última parcela de Cobrança Judicial do Processo Nº 0001377-16.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2016 | 1277.05 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 4ª e última parcela ao Sr. Valdemir Ferreira Pires, de Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº020.2009.000.148-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2016 | 976.20 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos Honorários Advocatícios(Sucumbência) ao Sr. José Luis Menezes de Queiroz da Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº0202007001642-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2016 | 1000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos Honorários Advocatícios(Sucumbência) ao Sr. José Luis Menezes de Queiroz da Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº0202007001642-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2016 | 301.60 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 1ª parcela a Sra. Ana Gláucia Alves Barbosa, da Cobrança Judicial do Processo Nº 0202007001642-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2016 | 3825.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2016 | 170.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma caixa d'água de polietileno c/tampa, destinada a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2016 | 39.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de três cadeados, destinados ao Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2016 | 195618.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2016 | 22500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2016 | 106609.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2016 | 5748.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2016 | 3640.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2016 | 20881.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2016 | 6427.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2016 | 172.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2016 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2016 | 283.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Correspondente a fatura da linha telefônica da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2016 | 15235.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2016 | 1565.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2016 | 234.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha, referente a aquisição de dezoito metros de mangueira, destinados ao veículo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2016 | 70.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2016 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2016 | 74.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2016 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2016 | 250.00 | 00012082514498 | MARIA DE LOURDES MATIAS GOMES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2016 | 60.00 | 00001583784403 | THIAGO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/09/2016 | 130.00 | 00007841296495 | MARIA SANTANA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exames laboratoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002731 | 02/09/2016 | 3062.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos (lâmpadas, reatores, cabos e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/09/2016 | 90.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Importância que se empenha, referente a aquisição de rêde de futebol de salão, destinada ao Ginásio de Esportes desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002732 | 02/09/2016 | 4997.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos(lâmpadas, luminárias, reatores e outros), destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/09/2016 | 5.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/09/2016 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária a Secretária de Finanças deste Município, quando de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos a serviço do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/09/2016 | 169.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de um aparelho celular DL YC, destinado a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/09/2016 | 540.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de nove Toner's, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/09/2016 | 197.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de um cartucho e um roteador, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/09/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/09/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/09/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/09/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/09/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/09/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/09/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/09/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos, para tratamento contínuo de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/09/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/09/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/09/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/09/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2016 | 690.73 | 00002396849409 | EMERSON J. LUNA | Correspondente a serviços de reparos no sistema de ar condicionado do veiculo tipo ambulância de placa QFF 7847, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2016 | 120.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2016 | 300.00 | 00077560329772 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2016 | 300.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2016 | 90.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 450 pães, destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente aos serviços de contraste, realizados na paciente Severina Terto Rodrigues, residente neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2016 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 29 de agosto a 03 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2016 | 902.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 29 de agosto a 03 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 29 de agosto a 03 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/09/2016 | 75.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 375 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2016 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002574 | 06/09/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2016 | 290.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 1450 pães, destinados a complementação da Merenda dos alunos da Escola Severino Bernardo Marinho e Presidente Vargas localizadas no Sítio Queimadas e deste Município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/09/2016 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002582 | 06/09/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/09/2016 | 193.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (fechaduras, cadeados e outros), destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/09/2016 | 53.77 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/09/2016 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/09/2016 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/09/2016 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/09/2016 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/09/2016 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2016 | 100.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/09/2016 | 50.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2016 | 80.00 | 00046843779468 | JOSÉ RUFINO DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2016 | 26615.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saúde relativo ao mês de Agosto de 2016, descontado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2016 | 70349.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educação relativo ao mês de Agosto de 2016, descontado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/09/2016 | 0.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/09/2016 | 5.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/09/2016 | 1723.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de Diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 27/08/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002733 | 09/09/2016 | 2190.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos (lâmpadas, cabos e outros), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2016 | 792.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/09/2016 | 480.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de regulagem de freios, troca de óleo, troca de filtro de óleo, pastilhas de freios, e conserto da porta do Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/09/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/09/2016 | 550.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de regulagem de freios, conserto de parte elétrica e do motor de partida do veículo de placa OFA-7846 e troca de óleo, regulagem de freios e embreagem do veículo de placa MMY-0476, pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2016 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de conserto do motor, troca de mangueira de água e regulagem de freios, do caminhão Pipa de Placa NQI-7562, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/09/2016 | 220.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de lanches ( 50 Hamburgues e 05 refrigerantes de dois litros), destinados aos componentes da Banda Filarmônica Abdon Tavares, quando da apresentação no dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.049-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/09/2016 | 100.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/09/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/09/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002620 | 14/09/2016 | 3778.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/09/2016 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de cinco dentes retro 416, destinados a Retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002625 | 14/09/2016 | 9810.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/09/2016 | 1520.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 05 a 10 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/09/2016 | 1545.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 05 a 10 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/09/2016 | 1629.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 05 a10 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002624 | 14/09/2016 | 4573.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002621 | 14/09/2016 | 8296.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002622 | 14/09/2016 | 11414.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002626 | 14/09/2016 | 1100.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 20(vinte) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002627 | 14/09/2016 | 13443.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, óleo de transmissão, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002628 | 14/09/2016 | 3046.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/09/2016 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peça, destinada ao Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 283,143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 07/09/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0002629 | 14/09/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002623 | 14/09/2016 | 2789.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel , óleo lubrificante e filtros , destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002633 | 15/09/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo para os serviços de transporte de pessoas portadoras de deficiência renal para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002634 | 15/09/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002635 | 15/09/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002636 | 15/09/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/09/2016 | 400.00 | 00005450505450 | MARCELA PEREIRA ALBUQUERQUE CÂNDIDO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/09/2016 | 151.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de restauração da placa da fonte com troca de peças em uma impressora, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/09/2016 | 50.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/09/2016 | 100.00 | 00070080387470 | MICHELE GREGORIO DE LIMA ANDRADE | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/09/2016 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/09/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório de Projetos e a Secretaria de Administração do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tarifa DOC/TED eletrônico na c/c 25.017-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/09/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 15 deabril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/09/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de abril a 14 de maio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Const.Ampl. e Ref. de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002737 | 16/09/2016 | 19228.62 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | Correspondente a 3ª Medição dos serviços de ampliação da Escola E.M.E.F. Eduardo Medeiros, localizada na Rua Trinta de Dezembro, neste município. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/09/2016 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de 24(vinte e quatro) peças de andaimes, por um período de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/09/2016 | 88.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2016 | 60.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária, destinada ao Secretario Adjunto da Ação Social deste Município, quando em viagem para a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião com o Ministério Público, referente as famíliasbeneficiárias do Bolsa Família. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/09/2016 | 60.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária, destinada a funcionária deste Município, quando em viagem para a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião com o Ministério Público, referente as famílias beneficiárias do Bolsa Família. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/09/2016 | 120.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2016 | 3300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2016 | 107.87 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002654 | 20/09/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/09/2016 | 292.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2016 | 60.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/09/2016 | 100.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2016 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de doze metros de mangote p/sucção, destinados ao veículo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002735 | 22/09/2016 | 33747.97 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Referente a 7ª medição dos serviços de construção de UBS na Zona Rural do Sítio Queimadas neste município. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/09/2016 | 350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Correspondente ao serviço e desobstrução em dois bombeadores submerso Schneider. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002665 | 26/09/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/09/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/09/2016 | 15900.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/09/2016 | 1505.28 | 00007062137421 | JEFFERSON THULIO FRANÇA FELIX | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em viagens transporte dos profissionais do Programa Saúde da Familia, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2016 | 1100.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 19 de agosto a 24 de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2016 | 1545.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 12 a 17 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 12 a17 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2016 | 1156.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 12 a 17 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2016 | 176.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Referente a Tarifa Bancaria de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2016 | 1100.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de vinte e duas lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 21 de agosto a 24 de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2016 | 92.42 | 00009518074470 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/09/2016 | 100.00 | 00070133977412 | LUCAS PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0002677 | 29/09/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002683 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2016 | 20536.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2016 | 6427.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002689 | 30/09/2016 | 979.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições (oitenta e nove) almoços, destinadas aos Profissionais da Secretaria de Educação deste Município, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2016 | 197916.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2016 | 1280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2016 | 23729.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2016 | 102343.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2016 | 5848.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2016 | 3640.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2016 | 5846.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a FGTS - CEF-FGTS-INADIM debitado na conta corrente 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2016 | 301.60 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª e última parcela dos Honorários Advocatícios(Sucumbência) ao Sr. José Luis Menezes de Queiroz da Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº0202007001642-1, Autor: Ana Glaucia Alves Barbosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2016 | 1000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª parcela a Sra. Ana Gláucia Alves Barbosa, da Cobrança Judicial do Processo Nº 0202007001642-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2016 | 0.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2016 | 3825.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002687 | 30/09/2016 | 1056.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura deste Município durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002688 | 30/09/2016 | 1606.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2016 | 32117.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2016 | 3630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002684 | 30/09/2016 | 836.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinadas aos Profissionais de Saúde do Programa Saúde Bucal deste Municipio, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002685 | 30/09/2016 | 2420.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002686 | 30/09/2016 | 1826.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2016 | 16016.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2016 | 8136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2016 | 14840.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2016 | 19036.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2016 | 9759.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2016 | 24870.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2016 | 3007.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a setembro2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2016 | 9037.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2016 | 18447.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2016 | 2992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2016 | 2791.88 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Correspondente a repasse para Casa de Passagem, pela prestação de serviço no acolhimento institucional as crianças e aos adolecentes em situação de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio de Ingá,relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2016 | 200.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2016 | 5025.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivos deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2016 | 2880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2016 | 11440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/10/2016 | 385.30 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Importancia que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002772 | 01/10/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002773 | 01/10/2016 | 1277.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002774 | 01/10/2016 | 385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2016 | 1036.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha, referente a aquisição de anestésico e outros produtos, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0002771 | 01/10/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2016 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2016 | 47000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/10/2016 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/10/2016 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de junho e julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/10/2016 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2016 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2016 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/10/2016 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2016 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2016 | 5.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Núcleo de Doenças Epidemiológicas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2016 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Núcleo de Doenças Epidemiológicas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022016 | 0002776 | 04/10/2016 | 13412.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/10/2016 | 5.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/10/2016 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/10/2016 | 146.39 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/10/2016 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para casa onde funciona um ponto de distribuição de água para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/10/2016 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/10/2016 | 335.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículo modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste Município durante o mes de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/10/2016 | 125.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/10/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/10/2016 | 117.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/10/2016 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/10/2016 | 83.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/10/2016 | 158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/10/2016 | 346.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 1730 pães, destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/10/2016 | 50.00 | 00011648167489 | KALINE PALOMA DE SOUSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/10/2016 | 100.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/10/2016 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/10/2016 | 150.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/10/2016 | 100.00 | 00007751356405 | ELIANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/10/2016 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/10/2016 | 50.00 | 00003680948476 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/10/2016 | 150.00 | 00000744316413 | LUCIENE GRACILIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/10/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 19 a24 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/10/2016 | 1052.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 19 a 24 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/10/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 19 a 24 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/10/2016 | 70.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 350 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/10/2016 | 730.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de cilindros de oxigênio, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002787 | 06/10/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de setembro/2016 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/10/2016 | 394.87 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de papel A4 e outros produtos, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/10/2016 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/10/2016 | 1532.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/10/2016 | 1538.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos Honorários Advocatícios(Sucumbência) a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias , da Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº 0001414-14-2006.815.0201, Autor: Maria José Barbosa de Moura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/10/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002803 | 07/10/2016 | 1315.44 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 11 de maio l a 10 de junho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/10/2016 | 1451.52 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/10/2016 | 1568.70 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/10/2016 | 1568.70 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de abril a 14 de maiol/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/10/2016 | 1102.50 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/10/2016 | 1552.32 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/10/2016 | 1607.76 | 00002534661485 | IRENE DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio tabocas deste Município, para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/10/2016 | 1568.70 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de abril a 14 de maiol/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/10/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/10/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de abril a 14 de maio/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/10/2016 | 540.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufaturação de nove tonners, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/10/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/10/2016 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/10/2016 | 600.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de treze lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura(Retroescavadeira, Caçamba, Pá carregadeira e Motoniveladora) deste Município,durante o período de 19 de agosto a 24 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/10/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/10/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/10/2016 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/10/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2016 | 27016.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002823 | 10/10/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2016 | 55005.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2016, debitado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2016 | 1.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2016 | 10260.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2016 | 7244.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento das Diversas Secretarias, relativo ao mês de Setembro de 2016, debitado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/10/2016 | 0.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.307-7, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/10/2016 | 120.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Secretário de Agricultura deste Município, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, para tratar junto ao Exército Brasileiro da coleta e análises de água de mananciais desteMunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/10/2016 | 1150.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma porteira destinada a estrada da Zona Rural, localizada no Sítio Canto deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/10/2016 | 17.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de zarcofer, destinado a serviços nos cataventos de poços artesianos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/10/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/10/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 26 de setembro a 01 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/10/2016 | 1104.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 26 de setembro a 01 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/10/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 26 de setembro a 01 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/10/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/10/2016 | 350.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços em solda do tanque do veículo Pipa do PAC, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/10/2016 | 600.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em revisão da transmissão do veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/10/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/10/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/10/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/10/2016 | 100.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em solda do ferro de encaixe para o portão do prédio onde funciona o PSF, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002849 | 14/10/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002850 | 14/10/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002851 | 14/10/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002852 | 14/10/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo a locação de seu veículo para os serviços de transporte de pessoas portadoras de deficiência renal para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/10/2016 | 900.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de dezoito viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante os meses de agosto e setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2016 | 68.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/10/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/10/2016 | 250.00 | 00048569623453 | RENATO ROLSTON C. A. DA SILVA | Importância que se empenha, referente a serviços realizados no motor de partida do veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.049-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/10/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/10/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/10/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de setembro/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/10/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/10/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/10/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/10/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/10/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/10/2016 | 50.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/10/2016 | 337.90 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos, destinados a comemoração do dia das crianças no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/10/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Educação do Estado . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002869 | 18/10/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002891 | 18/10/2016 | 2981.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel , óleo lubrificante e filtros , destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002867 | 18/10/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/10/2016 | 2070.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de frutas e verduras, destinadas a complementação da Merenda Escolar dos alunos da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002888 | 18/10/2016 | 880.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 16(dezesseis) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002889 | 18/10/2016 | 2887.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002890 | 18/10/2016 | 12918.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/10/2016 | 826.70 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos(fraldas, sabonetes, copos descartáveis e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002892 | 18/10/2016 | 10382.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002893 | 18/10/2016 | 7309.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/10/2016 | 614.00 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002886 | 18/10/2016 | 8297.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/10/2016 | 4247.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/10/2016 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/10/2016 | 92.81 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002870 | 18/10/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/10/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 03 a 08/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/10/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 03 a08/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/10/2016 | 1102.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 03 a 08/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/10/2016 | 168.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de vinte e quatro pares de luvas, destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/10/2016 | 65.00 | 01645037000130 | ANDRADE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de cinco sacos de cal, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002887 | 18/10/2016 | 4528.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/10/2016 | 541.10 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (sacolão p/ lixos, vassouras e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/10/2016 | 266.53 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para procedimentos ambulatoriais e exames pré-operatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/10/2016 | 300.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/10/2016 | 570.00 | 00058499407404 | JOSEFA BERNARDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/10/2016 | 270.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/10/2016 | 300.00 | 00006779191400 | JOSIRENE ELIAS CALISTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de uma passagem terrestre com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/10/2016 | 300.00 | 00004420822406 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de uma passagem terrestre com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/10/2016 | 200.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/10/2016 | 200.00 | 00002769885405 | ROSINETE BATISTA VANDERLEI RODRIGUES. | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de examee e pequena cirurgia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/10/2016 | 300.00 | 00011301897400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/10/2016 | 200.00 | 00003610767464 | ADELIA CRISTINA LOURENCO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de enxoval para criança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002885 | 18/10/2016 | 3659.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/10/2016 | 250.00 | 00004607081477 | M¦ JOSE LIRA MARGUES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/10/2016 | 934.05 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (Leite, arroz, biscoitos, sucos, goiabadas, achocolatados e outros) , destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/10/2016 | 50.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/10/2016 | 764.46 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros , seguro obrigatório e outras taxas, do veículo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002905 | 19/10/2016 | 2137.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/10/2016 | 7182.65 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/10/2016 | 633.11 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório e outras taxas, do veículo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/10/2016 | 284.09 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros e seguro obrigatório e outras taxas, do veículo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/10/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/10/2016 | 3520.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, referente ao aluguel so Sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao meses de junho, julho, agosto e setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2016 | 310.00 | 00008405955496 | YASMINE CUSTÓDIO DE ARAÚJO ROGÉRIO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como Palestrante do encontro temático "Implantação da Cultura Afro-brasileira e Indígena", realizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de Agosto/2016, neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/10/2016 | 0.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2016 | 5862.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Correspondente a FGTS - CEF-FGTS-INADIM debitado na conta corrente 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2016 | 5848.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/10/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Const.Ampl. e Ref. de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003000 | 21/10/2016 | 18286.14 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | Correspondente a 4ª Medição dos serviços de ampliação da Escola E.M.E.F. Eduardo Medeiros, localizada na Rua Trinta de Dezembro, neste município. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/10/2016 | 415.00 | 00001769266402 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de apresentação artística em comemoração ao dia da criança, realizada no dia 21 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/10/2016 | 84.84 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( água mineral, copos descartáveis, guardanapos, sacos p/ lixo e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/10/2016 | 941.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao desconto de Tarifa DOC/TED eletrônico na c/c 25.017-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/10/2016 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Taxa BACEN Devoluç. Docum. na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/10/2016 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/10/2016 | 100.00 | 00003610767464 | ADELIA CRISTINA LOURENCO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado(USG-Pré-natal). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/10/2016 | 45.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa Devol. de Cheque na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0002922 | 25/10/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/10/2016 | 315.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de um medidor de pressão, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/10/2016 | 359.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de Papel A4, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002926 | 26/10/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/10/2016 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Taxa BACEN Devoluç. Docum. na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2016 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de diária a Secretária de Finanças deste Município, quando de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos a serviço do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/10/2016 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de cabo seletor, destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/10/2016 | 900.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em conserto de lataria(amassados) do veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Referente ao complemento do exame de cateterismo cardiaco do paciente : Maria Elza Oliveira Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/10/2016 | 100.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2016 | 100.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2016 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/10/2016 | 100.00 | 00004144932494 | JOSINA RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de fitas para medir glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2016 | 760.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em regulagem de freios e embreagem, instalação elétrica, conserto de portas e serviços de bateria, nos Ônibus Escolares de Placas: OGC-9806, OGC-4959, OGF-4630, NPX-2761 e NPZ-6227, pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2016 | 200.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de para-choque e alinhamento, do veículo de Placa: OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/10/2016 | 45.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa Devol. de Cheque na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/10/2016 | 350.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de instalação elétrica, regulagem de freios e embreagem e conserto da porta dos veículos de placas QFF-7847 e NQE-8477, pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2016 | 159.36 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene e copos descartáveis, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 10 a 15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2016 | 1052.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 10 a 15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 10 a15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Construção Ampliação e Reforma de Espaço s Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003012 | 28/10/2016 | 15471.18 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA ESCOLA PADRE JOÃO BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Construção Ampliação e Reforma de Espaço s Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003013 | 28/10/2016 | 29481.76 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA ESCOLA PADRE JOÃO BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/10/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002946 | 28/10/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2016 | 5025.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2016 | 3335.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2016 | 4399.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2016 | 11440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2016 | 50.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2016 | 50.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de carga de um botijão de gás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2016 | 20536.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2016 | 6427.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2016 | 319.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2016 | 1000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 3ª parcela a Sra. Ana Gláucia Alves Barbosa, da Cobrança Judicial do Processo Nº 0202007001642-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2016 | 1025.51 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 1ª parcela a Sra. Maria José Barbosa de Moura, da Cobrança Judicial do Processo Nº 0001414-14.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2016 | 1538.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª parcela dos Honorários Advocatícios(Sucumbência) a Sra. Maria Zuleide Sousa Dias , da Cobrança Judicial, alusiva ao Processo Nº 0001414-14-2006.815.0201, Autor: Maria José Barbosa de Moura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2016 | 3825.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2016 | 830.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza do prédio, roço e limpeza da cisterna do grupo Escolar Severino Aires Correia, localizado no Sítio Imbé deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2016 | 193837.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2016 | 22500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2016 | 101962.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2016 | 6211.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2016 | 3640.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002961 | 31/10/2016 | 891.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinadas aos Profissionais de Saúde do Programa Saúde Bucal deste Municipio, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002962 | 31/10/2016 | 1991.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002963 | 31/10/2016 | 1760.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2016 | 15191.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2016 | 6936.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2016 | 14400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2016 | 19036.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2016 | 9759.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2016 | 26385.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2016 | 18447.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2016 | 1936.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002960 | 31/10/2016 | 1078.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002964 | 31/10/2016 | 1298.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura deste Município durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2016 | 32082.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2016 | 3630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2016 | 1087.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (Tampas para caixas d'agua de 3000 e 5000 litros, luvas e botas), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/11/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 17 a22/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/11/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 17 a 22 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2016 | 1052.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 17 a 22 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2016 | 16519.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2016 | 30000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/11/2016 | 1650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de duas lâminas e cinco dentes retro, destinados a retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2016 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma tamba abastecimento óleo/motor do veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2016 | 4910.00 | 08593004000132 | PARTAIBA -IND.DE ART.BORRAC.RECICLAG.DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de renovação e conserto de cinco pneus, destinados a retroescavadeira, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2016 | 955.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças ( sensor de temperatura de gases e abraçadeira) destinadas ao veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2016 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção e reparação mecânica (substituição do tubo flexível), do veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2016 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção e reparação mecânica (correção em desempenho do veículo c/substituição, sensor de temperatura e fixar canuites/fiação do chassi), do veículo Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2016 | 830.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Referente aos serviços de roço de mato da estrada que liga o sítio Imbé ao sítio Jucá deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/11/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2016 | 404.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/11/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2016 | 240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha, referente a serviços de manutenção e reparação preventiva com reposição de peças, de Equipamentos da Unidade Mista de Saúde deste Município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2016 | 1470.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha, referente a serviços de manutenção e reparação preventiva com reposição de peças, de Equipamentos da Unidade Mista de Saúde deste Município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/11/2016 | 1505.28 | 00007062137421 | JEFFERSON THULIO FRANÇA FELIX | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em viagens transportando os profissionais do Programa Saúde da Familia, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município, como Enfermeira durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em quatro plantões no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/11/2016 | 335.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de arames destinados a UBS do Sítio de Queimadas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/11/2016 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/11/2016 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2016 | 103.36 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003054 | 01/11/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de maio a 14 de junho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003055 | 01/11/2016 | 1102.50 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Goití deste Município, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Távora-PB, no turno da tarde, no período de 15 de maiol a 14 de junho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003057 | 01/11/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de maio a 14 de junho/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0003030 | 01/11/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0003031 | 01/11/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2016 | 208.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufaturas de cartuchos de Toner's e cartuchos jato de tinta, destinados a Secretaria dee Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2016 | 1458.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003032 | 01/11/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0003034 | 01/11/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2016 | 189.28 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2016 | 176.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/11/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/11/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/11/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/11/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2016 | 132.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2016 | 137.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2016 | 124.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/11/2016 | 307.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/11/2016 | 339.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/11/2016 | 212.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2016 | 200.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o SCFV, deste Município, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/11/2016 | 106.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona o CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2016 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Const. de espaços fisicos p/Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003353 | 01/11/2016 | 72352.59 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Referente a 1ª(primeira) e 2ª (segunda) medição da Obra de construção de centro de Referência de Assistência Social (cras). | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003096 | 01/11/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria técnica no acompanhamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de julho/2016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2016 | 257.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 22.635-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/11/2016 | 91.08 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (café, açucar, materiais de limpeza e higiene e outros), destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/11/2016 | 300.00 | 00013943863468 | JANILDO MARQUES BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2016 | 500.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exames oftalmológicos especializados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no D.Oficial edição de 01/11/2016, de materia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Assessoria e Projetos e Secretaria de Administração e Educação do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/11/2016 | 8.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/11/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.313-9, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/11/2016 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifa de Extrato Postado, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/11/2016 | 438.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (papel A4, canetas, tinta para quadro branco e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2016 | 778.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha referente a aquisição de diversos produtos ( baldes de 100 e 200 litros, caixas organizadora, copos e outros), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente a locação e manuseio de aparelhagem e iluminação de som, durante o evento "Balança Cristão", realizado no dia 30 de outubro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/11/2016 | 400.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos ( baldes de 60, 100 e 200 litros e bacias plásticas), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003100 | 04/11/2016 | 3432.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos (Lâmpadas, rele fotoelétrico e luminárias), destinados a iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/11/2016 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio que serve de depósito para guardar os bancos da feira livre, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/11/2016 | 253.99 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/11/2016 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, referente ao pagamento de conta referente do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003101 | 04/11/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/11/2016 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/11/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Importância que se empenha, referente aos serviços de publicação no Jornal A União edição de 01/11/2016, de materia do interesse desta Edilidade(Aviso de Licitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/11/2016 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/11/2016 | 93.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/11/2016 | 150.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 750 pães, destinados ao SCFV deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/11/2016 | 166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/11/2016 | 133.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/11/2016 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/11/2016 | 87.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para casa locada quando em caráter de emergência para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/11/2016 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Município . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/11/2016 | 2200.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Importância que se empenha, referente a locação de uma moto Yamaha, colocada a disposição do Coordenador da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde deste Município, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/11/2016 | 65.06 | 34028316373724 | CORREIOS | Importância que se empenha, referente aos serviços de postagens de documentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003108 | 07/11/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de outubro/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/11/2016 | 193.34 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( fraldas, verduras, carne e outros), destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/11/2016 | 70.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 350 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003123 | 08/11/2016 | 2964.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/11/2016 | 1525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 24 a29/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/11/2016 | 1052.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 24 a 29/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/11/2016 | 1515.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 24 a 29/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003124 | 08/11/2016 | 5093.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003126 | 08/11/2016 | 2488.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003127 | 08/11/2016 | 825.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 15(quinze) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003128 | 08/11/2016 | 9163.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo díesel, óleo lubrificante, agente redutor e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003125 | 08/11/2016 | 2151.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel , óleo lubrificante e filtros , destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003129 | 08/11/2016 | 5855.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003130 | 08/11/2016 | 8721.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/11/2016 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica, para residência onde funciona o "Ponto de Apoio" no Sítio Chupadouro, do veículo móvel da saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/11/2016 | 84.20 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/11/2016 | 370.14 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052016 | 0003350 | 08/11/2016 | 25231.41 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI | Referente ao pagamento dos serviços executados na conclusão da UBS do Sítio Queimadas no Município de Serra Redonda. | 10022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003131 | 08/11/2016 | 3180.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/11/2016 | 45.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos( materiais de limpeza e outros), destinados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2016 | 720.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Importância que se empenha, referente aos serviços de remanufatura de doze Toner's, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/11/2016 | 58.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de um adaptador USB, destinado a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2016 | 125.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Importância que se empenha, referente a aquisição de um roteador, destinado a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2016 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de 24(vinte e quatro) peças de andaimes, por um período de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003146 | 10/11/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003147 | 10/11/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003150 | 10/11/2016 | 12000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2016, referente ao período de 27 de agosto a 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003151 | 10/11/2016 | 12000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2016, referente ao período de 28 de setembro a 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2016 | 68911.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educação relativo ao mês de Outubro de 2016, descontado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/11/2016 | 427.52 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamento, taxa de bombeiro, seguro obrigatório e vistoria, do veículo de Placa OGG-0495, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2016 | 43.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2016 | 10705.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2016 | 4056.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de Diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de vinte e duas lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 30 de setembro a 01/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003148 | 10/11/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003149 | 10/11/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2016 | 725.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde,durante o período de 30 de setembro a 01/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2016 | 1409.00 | 24467647000196 | CLINICA MÉDICA POLIVALENTE LTDA - ME | Importância que se empenha, referente aos serviços de realização exames laboratoriais, realizados em pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2016 | 26385.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2016 | 22396.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/11/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2016 | 400.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2016 | 200.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/11/2016 | 130.00 | 00013227656779 | FLÁVIA GONÇALVES ARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2016 | 150.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2016 | 270.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/11/2016 | 50.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/11/2016 | 50.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/11/2016 | 100.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/11/2016 | 50.00 | 00043722024404 | MARIA APARECIDA FELICIANO QUEIROZ | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/11/2016 | 50.00 | 00070035218495 | FABIANA LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/11/2016 | 100.00 | 00012132759464 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/11/2016 | 90.00 | 00001457288460 | NATALIA CARLOS PEREIRA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/11/2016 | 170.00 | 00085445770400 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exames laboratoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/11/2016 | 150.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para avaliação com oftalmologísta (pré-operatória). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003165 | 11/11/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/11/2016 | 1196.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/11/2016 | 210.00 | 00021998728404 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de bois abatidos, do Matadouro Público para o Mercado Público deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003177 | 14/11/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/11/2016 | 960.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em três viagens em veículo próprio, transportando as urnas eletrônicas na eleição realizada em 02/10/2016, a serviço da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003178 | 14/11/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/11/2016 | 760.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em oito viagens em veículo próprio, transportando pacientes para as Unidades de Saúde de Campina Grande-PB, em casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/11/2016 | 1660.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas viagens transportando pacientes para tratamento no Hospital Edson Ramalho na cidade de João Pessoa-PB e quatro viagens para o Hospital das Clinicas em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003182 | 14/11/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço do PSF deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/11/2016 | 1505.28 | 00007062137421 | JEFFERSON THULIO FRANÇA FELIX | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em viagens transportando os profissionais do Programa Saúde da Familia, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003184 | 14/11/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiência renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003185 | 14/11/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/11/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente a realização de exame (agulhamento), em paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003201 | 16/11/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, alusivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003202 | 16/11/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0003190 | 16/11/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00060153334487 | JOÃO DE LIMA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha, referente a serviços de conserto de substituição de juntas e retentores do motor do veículo D-20, Placa BGS-3198, da frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/11/2016 | 54.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO - PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS | Importância que se empenha, referente a aquisição de dobradiças, destinadas a uma porteira para ser colocada em estrada viscinal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2016 | 2662.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/11/2016 | 93.41 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/11/2016 | 169.34 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos, ( materiais de limpeza, copos descartáveis, água mineral , sacos para lixo e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/11/2016 | 890.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 07 a 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/11/2016 | 340.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 07 a 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/11/2016 | 525.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 07 a12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/11/2016 | 890.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 31 de outubro a 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/11/2016 | 340.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 31 de outubro a 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/11/2016 | 625.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 31 de outubro a 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003206 | 17/11/2016 | 880.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d'água deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/11/2016 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Construção Ampliação e Reforma de Espaço s Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003014 | 17/11/2016 | 15471.18 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA ESCOLA PADRE JOÃO BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Construção Ampliação e Reforma de Espaço s Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003015 | 17/11/2016 | 30622.08 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA ESCOLA PADRE JOÃO BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003204 | 17/11/2016 | 792.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Agricultura deste Município, alusivo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003205 | 17/11/2016 | 253.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/11/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente a aquisição de placa refletora, destinada ao veículo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/11/2016 | 53.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição biscoitos, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/11/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/11/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003207 | 17/11/2016 | 968.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais e funcionários da Justiça Eleitoral, que atuaram na eleição realizada no dia 02/10/2016, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/11/2016 | 129.64 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para pagamento de contas de energia elétrica em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003208 | 17/11/2016 | 2310.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003209 | 17/11/2016 | 1837.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/11/2016 | 709.70 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros , seguro obrigatório e outras taxas, do veículo de Placa MNV-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/11/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha, referente a exame realizado na paciente Leonice da Silva Pinto, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003214 | 18/11/2016 | 1480.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus, destinados ao veículo do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/11/2016 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/11/2016 | 64.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003215 | 18/11/2016 | 9230.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente a aquisição de autopeças ( Módulo, sensor de rotação e anel de vedação), destinados ao veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/11/2016 | 925.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D-20 de Placa BGS- 3198, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003217 | 18/11/2016 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente aos serviços de substituição do módulo de injeção e revisão nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos, do veículo Ônibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educação desteMunicípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003223 | 18/11/2016 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente aos serviços de substituição da bomba de alta pressão e revisão no sistema de injeção eletrônica, com desmontagem e montagem dos mesmos, do veículo de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003224 | 18/11/2016 | 6505.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças (bomba de alta pressão, válvula reguladora e outras), destinadas ao veículo de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/11/2016 | 210.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 1050 pães, destinados a complementação da Merenda dos alunos da Escola Severino Bernardo Marinho e Presidente Vargas localizadas no Sítio Queimadas e deste Município, durante o período de 07 a 21/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/11/2016 | 120.00 | 00078995736453 | LANE ROSE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Secretaria de Educação deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de capacitação do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/11/2016 | 850.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de uma bateria, destinada ao carro Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/11/2016 | 35.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 175 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o período de 07 a 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/11/2016 | 1700.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar do Distrito de Queimadas para o aterro sanitário no Município de Massaranduba-PB, no período de 01 de setembro a 15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003228 | 21/11/2016 | 6346.40 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003229 | 21/11/2016 | 2650.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de dez pneus , destinados aos veículos de Placas OFA-7846, NPV-9117 e NPV-9077, pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/11/2016 | 295.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de pastilhas de freio e rolamentos, destinados ao veículo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/11/2016 | 590.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo VAN de Placa QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003232 | 21/11/2016 | 1890.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de quatro pneus e outras peças, destinadas ao veículo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/11/2016 | 43.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município, como Enfermeira durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/11/2016 | 800.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em plantões no Centro de Saúde desta cidade, como Enfermeira durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0003246 | 22/11/2016 | 10900.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0003247 | 22/11/2016 | 6665.80 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/11/2016 | 270.00 | 00039618668487 | VERÔNICA DA SILVEIRA ALVES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exames médicos em caráter de urgência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/11/2016 | 17536.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/11/2016 | 60.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição sacos para coleta de lixo e água mineral, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/11/2016 | 450.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Importância que se empenha, referente a aquisição de manilhas de concreto, destinadas a rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/11/2016 | 800.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de arames, destinados a realização de serviços das estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/11/2016 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de levantamento de bens móveis, referente ao exercício de 2016, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/11/2016 | 80.25 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (carne moida, frango, sucos e outros) destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/11/2016 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Secretário de Transportes desta Edilidade, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento constínuos em Unidades Hospitalares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/11/2016 | 250.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículo modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste Município durante o mes de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/11/2016 | 1520.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 14 a 19/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/11/2016 | 444.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 14 a 19/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/11/2016 | 1425.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 14 a 19/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/11/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/11/2016 | 354.55 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/11/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contraste, em exame realizado em paciente deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003341 | 23/11/2016 | 36500.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | Correspondente a aquisição de 01 Automóvel FIAT/MOBI EASY ON de chassi de nº 9BD341A7XHY444728 MOTOR 5527720662967986 de Cor BRANCO ALASKA ano 2016/2017 renavam 102653, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003342 | 23/11/2016 | 36500.00 | 35715234000876 | Fiori Veiculos | Correspondente a aquisição de 01 Automóvel FIAT/MOBI EASY ON de chassi de nº 9BD341A7XHY444483 MOTOR 552720662968634 de Cor BRANCO ALASKA ano 2016/2017 renavam 102653, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/11/2016 | 500.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de dez viagens em veículo próprio transportando pacientes do Sítio Queimadas deste Município, para realizar fisioterapia e consultas no Centro de Saúde desta cidade, durante o mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2016 | 800.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Importância que se empenha, referente a aquisição de tintas e outros produtos, destinados a realização de serviços no Cemitério Público desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092016 | 0003262 | 24/11/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003266 | 25/11/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/11/2016 | 430.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em solda da concha da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2016 | 89.14 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (Leite, farinha de trigo e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/11/2016 | 120.00 | 00004643964413 | JACKELINE BOLLIS RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao pagamento de três diárias a Professora deste Município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do encontro de coordenadores locais e regionais do PNAIC 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/11/2016 | 140.04 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTÍVEL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de combustível, no abastecimento de veículo da frota da Secretaria de Saúde deste Município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/11/2016 | 50.00 | 00011107378745 | ANDRÉA DE FATIMA BATISTA FARIAS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/11/2016 | 200.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2016 | 200.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/11/2016 | 200.00 | 00009131626475 | SILVIA PATRICIA DUARTE BATISTA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de materiais de construção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003275 | 29/11/2016 | 1451.52 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Lagoa do Cumbe, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003276 | 29/11/2016 | 1568.70 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003277 | 29/11/2016 | 1568.70 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003278 | 29/11/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente aos transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manhã, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003279 | 29/11/2016 | 921.69 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Monte Azul , deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003280 | 29/11/2016 | 1607.76 | 00002534661485 | IRENE DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio tabocas deste Município, para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003281 | 29/11/2016 | 1568.70 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas deste Município, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003282 | 29/11/2016 | 1552.32 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Imbé/Escuta deste Município,para a E.E.E.F. e Médio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003283 | 29/11/2016 | 1308.93 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 15 de maio a 14/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2016 | 1000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 4ª parcela a Sra. Ana Gláucia Alves Barbosa, da Cobrança Judicial do Processo Nº 0202007001642-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2016 | 1025.51 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 2ª parcela a Sra. Maria José Barbosa de Moura, da Cobrança Judicial do Processo Nº 0001414-14.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2016 | 1538.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Importância que se empenha, referente ao pagamento da 3ª parcela dos honorários advocatícios de MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2016 | 3006.09 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Importância que se empenha, referente aos serviços cartorais em 339(trezentas e trinta e nove) autenticações e 175(cento e setenta e cinco) reconhecimentos de firmas, durante o período de julho a novembro do corrente ano, para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2016 | 1190.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 21 a 26/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2016 | 1425.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 21 a26/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/11/2016 | 340.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 21 a 26/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2016 | 320.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de oito peças de andaimes, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2016 | 360.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha, referente a locação de um compactador a percussãos, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2016 | 31847.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos Servidores Lotados na Secreataria de Infraestrutura- Efetivos, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2016 | 3630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da foha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Comissionados deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidores Lotados na Secretaria de Transportes- Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento da fopag dos Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2016 | 6427.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Subsidio deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003291 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2016 | 20536.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referenteao pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionário desta Edilidade, Sr. Cícero Vicente Cruz, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2016 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2016 | 3825.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003292 | 30/11/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2016 | 193043.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2016 | 5380.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2016 | 101889.03 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2016 | 5848.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, da Educação Infantil deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP Aux. de serviços, lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2016 | 300.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para realização de exame médico especializado(Tomografia da coluna lombar). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2016 | 60.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2016 | 50.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2016 | 40.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2016 | 5025.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria A. SOCIAL - efetivo deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2016 | 2880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de A. Social - Comissionados deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Família deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Família deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2016 | 10560.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento da folha dos funcionários da Sec. de Ação Social- SCFV-EIP, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2016 | 1250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT- FABIANA GUIMARAES FRANCA | Importância que se empenha, referente a aquisição de um alternador, destinado ao veículo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2016 | 16074.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Efetivos deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2016 | 6936.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários Comisionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2016 | 14400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários - EIP lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2016 | 19036.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde- Agente Comunitário de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2016 | 9759.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde - PSF deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2016 | 24650.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos da área de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde deste Município, setor de Agente de Combate a Endemias, referente a novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2016 | 17002.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF -EIP deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2016 | 2816.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Agentes combate endemias EIP deste Município, alusivo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2016 | 680.11 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a confecção de um totem, destinado a UBS do Sitio Jucá Velho deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003431 | 01/12/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Correspondente a serviço de Assessoria técnica, acompanhamento, Digitação, Processamento, Transmissão e manutenção do banco de dados de todos os programs de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003432 | 01/12/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Correspondente a serviço de Assessoria técnica, acompanhamento, Digitação, Processamento, Transmissão e manutenção do banco de dados de todos os programs de Saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2016 | 780.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Correspondente a serviços prestados em toners para Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2016 | 620.43 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2016 | 611.18 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003365 | 01/12/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Correspondente a serviço de Assessoria técnica, acompanhamento, Digitação, Processamento, Transmissão e manutenção do banco de dados de todos os programs de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2016 | 188.19 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2016 | 346.12 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2016 | 275.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2016 | 196.98 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2016 | 271.79 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha, referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2016 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamenmtos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2016 | 1189.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0003444 | 01/12/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2016 | 170.00 | 10621909000110 | CG EMPLACAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a prestação de serviço referente ao tramite do processo junto ao DETRAN-PB do veiculo de placa: QFP 0436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2016 | 170.00 | 10621909000110 | CG EMPLACAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a prestação de serviço referente ao tramite do processo junto ao DETRAN-PB do veiculo de placa: QFP 0436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2016 | 1650.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Importância que se empenha, referente a contratação de Empresa Especializada, para serviços combinados de Escritório e Apoio Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2016 | 267.31 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, alusivo ao mês de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2016 | 236.99 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Educação deste Município, alusivo ao mês de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2016 | 251.90 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Educação neste Município, alusivo ao mês de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003441 | 01/12/2016 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de bateria , pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2016 | 720.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Correspondente a serviços prestados em toners para Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2016 | 6559.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha, referente a aquisição de material de limpeza destinados ao Serviço da Educação por meio de compra direta, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2016 | 28687.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2016 | 200.00 | 00000987063499 | JACIANA SILVA DOS PRAZERES | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos não dispóníveis na Farmácia Básica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2016 | 200.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, destinados a aquisição de material de Construção para fazer reparos em sua casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2016 | 340.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, destinados a aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2016 | 220.00 | 00003681740429 | MARIA DAS DORES AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, destinados a aquisição de medicamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2016 | 275.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, destinados a aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2016 | 190.00 | 00088621545420 | MARIA MONICA ALVES PINTO | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, destinados a aquisição de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2016 | 111.15 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Correspondente a aquisição de papel A4 para Secretaria de Saúde, deste Municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/12/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003468 | 03/12/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003470 | 05/12/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003469 | 05/12/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Correspondente a serviço de Assessoria técnica, acompanhamento, Digitação, Processamento, Transmissão e manutenção do banco de dados de todos os programs de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/12/2016 | 208.36 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos, destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003484 | 06/12/2016 | 6213.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003485 | 06/12/2016 | 9363.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003497 | 06/12/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês deNovembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/12/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/12/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/12/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/12/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/12/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003486 | 06/12/2016 | 3260.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003489 | 06/12/2016 | 2056.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel, óleo lubrificante e filtro, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003483 | 06/12/2016 | 3840.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Micro onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003490 | 06/12/2016 | 9899.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003491 | 06/12/2016 | 825.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 15(quinze) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003492 | 06/12/2016 | 2528.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/12/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/12/2016 | 1425.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 28 de Novembro a 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/12/2016 | 444.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/12/2016 | 1040.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003488 | 06/12/2016 | 3351.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003487 | 06/12/2016 | 7224.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003499 | 07/12/2016 | 1287.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | pagamento correspondente aos serviços de confecções e fornecimento de refeições, destinados aos profissionais dos Carros-pipa que abastecem os pontos públicos deste municipio no mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003500 | 07/12/2016 | 1144.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais operadores de máquinas pesadas da Secretaria de Infraestrutura deste Município durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/12/2016 | 40.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 350 pães, destinados ao café da manhã, dos garís deste Município, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2016 | 704.00 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003503 | 07/12/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha, alusivo ao pagamento pelos serviços Jurídicos e Consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0003504 | 07/12/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, referente de locação a título de aluguel e licença de uso de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/12/2016 | 242.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente a confecção e fornecimento de 1210 pães, destinados ao SCFV durante o mês de Novembro de 2016, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003498 | 07/12/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiência renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/12/2016 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importância que se empenha, correspondente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de Placa QFF 7847, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/12/2016 | 120.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza, lubrificação e ajustes do mecanismo de impressão e recarga dos cartuchos, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/12/2016 | 880.80 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003493 | 07/12/2016 | 1512.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação de um veículo à serviço do PSF deste Município, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003494 | 07/12/2016 | 1505.28 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais do Programa Saúde da Família deste Município, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003495 | 07/12/2016 | 1309.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município,, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003496 | 07/12/2016 | 2585.00 | 23821329000119 | NATALIA FERREIRA VENTURA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos serviços com fornecimento de refeições, destinado aos profissionais da Saúde dos PSF, I, II e III, deste Municipio, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2016 | 0.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4,350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta 4.263-3 - FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/12/2016 | 10501.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de Diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003509 | 09/12/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de Consultoria em Auditoria Pública e Social, prestados a esta Edilidade, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha, referente a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, feita por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/12/2016 | 64663.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educação relativo ao mês de Novembro de 2016, descontado na Cota do FPM (4.263-3). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/12/2016 | 422.41 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinados a Retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/12/2016 | 490.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças para o veiculo Ambulancia de Placa-QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/12/2016 | 26070.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2016 | 140.61 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a fornecimento de produtos destinados a festividades de confraternização natalina dos alunos e funcionarios da Escola Municipal, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do IGD/IGDBF - Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/12/2016 | 314.14 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | pagamento de conta telefônica de onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2016 | 570.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste Município.alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em quatro plantões no Centro de Saúde desta cidade, como médico pediatra, durante o mês de Setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/12/2016 | 900.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, referente ao valor rateado entre os profissionais que participaram das Campanhas de Vascinação contra raiva de animal, neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/12/2016 | 768.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente pagamento de conta do fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o Posto de Saúde nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/12/2016 | 81.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de contas de água, para o prédio onde funciona Posto de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/12/2016 | 310.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | Correspondente a serviços de apresetação de Show artistico musical no evento da festa de concluintes de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2016 | 410.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos , destinados ao Sindicato Rural para Sorteio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0003514 | 12/12/2016 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha, referente aos serviços de locação de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em regulagem de freios , conserto de portas e serviços de bateria, nos Ônibus Escolares de Placas: OGF-4630, pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/12/2016 | 760.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de confecção e fornecimento de 01 bolo e 720 salgados, destinados a festividades de confraternização natalina dos alunos e funcionarios da Escola Municipal Severino Bernando Marinho, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003531 | 13/12/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003533 | 13/12/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 03 de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003534 | 13/12/2016 | 1315.44 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 03 de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2016 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em manutenção e correção preventiva de máquinas, equipamentos e programas de informática desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003526 | 13/12/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Educação do Estado . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/12/2016 | 260.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de consertos de para choque, cano escapamento, regulagem de freio e embreagem do veiculo de Placa MMR 2822, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003527 | 13/12/2016 | 5567.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003528 | 13/12/2016 | 5200.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados o transporte de água em veículo pipa, correspondente a cento e vinte viagens, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2016, referente ao período de 30 de Novembro a 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2016 | 1220.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 05 a 10/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2016 | 340.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 05 a 10 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2016 | 1175.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2016 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços de fiscalização em obras de engenharia, projetos e orçamentos, alusivo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/12/2016 | 500.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha, referente aos serviços de troca do cano da turbina serviço de braçadeira dos cilindros de oxigênio do veículo de placa QFF 7847, pertencentes a frota da Secretaia de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2016 | 1260.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Correspondente a aquisição de placa de inox para as unidades basicas do Sitio Juca e Queimadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/12/2016 | 200.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de 16 kits de lanches, destinados ao pessoal do Estado e Policiais , que atuaram na entrega do abono natalino dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2016 | 970.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo da Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/12/2016 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para aquisição de medicamentos para tratamento contínuo de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/12/2016 | 3250.00 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - EIRELI | Referente ao pagamento dos serviços executados na Construção de uma Cisterna na UBS do Sítio Jucá no Município de Serra Redonda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003544 | 15/12/2016 | 36092.93 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Referente a 8ª medição dos serviços de construção de UBS na Zona Rural do Sítio Jucá Velho neste município. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/12/2016 | 352.17 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Correspondente a aquisição de refrigerante, queijos destinados a inauguração da UBS do Sitio Queimadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/12/2016 | 160.00 | 00067579221420 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO | Correspondente ao serviços prestados no assentamento de uma porteira de madeira entre o Sitios Pinga e Canto neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/12/2016 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0003442 | 16/12/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/12/2016 | 850.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de lixeira, papel toalha, sabonete baldes e outros para UBS do Sitio Queimadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/12/2016 | 444.05 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros , seguro obrigatório e outras taxas, do veículo de Placa QFP 0446, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/12/2016 | 444.05 | 09188376000146 | DETRAM | Importância que se empenha, referente ao pagamento de licenciamentos, taxa de bombeiros , seguro obrigatório e outras taxas, do veículo de Placa QFP 0436, pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/12/2016 | 1100.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003555 | 19/12/2016 | 1353.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de medicamentos destinado a Farmacia Básica, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/12/2016 | 2000.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Correspondente a adesivagem de veiculos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/12/2016 | 260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de oxigênio, destinado a Secretaria de Saúde-SAMU deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/12/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha, referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/12/2016 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE II DO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/12/2016 | 77.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos, destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2016 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Correspondente a aquisição de Oleo e Lubrificante para veiculo do Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços serviços de vinte e duas lavagens de veículos (ônibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município, durante o período de 04 de Novembro a 12/122016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/12/2016 | 700.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Importância que se empenha, referente aos serviços de treze lavagens de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura(Retroescavadeira, Caçamba, Pá carregadeira e Motoniveladora) deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003552 | 19/12/2016 | 600.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente a locação e manuseio de aparelhagem de som, destinados ao evento Natal na Praça realizado em Dezembro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/12/2016 | 919.16 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Importância que se empenha, referente a aquisição de generos alimenticioss, destinadas a recepção inauguração de Adutora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2016 | 1578.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2016 | 75.52 | 08826596000195 | CELB | Importância que se empenha, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica para prédio público pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2016 | 2250.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários , lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/12/2016 | 400.00 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos (sacolão p/ lixos, vassouras e outros) , destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2016 | 108109.15 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2016 | 31106.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2016 | 2970.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2016 | 80000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% deste Município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2016 | 96015.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2016 | 5566.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Educação Infantil, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2016 | 3637.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2016 | 2464.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Importância que se empenha referente a contribuição mensal repassada para a FAMUP - Federação dos Municípios do Carirí Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto ao Escritório de Projetos e a Secretaria de Administração do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/12/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2016 | 180.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Importância que se empenha, referente ao pagamento de conta telefônica de onde funciona no prédio da Prefeitura Municipal, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2016 | 6427.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2016 | 2380.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2016 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste Edilidade junto aSecretaria de educação e Administração do Governo do Estado e o Escritorio de Assessoria de Iramilton. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2016 | 20557.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário do funcionário Aposentado, lotados na Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2016 | 14234.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2016 | 5005.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2016 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários dos Agentes Comunitários de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2016 | 4136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários do PSF, lotados na Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2016 | 24477.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Saúde-Area Saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2016 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde-Agente de Combate a Endemias, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2016 | 5280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde-Programa Saude Bucal, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do IGD/IGDBF - Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00018129625415 | VANDA AMELIA BORBA LIRA | Correspondente a serviço prestado como Assistente Social na averiuação cadrastral em visitar domiciliar dos beneficios do Programa Bolsa Familia, para determinação do Ministerio Público Federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2016 | 4511.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2016 | 2880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2016 | 4839.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º Salário dos funcionários,lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003571 | 21/12/2016 | 1000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos (reatores, cabos e lampadas), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0003572 | 21/12/2016 | 4031.65 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003569 | 21/12/2016 | 5840.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de Pneus e Bateria destinadas ao veículo Micro onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003570 | 21/12/2016 | 5220.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de Pneus, destinadas ao veículo Micro onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003573 | 21/12/2016 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais elétricos(lâmpadas, luminárias, reatores e outros), destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/12/2016 | 620.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Correspondente a aquisição de salgados para Recepção de inauuração da Adutora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/12/2016 | 350.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | Importância que se empenha, referente a apresentação de Show Artístico , durante a realização de confratenização dos funcionarios da Secretarias, Gabinete, Administração e finanças no dia 18 de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/12/2016 | 940.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/12/2016 | 610.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 12 a 17 de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/12/2016 | 1025.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/12/2016 | 940.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 19 a 24 de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/12/2016 | 945.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 19 a 24 de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/12/2016 | 1075.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti.no periodo de 19 a 24 de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/12/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/12/2016 | 120.00 | 00045111197400 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente ao pagamento de uma diária a Motorista desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande para exames e tratamento em clinicas especializadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/12/2016 | 350.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | Importância que se empenha, referente a apresentação de Show Artístico ,realizado na festa de inaguração da UBS Unidade Basica ded Saude da Comunidade de Queimadas no dia 17 de Dezembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0003564 | 22/12/2016 | 3836.31 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Importância que se empenha, referente a aquisição de materiais de procedimentos hospitalares destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/12/2016 | 690.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de salgados, e bolo para confratenização dos alunos e funcionario do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/12/2016 | 400.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Município,referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/12/2016 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Importância que se empenha referente a locação de um imóvel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento,alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/12/2016 | 300.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora THAIS CUSTÓDIO DE MOURA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/12/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, referente locação de um imóvel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/12/2016 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Importância que se empenha, refrente a locação de um imóvel, para uso da senhora Sônia Maria da Silva e Silva, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/12/2016 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imóvel da mesma encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/12/2016 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha a locação de um imóvel para uso do senhor FRANCISCO GAUDÊNCIO CRUZ, por motivo do imóvel do mesmo encontrar-se em área de risco de desabamento, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/12/2016 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/12/2016 | 67.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de produtos destinados ao SCFV, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/12/2016 | 67.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de produtos destinados ao SCFV, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/12/2016 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Importância que se empenha, locação de um imóvel, localizado no Sítio Tigre, deste Município, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mês Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/12/2016 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha, referente a locação de um imóvel localizado na rua São Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Núcleo de Controle de Doenças Epidemiológicas deste Município, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/12/2016 | 500.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Correspondente a serviços de ravação de vinheta e divulgação em carro de som, referente as inaguraçõe de obras de UBS e Adutora, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/12/2016 | 700.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Importância que se empenha referente à locação do imóvel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/12/2016 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na Rua Eufrásio Câmara,56, centro, destinado a depósito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/12/2016 | 500.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Importância que se empenha, referente à locação do imóvel localizado na rua São Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/12/2016 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duas diárias ao Secretário de Transportes desta Edilidade, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento constínuos em Unidades Hospitalares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003609 | 26/12/2016 | 1315.44 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003605 | 26/12/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres deste Município, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003606 | 26/12/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes dos Sítios Pinga/Torres deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Agosto a 03 de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00002735441440 | FLAMINY RODRIGO MOURA DA SILVA ZECA | Importância que se empenha, referente a locação de uma moto Yamaha, colocada a disposição do Coordenador da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde deste Município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/12/2016 | 230.00 | 00087372800404 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | Correspondente a serviços de conserto no veiculo motocicleta da Secretaria de Saúide. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/12/2016 | 210.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços de limpeza da Unidade Básica de saúde do distrito de Queimadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/12/2016 | 175.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de remanufaturas de cartuchos de Toner's e cartuchos jato de tinta, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003619 | 27/12/2016 | 5481.99 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003620 | 27/12/2016 | 8776.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo díesel, óleo lubrificante,óleo de freio e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/12/2016 | 1040.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de vidro, uma grade, parachoque e dois farois, destinados ao veículo de Placa OFH7806 , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/12/2016 | 500.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de vidro, uma grade, parachoque e dois farois, destinados ao veículo de Placa OFH7846 , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/12/2016 | 760.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de vidro, uma grade, parachoque e dois farois, destinados ao veículo de Placa NQE 8477 , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/12/2016 | 300.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha referente a aquisição de diversos produtos (Pisca, pacote de bolas e enfeite natalino), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/12/2016 | 955.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos, destinados ao Centro Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/12/2016 | 581.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos, destinados a recepção e inauguração do Posto de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/12/2016 | 127.64 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Importância que se empenha, referente a aquisição de generos alimenticios e copos descartáveis, destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/12/2016 | 770.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de impressões, cópias e encadernações, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/12/2016 | 320.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de Baterias destinadas ao veículo , pertencente a frota da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/12/2016 | 1505.28 | 00007062137421 | JEFFERSON THULIO FRANÇA FELIX | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em viagens transportando os profissionais do Programa Saúde da Familia, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003618 | 27/12/2016 | 3100.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificante, óleo de freios e filtros, destinados ao veículo pertencente a frota da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/12/2016 | 500.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de diversos produtos , destinados a Secretaria de Ação Social - CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/12/2016 | 840.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, alusivo a aquisição de diversos produtos , destinados a Secretaria de Ação Social - SCFV, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/12/2016 | 730.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de cópias e impressões, destinadas a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022016 | 0003636 | 27/12/2016 | 20020.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Ação Social - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/12/2016 | 3496.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | mportância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( porta, assento, bacia e outros), destinados a Secretaria de Saúde-PSF e UNIDADE MISTA deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/12/2016 | 259.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/12/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2016 | 36.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/01/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/12/2016 | 321.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 31/03/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2016 | 46.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 30/09/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2016 | 90.63 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente ao pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao período de apuração 30/11/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/12/2016 | 580.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de cópias e impressões, destinadas a Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/12/2016 | 12.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003721 | 27/12/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003722 | 27/12/2016 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Importância que se empenha, referente aos serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mês de Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/12/2016 | 616.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de produtos, destinados a Secretaria de Administração e finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2016 | 150.00 | 11058640000179 | MINI BOX BELARMINO | Importância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos , destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003641 | 27/12/2016 | 2800.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Importância que se empenha, referente aos honorários advocatícios, pelos serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/12/2016 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na publicação de reportagens do interesse do Município, no Sítio da Prefeitura no Portal Transparência, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/12/2016 | 300.00 | 00006773151473 | JOANA DARC DA SILVA | Correspondente ao serviços de transporte de uma mudança da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003616 | 27/12/2016 | 2279.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de diesel, óleo lubrificante e filtro, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003612 | 27/12/2016 | 550.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de 15(quinze) botijões de 13Kg de gás GLP, destinados as Escolas da Rêde Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003613 | 27/12/2016 | 2208.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003614 | 27/12/2016 | 8942.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de gasolina comum, óleo lubrificantes ,óleo de freios e filtros, destinados aos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/12/2016 | 900.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição vidro, farol e lanterna, destinados ao veículo de Placa OFH 4956, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/12/2016 | 690.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de cópias e impressões, destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003637 | 27/12/2016 | 3480.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de Pneus destinadas ao veículo Micro onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003640 | 27/12/2016 | 1430.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, referente a aquisição de Pneus destinadas ao veículo Micro onibus, pertencente a frota da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003615 | 27/12/2016 | 3083.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição de óleo diesel, óleo lubrificante, óleo hidráulico e filtros, destinados aos veículos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2016 | 4269.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | mportância que se empenha, referente a aquisição de diversos produtos ( cadeado,latex e outros), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/12/2016 | 1578.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/12/2016 | 3994.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente a aquisição de Produtos, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003617 | 27/12/2016 | 5578.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição óleo díesel, óleo lubrificante,óleo hidráulico e filtros, destinados ao Trator, Caçamba e Máquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/12/2016 | 225.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Importância que se empenha, referente a locação de veículo modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a serviço da Secretaria de Agricultura, deste Município durante o mes de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2016 | 3200.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | Importância que se empenha, referente aos serviços de consertos e manutenção dos poços artesianos do Distrito de Queimadas e Sítios: Chupadouro, Catuca´, Matias, Izidoro, Pinga, Pedra do Malheiro, Pocinhos e Tabocas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003648 | 28/12/2016 | 5667.84 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em transporte em veículo tipo Caminhão, para realizar a coleta de lixo neste Município, e Transportar para o lixão localizado no Município de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao período Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2016 | 2650.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA. | Referente aos serviços pretados de conserto e manutenção de 04 poços, na Rua João Belarmino de Barros, sítio Pocinhos, Sítio Matias, Sítio Isidoro, com Substituição de Bombas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00005481949474 | PAULO SERGIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de funilaria e pintura do veículo caminhoneta D 20 de placa BGS-3198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2016 | 940.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços de limpeza e manutenção do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemitério desta cidade , no período de 26 a 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2016 | 610.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços de manutenção do calçamento das ruas públicas desta cidade, no período de 26 a 31 de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2016 | 1025.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados em limpeza de Fossas Sépticas, Rêde de Esgotos e no Auxílio aos Agentes de Combates as Edemias em visitas domiciliares para limpeza de quintais, no combate ao Aedes Aegypti, no período de 26 a31 de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003650 | 28/12/2016 | 4400.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao período de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2016 | 1040.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Correspondente a serviços prestados no Assessoramento para empenhamento junto ao setor financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2016 | 5885.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisição de Escadinha, mesa e armario de Vitrine, para UBS do Sitio Jucá, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003699 | 28/12/2016 | 440.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | pagamento correspondente a aqusição de peças para o veículo de placa MNY 1585 a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/12/2016 | 482.77 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE | pagamento correspondente a aquisição de descartaveis e materiais alimentícias, destinado para a Inauguração da Unidade de Saúde de Jucá. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifas DOC/TED Eletrônico na c/c 25.052-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2016 | 100.00 | 00006324758460 | ARISTIDES MELQUIADES DA SILVA | Importância que se empenha, correspondente a ajuda financeira destinanada a pessoa carente deste Município, para a aquisição de Gêneros alimentícios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2016 | 525.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | referente aos serviços prestados em consertos das bancadas dos veículos (Placas: NPV-9117, OFH-4956 e MOT-3882), pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2016 | 7495.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO -ME | Correspondente a aquisição de mesas, cadeiras armários de aço, bancos, bebedouros, assentos e encostos, destinados a Unidade Básica de Saúde do Sítio Jucá. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003696 | 28/12/2016 | 2499.38 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | pagamento correspondente a aquisição de materiais hospitalares e farmacéutico destinado a Unidade de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003697 | 28/12/2016 | 8000.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | pagamento correspondente a aquisição de medicamentos destinado a Unidade de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003671 | 29/12/2016 | 790.40 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na locação do seu veiculo a serviço da Secretaria de Saúde, durante o periodo de 01 á 16 de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/12/2016 | 1692.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Importância que se empenha, alusivo aos serviços prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiência renal, para tratamento na cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/12/2016 | 1524.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | Correspondente a aquisição de salgados para Recepção de inauuração ddo USB - Jucá. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira no Centro de Saúde Flavio Bilu de Oliveira durante o mês de Novembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como plantonista na Unidade Mista de Saúde, como Enfermeira durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira no Centro de Saúde Flavio Bilu de Oliveira durante o mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003666 | 29/12/2016 | 790.40 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Correspondente a locação do seu veiculo a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o periodo de 01 a 16 de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003668 | 29/12/2016 | 1377.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do município, para tratamento de fisioterapia durante o mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2016 | 15366.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2016 | 6936.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2016 | 14400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2016 | 19036.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário de Saúde deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2016 | 9759.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde-PSF deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2016 | 24650.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Saúde - Area Saúde deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2016 | 2768.22 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde Agente de Combate a Endemias deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2016 | 2505.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2016 | 8530.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Saúde -Saúde Bucal deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2016 | 17292.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Saúde- PSF deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2016 | 2816.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Saúde - Agente Combate endemias deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2016 | 5025.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2016 | 2880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2016 | 5280.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social-Conselho Tutelar deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2016 | 2960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do IGD/IGDBF - Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2016 | 2760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários, lotados na Secretaria de Ação Social do Programa Bolsa Familia deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivência e Fotalc. de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/12/2016 | 10560.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Ação Social deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003723 | 29/12/2016 | 4000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Correspondente a serviço de Assessoria técnica, acompanhamento, Digitação, Processamento, Transmissão e manutenção do banco de dados de todos os programs de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003651 | 29/12/2016 | 1150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Correspondente aos serviços prestados em Consultoria na alimentação e manutenção do Sistema de Informática Social do Cadastro Único, referente ao mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/12/2016 | 301.60 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | Pagamento correspondente a setença judicial sendo esta complemento da 4ª parcela do processo de numero: 02020070016421/0001642-52.2007.815.0201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/12/2016 | 301.60 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | Pagamento correspondente a setença judicial sendo esta complemento da 3ª parcela do processo de numero: 0202007001642-1/0001642-52.2007.815.0201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/12/2016 | 1301.60 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | Pagamento correspondente a setença judicial sendo esta complemento da 5ª parcela do processo de numero: 0202007001642-1/0001642-52.2007.815.0201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/12/2016 | 3825.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2016 | 2986.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003607 | 29/12/2016 | 1308.93 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá Velho deste Município, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/12/2016 | 286.20 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Importância que se empenha, referente aos serviços de 954 impressões destinados a Sec. de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/12/2016 | 6427.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/12/2016 | 2580.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários COmissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/12/2016 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Subsidio, lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/12/2016 | 20870.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/12/2016 | 880.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Aposentado, lotados na Secretaria de Administração deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2016 | 112.00 | 00007739864480 | VENICIUS FELIX FERREIRA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de 200 pães, destinados ao café da manhã dos garís deste Município, durante os mes Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003685 | 29/12/2016 | 4800.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Correspondente aos serviços de transporte e distribuição de cargas d'água ao valor de R$ 100,00 cada, em carro próprio tipo caminhão pipa de placa: MPF-9918, cargas destinadas a população da zona rural e zona urbana deste municipio.Durante o periodo de 19/09 a 01/10 de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003688 | 29/12/2016 | 9600.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Correspondente aos serviços de transporte e distribuição de cargas d'água ao valor de R$ 100,00 cada, em carro próprio tipo caminhão pipa de placa: MPF-9918, cargas destinadas a população da zona rural e zona urbana deste municipio.Durante o periodo de 25/07 a 20/08 de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003689 | 29/12/2016 | 9600.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Correspondente aos serviços de transporte e distribuição de cargas d'água ao valor de R$ 100,00 cada, em carro próprio tipo caminhão pipa de placa: MPF-9918, cargas destinadas a população da zona rural e zona urbana deste municipio.Durante o periodo de22/08 a 17/09 de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2016 | 31559.99 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2016 | 3630.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2016 | 5900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003694 | 29/12/2016 | 1000.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Importância que se empenha, referente a aquisição gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/12/2016 | 10000.00 | 00058727760472 | MARIA TAVARES DE PONTES | Correspondente a pagamento da desapropriação de um terreno localizado no Sitio Torres para a Construção de uma quadra Poliesportiva, autorizado pela Lei Municipal nº 563/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | mportância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários , lotados na Secretaria de cultura deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados , lotados na Secretaria de Transporte deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2016 | 196398.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/12/2016 | 1860.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP Professores, lotados na Secretaria de Educação deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2016 | 100585.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2016 | 7679.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários , lotados na Secretaria de Educação- INFANTIL deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Importância que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionários EIP, lotados na Secretaria de Educação -Aux de Serviços deste Município, alusivo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/12/2016 | 800.00 | 00002867917492 | Clevia Paz de Souza | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e elaboração de projetos junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste municipio, durante o mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolv. de Potencialidades Turísticas e Prat. Esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/12/2016 | 850.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS | Importância que se empenha, referente a locação de dois banheiros químicos, duas tendas e um palco conforme constam na nota fiscal em anexo, destinados ao evento de natal na praça publica deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003659 | 30/12/2016 | 1315.44 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATIAS PARA A E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS, DESTINADO A REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003665 | 30/12/2016 | 1649.34 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TORRES PARA A E.M.E.F1 E 2 EDUARDO MEDEIROS NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003669 | 30/12/2016 | 1653.12 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PINGA TORRES PRA A E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003710 | 30/12/2016 | 5806.08 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Matias, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Agosto a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003711 | 30/12/2016 | 3298.68 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Torres, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Outubro a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003712 | 30/12/2016 | 8017.80 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Pocinhos, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003713 | 30/12/2016 | 7761.60 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Jucá, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003714 | 30/12/2016 | 7843.50 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003715 | 30/12/2016 | 7843.50 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas, deste Município, para as escolas da cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003716 | 30/12/2016 | 9918.72 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Pinga, deste Município, para as Escolas da cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003717 | 30/12/2016 | 7693.52 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Catuca e Monte Azul, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Agosto a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003718 | 30/12/2016 | 7761.16 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Caiana e Imbe, deste Município, para as Escolas nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003719 | 30/12/2016 | 7843.50 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Queimadas, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003720 | 30/12/2016 | 8038.80 | 00002534661485 | IRENE DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Tabocas, deste Município, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no período de 04 de Julho a 02 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico, na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2016 | 360.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS, PESQUISA DE PREÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2016 | 210.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO , CARGA E GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2016 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003608 | 30/12/2016 | 2352.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Importância que se empenha, referente a locação do veículo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2016 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Importância que se empenha, referente a retenção do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2016 | 37.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2016 | 57.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2016 | 37.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | TARIFAS BANCÁRIAS DEIBATADO NA C/C 5.987-0, REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | TARIFAS BANCÁRIAS DEIBATADO NA C/C 8.561-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2016 | 172.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar.Pag. Salar.Cred. Conta na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2016 | 2587.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a desconto de Tar. Pag. Salár. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2016 | 137.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha, referente ao pagamento correspondente a descontos de Tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico, na c/c 19569-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2016 | 25.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2016 | 300.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DESTINADA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2016 | 150.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2016 | 300.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2016 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2016 | 450.00 | 00085487376468 | VALDENIR SOARES DA SILVAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2016 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINA A AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2016 | 100.00 | 00005850221433 | LEANDRO LEONARDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2016 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CRÁS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2016 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DO CRAS, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança , ao Adolescente e ao Idoso | Desenvolver Atividades do IGD/IGDBF - Outros Recursos FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Importância que se empenha referente ao desconto de Tar. DOC/TED Eletrônico na c/c 25.057-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2016 | 1960.00 | 00004650230454 | ISMÊNIA KELLY ALVES MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE E A MONTAGEM DE 02 GABINETEODONTOLOGICOS DAS UBS DE QUEIMADAS E JUCÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2016 | 330.00 | 00082372800400 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2016 | 50.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (REPARO VALVULA) DESTINADA A REPOSIÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 3742
Última atualização: 11/06/2024