| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 3500.00 | 10800611000178 | JOSELITO G. DA SILVA(PARQUE ARARENCE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSAO, NO PERIODO DE 2512/2015 A 02/01/2016, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA FORMADA POR HOMEM E MULHERES, CONTRATADOS PARA REFORCAR A SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 8502.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 15235.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDE60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 3006.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 9255.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 8230.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 16503.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADO AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 3504.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 10032.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - FUNDE 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 512.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS E TORTAS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, SERVIDOS NAS REUNIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 2400.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 2295.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 3981.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 7688.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 144.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 2068.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 844.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 4593.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1847.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRFETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 4704.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 7999.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 610.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 1824.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 04/01/2016 | 12682.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 04/01/2016 | 2974.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 04/01/2016 | 460.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2016 | 1704.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO PACS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2016 | 584.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 04/01/2016 | 15255.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 04/01/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 04/01/2016 | 3007.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 04/01/2016 | 1945.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 04/01/2016 | 1328.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 05/01/2016 | 2800.00 | 17759914000133 | LUIZ CARLOS GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 250.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 7000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000012 | 08/01/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000013 | 08/01/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000039 | 08/01/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000038 | 08/01/2016 | 6875.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAM FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 460.30 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.206 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REFERENTE AO PROROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE CONVENIO DE No.1005292-86/2013, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIA DESTINADA A MEBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 200.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GASTROENTEROLOGISTA) E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2016 | 28.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO DA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2016 | 120.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. DE No. 347/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 15/01/2016 | 29.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA 159-5(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2016 | 852.69 | 14730000000313 | NEW ROLLAND-BASE MAQ.E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, OLEO E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2016 | 200.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2016 | 100.00 | 00099197057487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2016 | 100.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. DE No. 347/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 19/01/2016 | 4838.40 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 19/01/2016 | 3931.20 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 19/01/2016 | 6350.40 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUT.COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 19/01/2016 | 1907.24 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO COORD.DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 19/01/2016 | 1521.20 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 19/01/2016 | 1521.20 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 19/01/2016 | 1521.20 | 00045050775434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 19/01/2016 | 1521.20 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 19/01/2016 | 800.00 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 19/01/2016 | 1521.20 | 00044127502487 | JOSEFA DA CONCEICAO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 19/01/2016 | 800.00 | 00003470765480 | GILDENIZE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV.EXEC.COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 19/01/2016 | 7440.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS(RECEITA MEDICA, FICHA DE ATENDIMENTO E ETC), UTILITARIOS PARA OS ATENDIMENTO AOS USUARIO NOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 19/01/2016 | 7899.70 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 19/01/2016 | 7949.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS MEDICOS HOSPITALAR (BALANCAS, NEBULIZADOR,ESTUFA,ARMARIO,GLICOSIMETRICO E ETC), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 19/01/2016 | 7975.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA(IND.COM.MOV.EQU. LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, UTILITARIOS PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 19/01/2016 | 2230.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE TRABALHO COM GAVETAS, 04 CADEIRAS SEC. GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA E 01 ARMARIO FECHADO. DESTINADOA A UNIDADE DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 19/01/2016 | 1240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST.IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 19/01/2016 | 6607.20 | 15218561000139 | NNMED DIST.IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 19/01/2016 | 1285.20 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 1873.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 10156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMICAO PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 1610.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA BONIFICACAO AOS COMPONENTES QUE SE APRESENTARAM NA BANDA JOAQUIM MENESES, NAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 4810.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2016 | 6408.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC50, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 20/01/2016 | 1500.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS E DUAS ESTANTES, DESTINADOA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA FORMADA POR HOMEM E MULHERES, CONTRATADOS PARA REFORCAR A SEGURANCA DURANTE AS FEST. DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2016 | 521.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS (MEDALHAS, TROFEUS E ETC), DESTINADOS AS PREMIACOES DO 5o. CAMPEONATO MUNICIPAL 2015/2016, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2016 | 1700.00 | 00007254243467 | JOSEFA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AS PREMIACOES DOS ATLETAS E EQUIPES FINALISTAS DO 5o.CAMPEONATO DE FUTSAL 2015/2016, INCIADO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 COM A FINAL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2016 | 1700.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AS PREMIACOES DOS ATLETAS E EQUIPES FINALISTAS DO 5o.CAMPEONATO DE FUTSAL 2015/2016, INCIADO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 COM A FINAL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000074 | 22/01/2016 | 18000.00 | 07760316000120 | DS&A PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE UM SHOW MUSICAL DO CANTOR ADUILIO MENDES, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0000075 | 22/01/2016 | 6000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA AVELOZ, PARA REALIZAR UM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2016 | 6902.36 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO PARCELADA DOS RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO NO EXERCICIO DE 2010, RECOLHIDOS A COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGVC, REFERENTE A DECIMA TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 5000043 | 22/01/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2016 | 1617.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ADVOGADOS, EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE E EQUIPE DE PALCO, SOM E BANDAS AQUE SE APRES. NA FESTA DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2016 | 220.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2016 | 1254.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA , POLICIAIS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2016 | 300.00 | 00010748403485 | TIAGO JOSE QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2016 | 380.00 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2016 | 107.60 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0000095 | 26/01/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 3010.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSO DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS(FICHA DE CADASTRO, FOLDERS, BANNER, ETC), DESTINADOS AS ATIVID.REALIZADAS NOS SERV.DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 2705.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSO DE FOLDERS, BANNER EM LONA, FAIXA EM LONA E 200 CARTILHAS EM PAPEL CAUCHE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0000096 | 26/01/2016 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E WIFI EM PRACA PUBLICA DESTE CIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 26/01/2016 | 580.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 26/01/2016 | 580.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL, DESTINADA AO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADO COM RECURSOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 26/01/2016 | 560.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000047 | 26/01/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 2500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SITE INSTITUCIONAL E DO E-SIC ELETRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 4500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A DIAGRAMACAO E CRIACAO DE LAYOUT DA REVISTA DE PRESTACAO DE CONTAS DA GESTA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 390.00 | 09117631000160 | CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF, A3 E CARTAO, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DOS SERVIDORES IVANILDO BASTISTA DA SILVA E MOISES IRINEU DA SILVA, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000099 | 27/01/2016 | 693884.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS PARA EXECURCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DA CULTURA NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000103 | 28/01/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 584.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 532.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 511.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 480.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO SEC. DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 1675.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOIS MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX E PUNT, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 1675.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOIS MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX E PUNT, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DICULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 5726.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 12471.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 2743.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 5477.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 10093.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 824.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 2498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 246.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 29/01/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 29/01/2016 | 10010.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 29/01/2016 | 3660.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 29/01/2016 | 3007.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 29/01/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 29/01/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 29/01/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 29/01/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 29/01/2016 | 8040.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 29/01/2016 | 1768.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS E COORD. DA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 29/01/2016 | 9135.41 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 29/01/2016 | 1945.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 29/01/2016 | 2404.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 29/01/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 29/01/2016 | 64193.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 29/01/2016 | 15860.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 29/01/2016 | 74.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 24550.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 46465.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 3745.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 11355.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 1600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 26031.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 75623.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 15510.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 15348.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 3138.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 47820.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 10391.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 45978.03 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 10115.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000148 | 30/01/2016 | 616.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000149 | 30/01/2016 | 1606.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000150 | 30/01/2016 | 3341.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNT DE PLACAS OCB-5445/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000163 | 30/01/2016 | 134.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000151 | 30/01/2016 | 2844.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OEV-9684/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000155 | 30/01/2016 | 2944.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000156 | 30/01/2016 | 1024.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000157 | 30/01/2016 | 1606.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000158 | 30/01/2016 | 1696.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000160 | 30/01/2016 | 800.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000152 | 30/01/2016 | 2635.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000162 | 30/01/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000153 | 30/01/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000161 | 30/01/2016 | 1655.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000065 | 30/01/2016 | 1037.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000066 | 30/01/2016 | 3349.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000067 | 30/01/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000068 | 30/01/2016 | 1152.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000069 | 30/01/2016 | 2906.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000070 | 30/01/2016 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000147 | 30/01/2016 | 762.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS-1957/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000154 | 30/01/2016 | 2637.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM , DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000159 | 30/01/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000164 | 30/01/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2016 | 323.15 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.463 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 02/02/2016 | 300.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TOTEN DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JOSE WEBER DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2016 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2016 | 530.90 | 04093214000100 | NISSAN - CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO NISSAN FRONTIER, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2016 | 598.11 | 04093214000100 | NISSAN - CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO, FILTROS DE AR, DE OLEO E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 03/02/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2016 | 100.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2016 | 100.00 | 00013369382857 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2016 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2016 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2016 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2016 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2016 | 1000.40 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2016 | 100.59 | 00004789426483 | MARIA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2016 | 42.96 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2016 | 145.65 | 00011509873759 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2016 | 80.76 | 00008488419481 | CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME. LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 04/02/2016 | 5110.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA(ANTONIO PINTO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2016 | 300.00 | 00056812000434 | JOSE NAPOLEAO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MICRO-ONIBUS IVECO E CAMINHAO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2016 | 724.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2016 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 5000074 | 05/02/2016 | 7992.79 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDIMENTOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, REALIZADOS NA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 5000075 | 05/02/2016 | 9220.54 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 7ª BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP.006/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2016 | 300.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NAS REUNIOES INTERNAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2016 | 1100.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM VINCULACAO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00009045722429 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2013 DE PLACAS OHX-1930/CE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2016 | 1100.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000076 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000077 | 10/02/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTCIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2016 | 4810.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2016 | 6465.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC50, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2016 | 657.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE MES ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000227 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000226 | 10/02/2016 | 6875.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAM FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2016 | 1800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BALOES INFLAVEIS, DESTINADOS A ARNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2016 | 4000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PIVO INFERIOR E SUPERIOR E KIT DE EMBRAGEM, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2016 | 1172.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2016 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 11/02/2016 | 400.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 11/02/2016 | 400.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000052012 | 5000081 | 11/02/2016 | 1750.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000234 | 12/02/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA E MARI, COM FUNC. DO SETOR PESSOAL E CONTABILIDADE GERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000238 | 12/02/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022013 | 0000239 | 12/02/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2016 | 6975.24 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO PARCELADA DOS RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO NO EXERCICIO DE 2010, RECOLHIDOS A COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGVC, REFERENTE A DECIMA QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2016 | 1080.00 | 00002743480475 | MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, EM SEIS VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE GERAL E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONTE HILUX, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2016 | 1300.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: JACU E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000237 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNO-7397/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2016 | 7000.00 | 22653003000167 | BRASIL COMUNICACOES E EVENTOS (EBENEZER F.DE OLIVEIRA- ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PALCO 12X10MTS EM ALUMINIO COM DOIS CAMARINHOS COM AR MEDINDO 4X4 MTS E UM GERADOR DE 180KVA, DSTINADOS A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICTICA DESTE MUNICIPIO.RELIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2016 | 1700.00 | 19271764000140 | DURE ONIBUS - JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS E BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2016 | 320.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHAES, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS NO CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2016 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL G2 PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 15/02/2016 | 1066.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 15/02/2016 | 880.00 | 00006668227430 | ZENILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA EDMIAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 15/02/2016 | 770.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS, SENDO:10 DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA, 03 PARA DUAS ESTRADAS E 02 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 15/02/2016 | 880.00 | 00005904602421 | ARLEY ROSAS LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2016 | 377.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOES, SERVIDAS A ASSESSORES JURIDICOS, CONTADOR, EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2016 | 1692.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2016 | 100.00 | 00013369382857 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2016 | 120.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2016 | 120.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2016 | 100.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2016 | 100.00 | 00099197057487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2016 | 788.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2016 | 1100.00 | 00005678055496 | RAYSSA DAIANNA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVCOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO, UTILIZADO NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NAS INAUGURACOES E FINAL DO CAMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTSAL, NO DIA 21 DE JANEIRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2016 | 1950.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES (CAFE ALMOCO E JANTA), SERVIDAS AS EQUIPES DE SOM E PALCO DA ESTRUTURA MONTADA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REAZALIZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2016 | 10065.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2016 | 3000.00 | 00068894880400 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS TRAZEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRINTA DIARIAS PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO ROCO DE MATOS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OS SITIOS PAU DARCO A BOA VENTURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 17 DE FEVEVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2016 | 400.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OITO DIARIAS, EXECUTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA, LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2016 | 792.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 240KG DE ARROZ E 210 UND DE FUBA, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2016 | 2000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A MEBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2016 | 411.86 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS, TORTAS E BOLOS DE OVOS, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2016 | 457.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS E LANCHES, INCLUSIVE REFRIGERANTE SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2016 | 2499.96 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2016 | 2501.56 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADA NOS SERVICOS DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2016 | 2809.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO KITS PARA FORMACAO DE ENXOVAIS, DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 4786.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2016 | 381.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO ALEXANDRO DA SILVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 2500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS TIPO: FRALDAS DESCARTAVEIS, COLONIA BABY, SABONETES, TALCO, SHAMPOO, MAMADEIRAS E ETC, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALANTE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2016 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2016 | 210.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE FORMACAO E ORIENTACOES DE ESTUDO DO PNAIC E DE MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00007736478481 | MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRINTA DIARIAS PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO ROCO DE MATOS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OS SITIOS PAU DARCO A BOA VENTURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2016 | 910.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PRESTADOS NA TIRAGEM DE 130 FOTOGRAFIAS DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JANERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2016 | 510.00 | 35490119000174 | BATCENTER-ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA HELIAR GH75PD, DESTINADA AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE.NISSAM FRONTIER DE PLACAS OGG-1530 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2016 | 103.41 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2016 | 1122.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 282.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 23/02/2016 | 2700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE UM KIT INTERATIVO PRO SAUDE, DESTINADO AO NASF - NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 1848.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000344 | 24/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2016 | 1111.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS MANUTENCAO OO CARRO DE SOM, VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2016 | 160.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO D SUSPENCAO DO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0000348 | 25/02/2016 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E WIFI EM PRACA PUBLICA DESTE CIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2016 | 509.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2016 | 504.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000087 | 25/02/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULDOS AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0000347 | 25/02/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2016 | 1026.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2016 | 5781.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000356 | 26/02/2016 | 1836.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000357 | 26/02/2016 | 2048.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000358 | 26/02/2016 | 3349.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNT DE PLACAS OCB-5445/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000364 | 26/02/2016 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000359 | 26/02/2016 | 2848.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000365 | 26/02/2016 | 130.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000366 | 26/02/2016 | 2638.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000367 | 26/02/2016 | 2240.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000368 | 26/02/2016 | 640.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000369 | 26/02/2016 | 960.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000370 | 26/02/2016 | 1600.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000371 | 26/02/2016 | 736.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2016 | 600.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COM.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHOS, A TITULO DE BRINDES DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000362 | 26/02/2016 | 1732.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000363 | 26/02/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000088 | 26/02/2016 | 1433.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000089 | 26/02/2016 | 3330.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000090 | 26/02/2016 | 1440.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000091 | 26/02/2016 | 2887.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2016 | 563.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000360 | 26/02/2016 | 2629.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM , DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000361 | 26/02/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 795.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 589.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 538.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 516.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS SESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 5920.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 12473.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 2744.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 5679.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 10703.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 824.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 2570.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 265.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 400.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 1100.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PRODUCAO TEXTUAL DAS MATERIAS DA REVISTA DE PRESTACAO DE CONTAS DA GESTA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 29/02/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 29/02/2016 | 10353.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 29/02/2016 | 4003.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 29/02/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 29/02/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 29/02/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 29/02/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 29/02/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 29/02/2016 | 9040.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 29/02/2016 | 8842.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 29/02/2016 | 1945.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 29/02/2016 | 2404.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 29/02/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 29/02/2016 | 70123.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 29/02/2016 | 17105.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 29/02/2016 | 77.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 25997.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 3745.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 48945.89 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 26911.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 11685.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 1600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 5431.56 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, POR LANCAR RESIUOS SOLIDOS EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM CONTRARIANDO A LEGISLACAO AMBIENTEAL, CONFORME AUTO DE INFRACAO No.008754, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 46528.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 9784.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 99256.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 19727.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 17620.57 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 3876.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 52193.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 10772.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2016 | 1180.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2016 | 184.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO PBFI, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 01/03/2016 | 780.00 | 02023606000178 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM, DOIS TUDOS INTERNOS COM RETENTOR, DOIS PNEUS E ASSESSORIOS, DESTINDOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 01/03/2016 | 1105.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2016 | 700.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO SITE MANCHETE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2016 | 741.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEICOES, SERVIDAS A ASSESSORES JURIDICOS, CONTADOR, EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS ATIVIDADES DESTE EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2016 | 6975.24 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO PARCELADA DOS RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO NO EXERCICIO DE 2010, RECOLHIDOS A COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGVC, REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2016 | 2300.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIVOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS, SENDO 03 DE SERRA RAIZ A JOAO PESSOA TRANPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES, 01 GUARABIRA E 01 PARA BORBOREMA, TRANSPORTANDO A GUARITA DA POLICICIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2016 | 298.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.961 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2016 | 280.80 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.616 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONVENIO No.201/2016, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO FINALIDADE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2016 | 3000.00 | 00007155278432 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200KG DE SACOS DE NAILON, DESTINADOS A COLETA DE LIXOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 04/03/2016 | 810.00 | 00007155278432 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 54KG DE SACOS DE NAILON, DESTINADOS A COLETA LIXOS NOS SETORES PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2016 | 788.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2016 | 812.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/COEGEMAS, A REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN.DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS/COEGEMAS, A REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FMASIGDBF, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FMASIGDBF, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00009045722429 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2013 DE PLACAS OHX-1930/CE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2016 | 812.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/COEGEMAS, A REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FMASPBFI, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2016 | 1005.00 | 00007155278432 | ANDRE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 67 KG DE SACOS DE NAILON, DESTINADOS A COLETA DE LIXOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2016 | 900.00 | 00010120679477 | ISLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTETICISTA, NAS SOBRANCELHAS, BUCO E HDRATACAO FACIAL DAS MULHERS VINCULAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2016 | 900.00 | 00004656419460 | CIDILENE XAVIER DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MANICURE, OFERTADOS AS MULHERES VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2016 | 880.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA CORRENTE No.17.660-5(FMAS/BASICA), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 08/03/2016 | 1979.40 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2016 | 5985.54 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2016 | 3089.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABEÇOTE HIDRAULICO, CONJUTO DE PRESSAO, VALCULA, JOGO DE REPARO COMPLETO, REVISAO E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN.DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS/COEGEMAS, A REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000112 | 10/03/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 5000113 | 10/03/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000451 | 10/03/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2016 | 4810.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2016 | 6519.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2016 | 1267.80 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPREM.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(DENTE DIANTEIRO, TRAZEIRO E ACESSORIOS), DESTINADOS A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEVCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2016 | 1080.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LAMINACONCHA DIANTEIRA, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000446 | 10/03/2016 | 6875.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAM FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000447 | 10/03/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000448 | 10/03/2016 | 20110.74 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS E PROFESSORES E MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000454 | 11/03/2016 | 17257.96 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA MEDICAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. No. 001/2015. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AS FERIAS REMUNERADO DO SERVIDORE VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008388290401 | JOSE HENRIQUE COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2016 | 150.00 | 00009543661405 | LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2016 | 150.00 | 00061053624395 | JOSIANO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008883877411 | LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2016 | 150.00 | 00009555092460 | VICTOR HUGO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008857013480 | ADILA CAROLAINE SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2016 | 1480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS E PEÇAS AUTOMOTICAS , DESTINADOS AO VEICULO PALIO, VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2016 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2016 | 150.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2016 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2016 | 100.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2016 | 100.00 | 00013369382857 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2016 | 1675.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOIS MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX E PUNT, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2016 | 3933.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 15/03/2016 | 2610.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXA EM LONA MEDINDO 3X1CM E 06 BANNER EM LONA TAMANHO 1,00X0,80CM E 3.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2016 | 1580.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2016 | 100.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2016 | 1700.88 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE SALGADOS OFERTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2016 | 800.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 16 DIARIAS, EXECUTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000535 | 18/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 18/03/2016 | 720.00 | 08041657000109 | KLK - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO ZIC VIRUS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000116 | 21/03/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2016 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2016 | 2057.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA REFRIGERADOR 261 LITROS, 01 LIQUIDIFICADOR BRANCO E 01 PANELEIRO STILE, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2016 | 1668.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA REFRIGERADOR 261 LITROS, 01 BEBEDOURO EGM30 COM BANCADA, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA DE OLIVEIRA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2016 | 8926.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 22/03/2016 | 3214.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO, UM REFRIGERADOR 261LTS, UM FOGAO QUATRO BOCAS, UM ARMARIO COM GAVETAS, UM LIQUIDIFICADOR E UMA CAFETEIRA, CUSTEADO COM RECURSOS DO PMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182016 | 5000118 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2016 | 1180.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA E MARI, COM FUNC. DO SETOR PESSOAL E CONTABILIDADE GERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0000550 | 23/03/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0000551 | 23/03/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2016 | 100.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2016 | 100.00 | 00070231063407 | ELAINE MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2016 | 302.86 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000549 | 23/03/2016 | 23655.00 | 08821355000234 | FRIPAL-FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.490 KG DE PEIXES TIPO TAINHA CONGELADA INTEIRA, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2016 | 867.00 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FUBAR DE 500G, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2016 | 1713.91 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO, EM UMA PEQUENA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA DE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2016 | 3456.72 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO, EM UMA PEQUENA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SANTA LUCIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000557 | 28/03/2016 | 3090.26 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2016 | 32.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA RENOVACAO DE CADASTRO DA CONTA DO FMASBLBASICA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 5000119 | 28/03/2016 | 1648.56 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 5000120 | 28/03/2016 | 896.12 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2016 | 120.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS/COEGEMAS, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2016 | 120.00 | 00007415525400 | RAYSA ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COGEMAS/COEGEMAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO PBFI, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO IGDBF, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2016 | 88.54 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2016 | 27833.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2016 | 4450.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 30/03/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 30/03/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 30/03/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 30/03/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 30/03/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 30/03/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 30/03/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 30/03/2016 | 9040.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 30/03/2016 | 1988.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS E DO COORDENADOR DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 30/03/2016 | 9856.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 30/03/2016 | 2168.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 30/03/2016 | 2404.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 30/03/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 30/03/2016 | 69757.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 30/03/2016 | 1880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM E AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 2389.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DEBITO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, EM FAVOR DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2016 | 0.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2016 | 5732.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2016 | 14242.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2016 | 3133.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2016 | 6058.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2016 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2016 | 11099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2016 | 2764.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE CULTRA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2016 | 49456.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2016 | 10758.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2016 | 88680.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2016 | 18600.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2016 | 18353.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2016 | 3751.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2016 | 55076.39 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2016 | 11342.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2016 | 51920.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2016 | 4061.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2016 | 26349.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2016 | 1600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2016 | 13099.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2016 | 350.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2016 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000628 | 31/03/2016 | 2848.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000636 | 31/03/2016 | 2240.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000637 | 31/03/2016 | 640.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000638 | 31/03/2016 | 966.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000639 | 31/03/2016 | 736.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000617 | 31/03/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000633 | 31/03/2016 | 2623.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000634 | 31/03/2016 | 130.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000625 | 31/03/2016 | 1836.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000626 | 31/03/2016 | 2048.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000627 | 31/03/2016 | 3346.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNT DE PLACAS OCB-5445/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000635 | 31/03/2016 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2016 | 480.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2016 | 300.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS SERVIDORES VINCULADOS AOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2016 | 400.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE FORMATURA, DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2016 | 81.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2016 | 560.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE SETE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2016 | 217.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2016 | 594.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2016 | 521.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2016 | 509.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2016 | 543.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2016 | 514.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000629 | 31/03/2016 | 2629.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000630 | 31/03/2016 | 111.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 31/03/2016 | 69.90 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE UMA FONTE ATX, DESTINADA A CPU PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 5000137 | 31/03/2016 | 16373.73 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 8ª BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP.006/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 31/03/2016 | 66.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 31/03/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000140 | 31/03/2016 | 1433.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000141 | 31/03/2016 | 3330.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000142 | 31/03/2016 | 1440.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000143 | 31/03/2016 | 2887.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 31/03/2016 | 17123.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000631 | 31/03/2016 | 1628.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000632 | 31/03/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2016 | 5596.66 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/QSE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, EM FAVOR DO SEDUC/QSE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000645 | 04/04/2016 | 736.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2016 | 2.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO CEX, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FMAS/BASICA, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2016 | 200.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2016 | 210.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DE PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2016 | 600.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, DOCES, INCLUSIVE CREME DE GALINHA, SERVIDOS NAS REUNIOES PERIODICA E FESTIVIDADES DE PASCOA, REALIZADA COM OS GRUPOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2016 | 880.00 | 00006906795481 | MARIA VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2016 | 880.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2016 | 880.00 | 00008206721495 | DANILA DALYS GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES GRAFICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0000653 | 05/04/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0000654 | 05/04/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2016 | 511.20 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.224 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 05/04/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 05/04/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 05/04/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2016 | 197.15 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.943 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2016 | 1697.50 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 485KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2016 | 2014.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2016 | 1675.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOIS MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX E PUNT, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO PSB/FNAS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO PSB/FNAS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FMAS/BASICA. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/04/2016 | 400.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/04/2016 | 880.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA L. DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE UM CURSO DE CULINARIA DE SALGADOS FINOS, OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2016 | 880.00 | 00070192771442 | WEVERTON LUCIANO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VICULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2016 | 880.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS ARTESANATOS OFERNATOS PELO PRAGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2016 | 880.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2016 | 2000.00 | 00009045722429 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2013 DE PLACAS OHX-1930/CE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000148 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000149 | 08/04/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 08/04/2016 | 1981.00 | 15218561000139 | NNMED DIST.IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2016 | 418.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, VINCULADA AOS SERVICOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2016 | 4926.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 465,60KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 45 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000674 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2016 | 422.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628 , VINCULADA AOS SERVICOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000673 | 08/04/2016 | 6875.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 09/04/2016 | 6870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUT.CORRET.DE EQUIP. ODONTOLOGICO: 02 GABINETES,02 COMPRESSORES, 03 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 01 MICRO MOTOR, UM APAR. DE ULTRA SOM, UM FOTOPOLIMERIZADOR E 01 AMALGAMADOR COM REP. DE PECAS.CUSTEADOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 5000152 | 09/04/2016 | 6702.24 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 12/04/2016 | 2017.48 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2016 | 36.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DA CID, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2016 | 800.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS, TORTA DOCE E LANCHES, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO PSB/FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2016 | 6037.28 | 00002450407499 | ADEMAR JOSE EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA APLICACAO MANUEL DE PINTURAS EM PAREDAS E PORTAS E REVISAO GERAL DO TELHADO, DO PREDIO DO CRAS, COFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400LTS DE LEITE INATURA, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000682 | 13/04/2016 | 2399.67 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000683 | 13/04/2016 | 4799.64 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000684 | 13/04/2016 | 2400.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO PSB/FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000154 | 13/04/2016 | 3649.94 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 13/04/2016 | 683.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000156 | 14/04/2016 | 2956.54 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000157 | 15/04/2016 | 9135.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2016 | 855.00 | 08821355000234 | FRIPAL-FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 90KG DE PEIXES TIPO TAINHA CONGELADA INTEIRA, DESTINADOS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2016 | 235.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CURSO OFERTADO AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA EW FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/04/2016 | 1300.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA(COLMEIA DO RADIADOR), DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2016 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/04/2016 | 8838.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2016 | 1600.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/04/2016 | 3777.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2016 | 8996.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2016 | 2567.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DEBITO DO MES DE JANEIRO D 2016, EM FAVOR DO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 20/04/2016 | 69.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE UMA FONTE ATX, DESTINADA A CPU PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2016 | 1000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2016 | 3000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS TIPO: FRALDAS DESCARTAVEIS, COLONIA BABY, SABONETEIRA, PENTE, MAMADEIRAS E ETC, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALANTE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/04/2016 | 5530.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONSUMIDOS NO PERIODO INCIAL DAS AULAS ATE A 3a. SEMANA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2016 | 2191.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA TROCA DE LAMINA, SOLDA E REFORCO DA CONCHA TRASEIRA, COLOCACAO DOS BICOS E REVICAO GERAL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 25/04/2016 | 300.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2016 | 2160.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 40 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOIS MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX , PUNT E SPACE FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2016 | 29.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA CORRENTE No. 451-9 (LEILAO), EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 26/04/2016 | 215.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2016 | 150.00 | 00061053624395 | JOSIANO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008883877411 | LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009555092460 | VICTOR HUGO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008388290401 | JOSE HENRIQUE COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2016 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008857013480 | ADILA CAROLAINE SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/04/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009543661405 | LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010508593409 | MATHEUS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2016 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2016 | 2200.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2016 | 800.00 | 00070827421427 | JOSE EVERTON VIRGINIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERVACAO, EXECUTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO CARDOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB. LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/04/2016 | 4370.54 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000742 | 27/04/2016 | 1105.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEICOES, SERVIDAS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTADOR, EQUIPE TECNICA, FUNCIONARIOS E AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2016 | 100.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070231063407 | ELAINE MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2016 | 100.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/04/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/04/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/04/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/04/2016 | 356.00 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2016 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000739 | 27/04/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000783 | 27/04/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 28/04/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 28/04/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 5000163 | 28/04/2016 | 13900.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA O ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000800 | 28/04/2016 | 5240.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS TIPO: HISTORICO, DIARIOS E BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2016 | 54216.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2016 | 52849.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2016 | 11562.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2016 | 17735.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2016 | 3751.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2016 | 85412.57 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2016 | 18625.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES, COORD. E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000858 | 29/04/2016 | 1921.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000864 | 29/04/2016 | 3004.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000865 | 29/04/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000866 | 29/04/2016 | 2246.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2016 | 12909.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2016 | 1600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2016 | 27216.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000859 | 29/04/2016 | 2912.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2016 | 49280.23 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000867 | 29/04/2016 | 2531.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000868 | 29/04/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2016 | 3768.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000869 | 29/04/2016 | 2656.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000870 | 29/04/2016 | 1760.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DEST. AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000871 | 29/04/2016 | 1286.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000872 | 29/04/2016 | 652.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2016 | 28051.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2016 | 4450.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000862 | 29/04/2016 | 1732.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000863 | 29/04/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 706.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITEIRO OFERTADO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 29/04/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 29/04/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 29/04/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 29/04/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 29/04/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 29/04/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 29/04/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 29/04/2016 | 9040.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 29/04/2016 | 1988.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS E DO COORDENADOR DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 29/04/2016 | 8842.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 29/04/2016 | 2168.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 29/04/2016 | 2404.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 29/04/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 29/04/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 29/04/2016 | 70123.47 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 29/04/2016 | 1880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM E AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 29/04/2016 | 17391.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 29/04/2016 | 79.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 29/04/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000184 | 29/04/2016 | 3522.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000185 | 29/04/2016 | 2400.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000186 | 29/04/2016 | 2906.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLCAS MOU-2019, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 5000187 | 29/04/2016 | 949.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 73 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2016 | 527.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2016 | 520.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2016 | 549.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2016 | 515.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2016 | 600.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2016 | 5987.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2016 | 11602.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2016 | 2552.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2016 | 6079.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2016 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2016 | 11410.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2016 | 10841.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2016 | 2775.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2016 | 238.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2016 | 400.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2016 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2016 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE SETE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A 29/04/2016, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000860 | 29/04/2016 | 2629.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000861 | 29/04/2016 | 103.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2016 | 151.45 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2016 | 149.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2016 | 133.72 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2016 | 134.68 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 5000188 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2016 | 2000.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLINDES, DESTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2016 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSAS, VINULADO AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2016 | 195.00 | 00003470211400 | DJAMIRA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2016 | 92.00 | 00010618338446 | VANESSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE BRIAN HENRIQUE CARDOSO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2016 | 200.00 | 00013257786484 | AMANDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM USG DE TIREOIDE, T3, T4 LIVRE E TSH, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2016 | 250.00 | 00006875226413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2016 | 150.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2016 | 62.92 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2016 | 124.36 | 00027512621809 | ANA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2016 | 1232.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AREA E HOSPEDAGEM DO SEC. DO MEIO AMBIENTE, NA OPORTUNIDADE REPRESENTANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL, EM VIAGENS A BRASIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000897 | 03/05/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2016 | 357.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7,140 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2016 | 2.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO CEX, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2016 | 333.50 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.670 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000898 | 03/05/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 5000189 | 04/05/2016 | 16744.50 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 9ª BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP.006/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2016 | 880.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000901 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00009045722429 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2013 DE PLACAS OHX-1930/CE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2016 | 880.00 | 00070192771442 | WEVERTON LUCIANO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VICULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2016 | 563.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2016 | 880.00 | 00006906795481 | MARIA VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2016 | 880.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS ARTESANATOS OFERNATOS PELO PRAGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2016 | 880.00 | 00008206721495 | DANILA DALYS GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES GRAFICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2016 | 2000.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPED. DA Sra. VANESSA CARLA B.DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA P/ PARTICIPAR DO ENC.NAC.COLEGIADO DE GEST.MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 17.717 - RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 17.717 - RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 17.717 - RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 17.717 - RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 17.717 - RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 17.717 - RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 05/05/2016 | 380.00 | 17184595000185 | OFICINA E PECAS SANTA ANA(JULIO CESAR A.DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(KIT DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 05/05/2016 | 60.00 | 17184595000185 | OFICINA E PECAS SANTA ANA(JULIO CESAR A.DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA REPARACAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000192 | 06/05/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2016 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO A ESTA EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2016 | 72.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS MA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000193 | 09/05/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000194 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000917 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2016 | 3831.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000916 | 09/05/2016 | 6875.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAM FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABIENETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2016 | 339.00 | 23764931000161 | SAO JORGE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 VASSOUROES 40CM, 10 LUVAS E 03 BOTAS DE PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2016 | 410.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NA VULVANIZACAO DE 02 PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERETENCENTE A ESTA MUNICIPIO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES, COORD. E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000929 | 10/05/2016 | 5785.93 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000930 | 10/05/2016 | 951.38 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2016 | 870.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2016 | 9078.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2016 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2016 | 251.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0000933 | 10/05/2016 | 1746.88 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0000934 | 10/05/2016 | 1000.92 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2016 | 2950.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO VINCULADO AOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2016 | 150.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO PALIO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000939 | 11/05/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000941 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2016 | 770.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2016 | 6755.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000957 | 11/05/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2016 | 7119.58 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO PARCELADA DOS RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO NO EXERCICIO DE 2010, RECOLHIDOS A COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGVC, REFERENTE A DECIMA SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2016 | 1785.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE A FATURAS PENDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/05/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2016 | 1596.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS AOA SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE A FATURAS PENDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000940 | 11/05/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2016 | 1080.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR E PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2016 | 550.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2016 | 1144.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 13 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2016 | 700.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA A FEIRA LIVIRE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000969 | 12/05/2016 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE EDILIDADE, NAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE ELEBORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2016 | 394.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 12/05/2016 | 1080.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000196 | 12/05/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 13/05/2016 | 200.00 | 00080477470459 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2016 | 3000.00 | 00010151720401 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA APLICACAO MANUEL DE PINTURAS EM PAREDAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, COFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000979 | 13/05/2016 | 1092.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES, DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DO SR. ANDERSON FERNANDES B. DUARTE, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2016 | 251.00 | 08713120000148 | COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN.DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL VANESSA CARLA B. DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE-EM BRASILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2016 | 3000.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, SERVIDO AO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VIRTUDES DAS COMERACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2016 | 700.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E FORNEC. DE SALGADOS, SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS NAS FEST. ALUSIVAS DO DIA DAS MAES REFERENC. AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TOPOGRAFICOS, DAS RUAS DESTA CIDADE,ONDE SERAM REALIZADAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/05/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/05/2016 | 100.00 | 00003469863466 | ANTONIO FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/05/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/05/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/05/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/05/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/05/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/05/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/05/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/05/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2016 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/05/2016 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/05/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2016 | 100.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2016 | 100.00 | 00070231063407 | ELAINE MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2016 | 100.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2016 | 100.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2016 | 100.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2016 | 150.00 | 00061053624395 | JOSIANO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008883877411 | LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2016 | 150.00 | 00009555092460 | VICTOR HUGO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008388290401 | JOSE HENRIQUE COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2016 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008857013480 | ADILA CAROLAINE SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010508593409 | MATHEUS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 16/05/2016 | 770.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS, SENDO:08 DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA, 03 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO FIT DUBLO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 16/05/2016 | 800.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 17/05/2016 | 437.00 | 17286258000107 | LABORATORIO DE ANALISES & POLICLINICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2016 | 1596.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2016 | 3133.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2016 | 833.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/05/2016 | 81.10 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2016 | 220.00 | 00002337461700 | MARIA LUCIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2016 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2016 | 300.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM GRUPO SHOW, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2016 | 150.00 | 00003472133406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F4000, EM DUAS VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E DUAS PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2016 | 7717.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2016 | 800.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA GERAL DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2016 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM 303MM LUK, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB , VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2016 | 300.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A UMA PEQUENA REFORMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 18/05/2016 | 245.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 18/05/2016 | 80.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUT. E REPARACAO MECANICA REALIZ. NA TROCA DE FILTROS, PASTILHAS DE FREIOS DO VEIULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE ATEND. EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 18/05/2016 | 1356.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG.9185, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 18/05/2016 | 250.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG.9185, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/05/2016 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 12/05/2016, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/05/2016 | 300.00 | 00004156871444 | MARIA DA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULO DE GRAUS, DEST. A MENOR DE IDADE GRAZIELE LIMA DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/05/2016 | 884.35 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/05/2016 | 1894.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES, SORTEADOS NAS FETIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2016 | 634.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FETIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/05/2016 | 660.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS AS FETIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001082 | 20/05/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001084 | 23/05/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001085 | 23/05/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E WIFI EM PRACA PUBLICA DESTE CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000206 | 23/05/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000207 | 23/05/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001083 | 23/05/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2016 | 525.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001088 | 24/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2016 | 180.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES - COEGEMAS, REALIZADO NO PERIODO DE 23 E 25 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2016 | 409.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE CULINARIA, OFERTADA AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2016 | 401.55 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE CONFEITEIRO, OFERTADA AO GRUPO DE MULHERES VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2016 | 1080.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA E MARI, COM FUNC. DO SETOR PESSOAL E CONTABILIDADE GERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2016 | 650.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABIL, PREFEITA, VEREADORES E SECRETARIOS, APOS UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001094 | 27/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 5000208 | 27/05/2016 | 10050.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOS DE DIVERSOS MATERIAIS (BLOCO DE RECEITA MEDICA, FICHAS E BLOCOS DE ATENDIMENTOS) UTILITARIOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2016 | 900.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(AMORTECEDOR E KIT DE AMORTECEDOR), DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2016 | 51950.57 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2016 | 11364.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2016 | 85111.31 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2016 | 18724.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2016 | 17654.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2016 | 53535.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2016 | 11842.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES, COORD. E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2016 | 50623.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2016 | 3768.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2016 | 13016.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2016 | 27216.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2016 | 3360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 30/05/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 30/05/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 30/05/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 30/05/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 30/05/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 30/05/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 30/05/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 30/05/2016 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS E DO COORDENADOR DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 30/05/2016 | 8842.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 30/05/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 30/05/2016 | 2168.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 30/05/2016 | 2404.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 30/05/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 30/05/2016 | 70467.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 30/05/2016 | 17462.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 30/05/2016 | 1880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM E AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 30/05/2016 | 79.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 30/05/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 30/05/2016 | 8726.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 30/05/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001101 | 30/05/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2016 | 5987.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2016 | 11602.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2016 | 2552.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2016 | 6015.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2016 | 1172.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2016 | 11008.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2016 | 2863.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2016 | 274.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2016 | 414.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2016 | 420.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE OVOS E SALGADOS, SERVIDOS NAS REUNIOES E OFICINAS OFERTADAS AO GRUPO DE GESTANTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2016 | 180.00 | 00007711768486 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA ULTRASSON DO ABDOME, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2016 | 27228.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2016 | 5330.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001155 | 31/05/2016 | 1809.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001156 | 31/05/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2016 | 526.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2016 | 532.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2016 | 554.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2016 | 520.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2016 | 606.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2016 | 480.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2016 | 240.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2016 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, DO XXXII CONGRESSO NAIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001153 | 31/05/2016 | 2618.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001154 | 31/05/2016 | 111.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 31/05/2016 | 1688.28 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 31/05/2016 | 340.50 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 5000231 | 31/05/2016 | 962.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 74 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 31/05/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000233 | 31/05/2016 | 3580.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000234 | 31/05/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000235 | 31/05/2016 | 2464.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000236 | 31/05/2016 | 2887.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2016 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001152 | 31/05/2016 | 2896.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001163 | 31/05/2016 | 2784.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001164 | 31/05/2016 | 2656.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DEST. AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001165 | 31/05/2016 | 800.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001166 | 31/05/2016 | 480.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001161 | 31/05/2016 | 2470.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001162 | 31/05/2016 | 107.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001157 | 31/05/2016 | 2013.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001158 | 31/05/2016 | 2233.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001159 | 31/05/2016 | 1162.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001160 | 31/05/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2016 | 828.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS MANUTENCAO OO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 01/06/2016 | 1235.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 01/06/2016 | 885.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS AO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000239 | 01/06/2016 | 1309.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2016 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2016 | 358.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7.161 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001169 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00008861036490 | PAULO CESAR FILESBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/06/2016 | 216.35 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.327 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2016 | 1000.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO OLEO LUBLIFICANTE MOBIL DELVAC 20LT, DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001190 | 03/06/2016 | 34789.82 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUINTA MEDICAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. No. 001/2015. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2016 | 7980.00 | 00004695279436 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA COBERTA, CONSTRUIDA EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2016 | 3678.23 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2016 | 1658.91 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PRO JOVEM VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2016 | 880.00 | 00008206721495 | DANILA DALYS GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES GRAFICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00009045722429 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2013 DE PLACAS OHX-1930/CE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2016 | 880.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS ARTESANATOS OFERNATOS PELO PRAGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2016 | 880.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE DANCA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2016 | 880.00 | 00070192771442 | WEVERTON LUCIANO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VICULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2016 | 880.00 | 00006906795481 | MARIA VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2016 | 310.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADOS AS MULHERES VINCULADAS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2016 | 300.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NAS OFICINAS OFERTADAS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2016 | 2.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 03/06/2016 | 1561.90 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/06/2016 | 442.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR JOSE ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO EXERCIO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2016 | 300.00 | 00003469674493 | ALUIZIO COSMO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DEST. A UMA PEQUENA REFORMA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE, CONF. LEI MUNIC. DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001197 | 08/06/2016 | 3746.05 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 5000241 | 08/06/2016 | 1430.23 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 08/06/2016 | 1671.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS DO SETOR ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2016 | 1919.16 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO, A TITULO DE INSENTIVO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001196 | 08/06/2016 | 10639.76 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOR COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2016 | 6665.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 630,50KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 60 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 29 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2016 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB , VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/06/2016 | 1803.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MQE-1628/PB , VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001205 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2016 | 7860.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001204 | 09/06/2016 | 6875.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000243 | 09/06/2016 | 475.14 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000244 | 09/06/2016 | 5968.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 09/06/2016 | 1025.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS KLX-2027, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000246 | 09/06/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000247 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2016 | 150.00 | 00008375006483 | KLEBIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRAFIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2016 | 1098.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 122 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA O SOPAO, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2016 | 250.00 | 00008827644466 | FRANCIELE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DEST. A UMA PEQUENA REFORMA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE, CONF. LEI MUNIC. DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2016 | 9165.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPCAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2016 | 1389.67 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 154.408KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 14 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/06/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/06/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/06/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/06/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001216 | 13/06/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/06/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/06/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/06/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001214 | 13/06/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001215 | 13/06/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/06/2016 | 780.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/06/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/06/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001229 | 13/06/2016 | 2158.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 166 REFEICAO, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/06/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001230 | 13/06/2016 | 390.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/06/2016 | 161.06 | 00003472840439 | ROSILENE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/06/2016 | 875.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E CINCO CAMISAS EM MALHAS, DESTINADOS AOS GRUPOS VINULADO AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/06/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/06/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/06/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/06/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/06/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/06/2016 | 100.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/06/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/06/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/06/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/06/2016 | 100.00 | 00070231063407 | ELAINE MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2016 | 100.00 | 00072688505491 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2016 | 2260.00 | 13497691000122 | CASA DO VAQUEIRO (JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 68 SANDALIAS E 60 CATUCHEIRAS, UTILIZADOS NAS APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE ADOLESCENTES E IDOSOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/06/2016 | 2881.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/06/2016 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/06/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 14/06/2016 | 218.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182016 | 5000249 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000250 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/06/2016 | 4706.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPCAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00033868271449 | CRISTIANA MARIA ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFEITEIRO, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES VINCULADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/06/2016 | 1050.00 | 00003471945407 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS TRAJES DANCARINOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELO GRUPO DE ADOLESCENTE REFERENCIADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO RBL-PSB-FNAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/06/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/06/2016 | 800.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 16 DIARIAS, NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0001275 | 16/06/2016 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO NADELA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, A SE REALIZAR DA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016. EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001296 | 17/06/2016 | 16745.28 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00072015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2016 | 9796.03 | 00003961994455 | VALDIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MENESES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 00092016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2016 | 3100.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS TIPO: FRALDAS DESCARTAVEIS, COLONIA, SHAMPOO, SABONETE E ETC, DESTINADOS A CRECHE PROFª. NEUZA CAVALANTE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSO DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/06/2016 | 599.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PANELEIRO DUPLO STAR 2 PORTOS BRANCO TELASUL, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2016 | 422.00 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/06/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/06/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/06/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2016 | 150.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2016 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2016 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2016 | 801.45 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES JUNINOS(BALOES, BANDEIRAS CHAPEUS DE PALHA E ETC), DESTINADOS AOS JESTEJOS DE SAO JOAO REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2016 | 1000.62 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES JUNINOS (BANDEIRAS, BALOES, CHAPEUS DE PALHA E ETC), DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/06/2016 | 679.60 | 18216831000160 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 CHAPEUS EVA COM ESTRELAS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA, FORMADA PELO GRUPO DE IDOSOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2016 | 640.00 | 00000618784721 | ALUIZIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VUAGENS DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA COM O VEIULO PALIO DE PLACAS MNB-7809/PB, TRANSP. FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO RBL-PSB-FNAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 5000251 | 17/06/2016 | 4409.48 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 20/06/2016 | 840.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVEGENS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA, UNO, E DOIS CORSAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2016 | 1675.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOIS MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX, PUNT, SPACEFOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001306 | 20/06/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001307 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE EDILIDADE, NAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2016 | 800.00 | 00002020724448 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO GRUPO SHOW EDU LIMA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001311 | 20/06/2016 | 35400.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM PAUCO COM ESTRUTURA METALICA EM ALUMINIO MEDINDO 14MX10M, SONORIZACAO TIPO 1, GRUPO DE GERADOR DE 180KVA, ILUMINACAO PROFISSIONAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0001312 | 20/06/2016 | 10000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO NA CANXA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016. EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2016 | 7959.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2016 | 150.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2016 | 100.00 | 00008678401451 | EDVANIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/06/2016 | 380.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM COMPRA DE OCULO DE GRAUS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010623792419 | JUSSARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00006547712435 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOS TRAJES DANCARINOS DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2016 | 3000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA BEBE, DESTINADOS A FORMACAO DE ENCHOVAIS, DISTRIBUIDOS PARA AS GESTANTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2016 | 1552.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA C/C 17717-2 RBL-PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA C/C 17717-2 RBL-PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001327 | 22/06/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001325 | 22/06/2016 | 1550.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001326 | 22/06/2016 | 200.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001323 | 22/06/2016 | 4500.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001324 | 22/06/2016 | 500.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001328 | 22/06/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0001329 | 23/06/2016 | 40000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JONAS ESTICADO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2016 | 2350.00 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2016 | 595.00 | 13497691000122 | CASA DO VAQUEIRO (JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE 68 SANDALIAS E 60 CATUCHEIRAS, UTILIZADOS NAS APRESENTACOES DAS FEST. JUNINAS DO GRUPO DE ADOLESCENTES E IDOSOS, VINC. AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001330 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 27/06/2016 | 2500.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO, REFORMA E INSTALACAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000254 | 28/06/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000255 | 28/06/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2016 | 1634.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2016 | 3153.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2016 | 509.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001341 | 28/06/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001339 | 28/06/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2016 | 1803.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AOS SERV.DE MANUT.E DESENSOLV. DO ENSNIO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001340 | 28/06/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001342 | 29/06/2016 | 27509.18 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEXTA MEDICAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. No. 001/2015. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001343 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001344 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001345 | 29/06/2016 | 1855.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 530KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2016 | 50219.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2016 | 10983.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2016 | 85862.57 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2016 | 18724.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2016 | 17654.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2016 | 53281.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2016 | 11959.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001391 | 30/06/2016 | 2006.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001392 | 30/06/2016 | 2256.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001393 | 30/06/2016 | 640.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001394 | 30/06/2016 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001395 | 30/06/2016 | 2348.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2016 | 3360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2016 | 27216.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001386 | 30/06/2016 | 2889.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2016 | 13016.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2016 | 48237.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001396 | 30/06/2016 | 2464.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001397 | 30/06/2016 | 111.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2016 | 3768.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001398 | 30/06/2016 | 2784.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001399 | 30/06/2016 | 1328.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DEST. AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001400 | 30/06/2016 | 800.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001401 | 30/06/2016 | 480.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001402 | 30/06/2016 | 2112.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2016 | 26465.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2016 | 5330.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001389 | 30/06/2016 | 1828.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001390 | 30/06/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2016 | 538.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2016 | 611.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2016 | 526.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2016 | 560.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2016 | 531.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2016 | 5987.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2016 | 10722.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2016 | 2359.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2016 | 5822.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2016 | 1172.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2016 | 10547.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2016 | 2863.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2016 | 44.91 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIBERACAO DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001387 | 30/06/2016 | 2598.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001388 | 30/06/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 30/06/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 5000257 | 30/06/2016 | 4725.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSOS DE DIVERSOS MATERIAIS (CARTAO DA CRIANCA, BOLETIM DE ESTATISTICA,FICHA DE CAD.DE GESTANTE, ETC), DEST. QUALIF. DAS ACOES E SERV. DA ESTRATEGICO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 5000258 | 30/06/2016 | 2620.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSOS DE DIVERSOS MATERIAIS (FICHA DE REL.NOMINAL, BOTELIM DE NOTIFICACAO E ATENDIMENTO MENSAL, ETC), DEST. QUALIFICACAO DAS ACOES E SERV. DA ESTRATEGICO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 30/06/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 30/06/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 30/06/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 30/06/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 30/06/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 30/06/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 30/06/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 30/06/2016 | 9886.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 30/06/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 30/06/2016 | 2175.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 30/06/2016 | 2404.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 30/06/2016 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 30/06/2016 | 67755.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 30/06/2016 | 1880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM E AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 30/06/2016 | 17155.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 30/06/2016 | 8060.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 30/06/2016 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000277 | 30/06/2016 | 311.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000278 | 30/06/2016 | 3588.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000279 | 30/06/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000280 | 30/06/2016 | 2496.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000281 | 30/06/2016 | 2879.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000282 | 30/06/2016 | 1366.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000283 | 01/07/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000284 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 01/07/2016 | 10806.30 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA, EXECUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00102016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00007736478481 | MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E DUAS DIARIAS PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA, NO ROCO DE MATOS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OS SITIOS PAU DARCO AO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E DUAS DIARIAS PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA, NO ROCO DE MATOS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OS SITIOS PAU DARCO AO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001405 | 01/07/2016 | 6850.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001406 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001408 | 01/07/2016 | 25000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS AULAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001409 | 01/07/2016 | 28000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA FORMACAO INICIAL, OFERTADO AOS PROFISSIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 40 HORAS/AULAS, CUSTEADO COM RECURSO DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001410 | 01/07/2016 | 23976.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 104 HORAS/AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/07/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM GRUPO SHOW DENOMINADO XOTE BOM, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, SERVIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE DANCA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/07/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/07/2016 | 400.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA L. DE ALBUQUERQUE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE UM CURSO DE CULINARIA DE SALGADOS TRADICIONAIS, OFERTADOS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/07/2016 | 400.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOES E TENDAS, DESTINDOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/07/2016 | 800.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006906795481 | MARIA VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/07/2016 | 880.00 | 00070192771442 | WEVERTON LUCIANO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VICULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008206721495 | DANILA DALYS GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES GRAFICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANCA DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA CORRENTE RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2016 | 560.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2016 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2016 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2016 | 361.50 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7.230 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/07/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/07/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 06/07/2016 | 4032.00 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 06/07/2016 | 3276.00 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 06/07/2016 | 5292.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUT.COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 06/07/2016 | 2061.00 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO COORD.DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00044127502487 | JOSEFA DA CONCEICAO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 06/07/2016 | 1200.00 | 00045050775434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 06/07/2016 | 900.00 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 06/07/2016 | 1200.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 06/07/2016 | 900.00 | 00003470765480 | GILDENIZE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV.EXEC.COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 06/07/2016 | 1071.00 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 5000306 | 06/07/2016 | 19376.96 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 10ª BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP.006/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2016 | 314.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.280 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/07/2016 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001434 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00008861036490 | PAULO CESAR FILESBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/07/2016 | 10334.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2016 | 28605.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL E OFICIO No.333/2016, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2016 | 1675.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: 02 MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX, PUNT, SPACE FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/07/2016 | 7202.31 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO PARCELADA DOS RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO NO EXERCICIO DE 2010, RECOLHIDOS A COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGVC, REFERENTE A DECIMA SETIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001445 | 08/07/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001447 | 08/07/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001448 | 08/07/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001455 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001454 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GAB. DA PREFEITA, SEC. DE ADM E FINANCAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E A EQUIPE DE SEGURANCAS E BANDAS, QUE TRABALHARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2016 | 780.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001452 | 11/07/2016 | 2548.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 196 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE TECNICA E AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERV. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001453 | 11/07/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001456 | 11/07/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001457 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE EDILIDADE, NAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 11/07/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2016 | 150.00 | 00061053624395 | JOSIANO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008883877411 | LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009555092460 | VICTOR HUGO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008388290401 | JOSE HENRIQUE COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2016 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008857013480 | ADILA CAROLAINE SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010508593409 | MATHEUS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2016 | 150.00 | 00070124407404 | STELA MARILIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008388291475 | ROOSEVELT LINDOLFO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009954233423 | EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00010849253462 | DAMIAO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/07/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/07/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070231063407 | ELAINE MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/07/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/07/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 12/07/2016 | 4410.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS, PASTILHAS DE FREIOS E TEMINAL DA DIRECAO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 12/07/2016 | 1537.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70/14, PASTILHAS DE FREIOS E 01 RADIADOR COMPLETO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 12/07/2016 | 840.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO IPVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2016 | 44.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2016 | 3812.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/07/2016 | 235.30 | 23764931000161 | SAO JORGE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 VASSOUROES 40CM, 02 PARES DE BOTAS E 02 CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/07/2016 | 3000.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 6X5MTS E SONORIZACAO, PARA ABRILHANTAR AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001554 | 13/07/2016 | 2900.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 272KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 30 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO PERIODO DE 01 A 26 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 13/07/2016 | 182.00 | 10283115000194 | A.M. FERRAGENS (MARINHO COM.FERRAG.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DE LUZ E 43 MTS DE FIO CABO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.001,748, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000312 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 13/07/2016 | 800.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/07/2016 | 100.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/07/2016 | 100.00 | 00072688505491 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/07/2016 | 100.00 | 00008678401451 | EDVANIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/07/2016 | 100.00 | 00010623792419 | JUSSARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/07/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/07/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/07/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/07/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/07/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/07/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/07/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/07/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/07/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/07/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/07/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/07/2016 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/07/2016 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2016 | 180.00 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO ESPECIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2016 | 307.00 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2016 | 150.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2016 | 600.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTE, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADOS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2016 | 400.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTE, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADOS COM OS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No.000.000.957, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 15/07/2016 | 980.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS, SENDO: 09 DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA, 05 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 5000315 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 15/07/2016 | 1280.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO CABECOTE DO MOTOR, TROCA DO RADIADOR, RECUPERACAO DA PARTE INFERIOR DO MONOBLOCO E REVISAO GERAL DO SIST.DE FREIOS DO VEICULO UNO DE PLACAS OPR-0162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/07/2016 | 420.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARI DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/07/2016 | 450.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2016 | 800.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 16 DIARIAS, NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS: BOA VISTA AO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000317 | 18/07/2016 | 6585.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/07/2016 | 1200.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA TRANSLADO, DESTINADA A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 5000318 | 19/07/2016 | 3310.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2016 | 170.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA GRAXA 7KG HYDRONLUBZ, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2016 | 430.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAXA IPI DE 20KG UAM CAMARA DE AR 12,4X24 E UMA CHAVE RD I 27/30MF, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2016 | 6000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO FORROZAO MISTURA QUENTE, PARA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001565 | 19/07/2016 | 3237.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000319 | 20/07/2016 | 5250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 20/07/2016 | 0.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2016 | 2621.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2016 | 28605.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL E OFICIO No.333/2016, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/07/2016 | 1517.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001575 | 21/07/2016 | 2447.46 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001576 | 21/07/2016 | 3052.69 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2016 | 943.00 | 17360245000122 | JOSE ALVES VICENTE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001574 | 21/07/2016 | 2400.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REPRODUCAO DE TESTES COGNITIVOS, LEITURA E ESCRITA DE MATEMATICA PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001579 | 21/07/2016 | 14401.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001580 | 21/07/2016 | 10441.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001581 | 21/07/2016 | 6001.96 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/07/2016 | 7947.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/07/2016 | 600.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS DA PARTE ELETRICA DA MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VICULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/07/2016 | 1220.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, DOS ESTABILIZADORES, REPOSICAO DAS MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS NQE-1628/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/07/2016 | 1468.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO MICRO ONIBUS OGE-5540/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/07/2016 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/07/2016 | 1409.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/07/2016 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001589 | 25/07/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000321 | 25/07/2016 | 5302.94 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMANETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001588 | 25/07/2016 | 52929.07 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETIMA MEDICAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. No. 001/2015. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001593 | 26/07/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 26/07/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE 624020-6 - FARMACIA BASICA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000323 | 26/07/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000324 | 26/07/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000325 | 26/07/2016 | 612.50 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000326 | 26/07/2016 | 185.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001590 | 26/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001594 | 26/07/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/07/2016 | 600.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001592 | 26/07/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2016 | 26531.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2016 | 4450.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2016 | 5987.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2016 | 10722.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2016 | 2359.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2016 | 5825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2016 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/07/2016 | 10525.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2016 | 2866.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2016 | 546.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 28/07/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 28/07/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 28/07/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 28/07/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 28/07/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 28/07/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 28/07/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 28/07/2016 | 9220.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 28/07/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 28/07/2016 | 2177.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 28/07/2016 | 2709.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 28/07/2016 | 531.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 28/07/2016 | 68624.61 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 28/07/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 28/07/2016 | 16934.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 28/07/2016 | 8060.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 28/07/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 28/07/2016 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2016 | 50231.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2016 | 10986.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2016 | 90438.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2016 | 19235.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2016 | 18860.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/07/2016 | 51771.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2016 | 11712.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2016 | 3768.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/07/2016 | 48428.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2016 | 3360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2016 | 27216.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2016 | 13320.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001624 | 29/07/2016 | 2848.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2016 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001634 | 29/07/2016 | 2443.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001635 | 29/07/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001636 | 29/07/2016 | 3136.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001637 | 29/07/2016 | 1120.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001638 | 29/07/2016 | 480.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001639 | 29/07/2016 | 320.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001640 | 29/07/2016 | 1216.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001629 | 29/07/2016 | 2562.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001630 | 29/07/2016 | 2672.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001631 | 29/07/2016 | 1845.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001632 | 29/07/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001633 | 29/07/2016 | 3099.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 29/07/2016 | 78.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000346 | 29/07/2016 | 3572.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000347 | 29/07/2016 | 130.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000348 | 29/07/2016 | 2864.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000349 | 29/07/2016 | 2810.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000350 | 29/07/2016 | 1809.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001625 | 29/07/2016 | 2618.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001626 | 29/07/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2016 | 537.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2016 | 543.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2016 | 532.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2016 | 566.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2016 | 617.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2016 | 640.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2016 | 272.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001627 | 29/07/2016 | 2302.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS GHX-1630/CE, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001628 | 29/07/2016 | 111.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2016 | 800.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO, DESTINADA A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001658 | 01/08/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 01/08/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001659 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 02/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE ANTONIO SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 03/08/2016 | 660.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/08/2016 | 243.90 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.878 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/08/2016 | 600.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO FORMADO PELO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2016 | 1785.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 510KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/08/2016 | 301.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.037 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001664 | 04/08/2016 | 4410.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 423 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 30 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001665 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00008861036490 | PAULO CESAR FILESBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001666 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001667 | 08/08/2016 | 6850.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000354 | 08/08/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS DE KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000355 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/08/2016 | 1860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LAMPADAS H7 12V, 01 INDUZIDO MP E 01 BATERIA Z5D, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DO COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001673 | 10/08/2016 | 4754.00 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB PREV PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2016 | 13082.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB PREV PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2016 | 1675.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS, COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: 02 MICRO-ONIBUS, FRONTIER, HYLUX, PUNT, SPACE FOX, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 11/08/2016 | 800.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 19 LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA, FIAT UNO E DOIS CORSAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2016 | 390.00 | 00082646660430 | MARIA CILENE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2016 | 684.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 76KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA O SOPAO, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2016 | 400.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADOS COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2016 | 221.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS, SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADOS COM OS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No.000.000.965, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2016 | 1652.22 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 183,58KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 13 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/08/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/08/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/08/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/08/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001683 | 12/08/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/08/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/08/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/08/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/08/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/08/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/08/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/08/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/08/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/08/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/08/2016 | 100.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2016 | 100.00 | 00072688505491 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008678401451 | EDVANIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2016 | 100.00 | 00010623792419 | JUSSARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/08/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/08/2016 | 100.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2016 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2016 | 150.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2016 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2016 | 150.00 | 00005629332473 | EDILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/08/2016 | 150.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/08/2016 | 100.00 | 00005396923440 | ANGELICA SILVA DE ABREU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/08/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/08/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/08/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECID. POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/08/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/08/2016 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/08/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/08/2016 | 150.00 | 00009543661405 | LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/08/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010508593409 | MATHEUS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008388291475 | ROOSEVELT LINDOLFO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/08/2016 | 150.00 | 00070124407404 | STELA MARILIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/08/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/08/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/08/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/08/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008883877411 | LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 12/08/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DA FARMACIA BASICA. EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001682 | 12/08/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/08/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001695 | 12/08/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000358 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 15/08/2016 | 3236.50 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DA CIDADE DE L. DE DENTRO, NO MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/08/2016 | 1550.00 | 00007736478481 | MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRINTA E UMA DIARIAS, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA, NO ROCO DE MATOS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OS SITIOS PAU DARCO A BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIDO DE 01 DE JULHO A 12 DE GOSTO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/08/2016 | 1550.00 | 00002450407499 | ADEMAR JOSE EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRINTA E UMA DIARIAS, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA, NO ROCO DE MATOS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SITIO PAU DARCO AO SITIO BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIDO DE 01 DE JULHO A 12 DE GOSTO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/08/2016 | 8212.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/08/2016 | 700.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERRVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 28 ARVORES DA PRACA INIGUACU E NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/08/2016 | 1657.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E LANCHES), SERVIDAS NA CONFRATERNIZACAO JUNINA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/08/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/08/2016 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/08/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/08/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/08/2016 | 880.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/08/2016 | 880.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS ARTESANATOS OFERNATOS PELO PRAGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/08/2016 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FACA CATERPILLAR, DESTINADA AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/08/2016 | 1750.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS LAMINAS DO VEICULO PATRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/08/2016 | 358.00 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/08/2016 | 854.35 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/08/2016 | 826.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO AO FARDAMENTOS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 5000360 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 19/08/2016 | 1240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: 02 MEMORIAS 4GB DDR3, 01 FONTE ATX, 01 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR CELERON DUAL E 01 FONTE ATX LIFE SEM CABO, DESTINADOS A CPU PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 19/08/2016 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001793 | 22/08/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001794 | 22/08/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001795 | 22/08/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/08/2016 | 13327.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL E OFICIO No.333/2016, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/08/2016 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/08/2016 | 2513.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/08/2016 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/08/2016 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000363 | 23/08/2016 | 293.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001800 | 23/08/2016 | 4010.75 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/08/2016 | 1566.94 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS, DESTINADOS A UMA FEIJOADA SERVIDA NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/08/2016 | 14.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA No.672.022-4(QUOTA), EM FAVOR DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/08/2016 | 91.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001805 | 25/08/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/08/2016 | 40463.32 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO No.780866/2012, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRIC. PECUARIO E ABASTECIMENTO - MAPA E O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ, PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/08/2016 | 1924.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2016 | 50152.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2016 | 10991.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/08/2016 | 88186.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2016 | 19235.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/08/2016 | 17654.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/08/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/08/2016 | 51222.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/08/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/08/2016 | 11720.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/08/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DO COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001839 | 29/08/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/08/2016 | 115.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(BOBINA E PRE-TENSIONADOR DE BOBINA) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2016 | 220.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA VERIFICACAO DO CONSTASTE DE VELOCIDADE, VERIFICACAO DA AGULHA E DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2016 | 3768.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2016 | 47842.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/08/2016 | 13332.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2016 | 27521.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/08/2016 | 3360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2016 | 5990.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA , VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2016 | 10722.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2016 | 2359.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2016 | 6212.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2016 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2016 | 10525.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/08/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/08/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2016 | 2868.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/08/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001840 | 29/08/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2016 | 84.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 29/08/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 29/08/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 29/08/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 29/08/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 29/08/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 29/08/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 29/08/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 29/08/2016 | 9578.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 29/08/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 29/08/2016 | 2171.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 29/08/2016 | 2416.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 29/08/2016 | 531.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 29/08/2016 | 69478.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 29/08/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 29/08/2016 | 16669.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 29/08/2016 | 8060.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 29/08/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 29/08/2016 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000382 | 29/08/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000383 | 29/08/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2016 | 27857.48 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2016 | 4450.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001838 | 29/08/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2016 | 90.00 | 00000858011433 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE SOMATOMEDICINA C-IGF, PARA A MENOR DANILA DOS SANTOS MARINHO, POR SER UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 347/2010 E PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2016 | 200.00 | 00004604518475 | MARTA BERNADINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA A MENOR ELLEM PEREIRA DA SILVA, POR SER UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 347/2010 E PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/08/2016 | 278.00 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO ESPECIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 30/08/2016 | 77.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2016 | 274.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2016 | 25146.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001852 | 31/08/2016 | 7000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2016 | 640.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2016 | 537.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2016 | 549.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/08/2016 | 571.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2016 | 623.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001863 | 31/08/2016 | 107.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 5000385 | 31/08/2016 | 6970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 31/08/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000387 | 31/08/2016 | 3561.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000388 | 31/08/2016 | 2848.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECNTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000389 | 31/08/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000390 | 31/08/2016 | 3157.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000391 | 31/08/2016 | 2425.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001864 | 31/08/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2016 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001862 | 31/08/2016 | 2873.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001870 | 31/08/2016 | 2409.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001871 | 31/08/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001872 | 31/08/2016 | 3216.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001873 | 31/08/2016 | 1926.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001874 | 31/08/2016 | 576.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001875 | 31/08/2016 | 2368.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001876 | 31/08/2016 | 1696.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001865 | 31/08/2016 | 2555.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001866 | 31/08/2016 | 2688.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001867 | 31/08/2016 | 2043.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001868 | 31/08/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001869 | 31/08/2016 | 3076.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2016 | 14947.94 | 16826093000148 | BOM SUCESSO-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PATIO/ESTACIONAMENTO E ESQUADRIAS DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLCIMANTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001878 | 01/09/2016 | 2637.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2016 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/09/2016 | 405.10 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 8.102 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/09/2016 | 45.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 05/09/2016 | 513.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO NA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/09/2016 | 330.80 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.616 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001884 | 05/09/2016 | 51228.84 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OITAVO BELETIM DE MEDICAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP. No. 001/2015. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001885 | 06/09/2016 | 2000.00 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PREMIACOES PELAS APRESENTACOES DAS BANDAS FANFARAS E MACIAIS DAS CIDADES DE:DONA INES,L.DE DENTRO,PEDRO REGIS,SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS E GUARABIRA,EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/09/2016 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/09/2016 | 44260.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001889 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00008861036490 | PAULO CESAR FILESBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/09/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DO COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001896 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001897 | 09/09/2016 | 6850.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/09/2016 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS REALIZADO NA CONTA DO ITR, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/09/2016 | 11790.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/09/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS REALIZADO NA CONTA DO FPM, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000393 | 09/09/2016 | 6250.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS KLX-2027, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000394 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2016 | 300.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA TURBULACAO DA CAIXA D'AGUA DA CRECHE PRO INFANCIA PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 5000395 | 16/09/2016 | 2392.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 184 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/09/2016 | 506.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 01/31 PARCELAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001900 | 16/09/2016 | 3237.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 249 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE TECNICA E AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERV. DE ACAO SOCIAL, NO MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001901 | 19/09/2016 | 5701.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/09/2016 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-5583/PB/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/09/2016 | 1620.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/09/2016 | 7751.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/09/2016 | 1432.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESIDUOS DE DIVIDAS APURADOS DOS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/09/2016 | 773.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/09/2016 | 3070.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/09/2016 | 1387.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/09/2016 | 3509.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2016 | 454.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS, BOTA DE ELASTICO LATERAL, VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ULITILADOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000396 | 20/09/2016 | 4581.14 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/09/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/09/2016 | 490.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMICAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001914 | 21/09/2016 | 1557.50 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 445KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001915 | 21/09/2016 | 1099.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 109,90 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001916 | 22/09/2016 | 4456.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400,60 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 75 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRIC. NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/09/2016 | 648.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 72KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, NO PERIDO DE 25 JULHO A 16 SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/09/2016 | 1629.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 181KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 25 DE JULHO A 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/09/2016 | 780.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001920 | 22/09/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001921 | 22/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 23/09/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C No. 624020-6- FARMACIA BASICA. EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 5000398 | 23/09/2016 | 1500.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/09/2016 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/09/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/09/2016 | 100.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/09/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/09/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/09/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/09/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/09/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/09/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/09/2016 | 100.00 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/09/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/09/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/09/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/09/2016 | 100.00 | 00008740634426 | JOSE MARCELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/09/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/09/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/09/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/09/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/09/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/09/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/09/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/09/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/09/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/09/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/09/2016 | 100.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/09/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/09/2016 | 100.00 | 00072688505491 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/09/2016 | 100.00 | 00008678401451 | EDVANIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/09/2016 | 100.00 | 00010623792419 | JUSSARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/09/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DE No.13.753-7 TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS REALIZADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/09/2016 | 800.90 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA, NAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001958 | 27/09/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001957 | 27/09/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000399 | 27/09/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000400 | 27/09/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0001956 | 27/09/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/09/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000401 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 28/09/2016 | 1075.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS, SENDO: 10 DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA, 05 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000403 | 28/09/2016 | 397.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 28/09/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 28/09/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 28/09/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 28/09/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 28/09/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 28/09/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 28/09/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 28/09/2016 | 8902.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 28/09/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 28/09/2016 | 2181.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 28/09/2016 | 8403.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 28/09/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 28/09/2016 | 1995.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 28/09/2016 | 2416.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 28/09/2016 | 531.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 28/09/2016 | 67309.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 28/09/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 28/09/2016 | 16676.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/09/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/09/2016 | 634.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SEC. DE ADM E FINANCAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001967 | 28/09/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/09/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/09/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0001959 | 28/09/2016 | 11941.39 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CUSTEADOS COM COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/09/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/09/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/09/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/09/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/09/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/09/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2016 | 49063.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2016 | 3768.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2016 | 800.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 16 DIARIAS, NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARDOSO A SEDE DO MUNICIPIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2016 | 13039.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2016 | 2480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2016 | 3360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/09/2016 | 27537.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2016 | 50272.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2016 | 87435.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2016 | 19235.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2016 | 18272.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/09/2016 | 51560.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/09/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/09/2016 | 11730.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/09/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DO COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/09/2016 | 5993.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA , VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/09/2016 | 10722.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2016 | 2359.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2016 | 6215.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2016 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2016 | 10995.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2016 | 10535.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2016 | 829.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2016 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2016 | 2868.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2016 | 28200.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2016 | 4450.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2016 | 880.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2016 | 1300.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO, DESTINADA A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002013 | 30/09/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2016 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002011 | 30/09/2016 | 2656.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002012 | 30/09/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2016 | 544.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2016 | 629.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2016 | 577.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2016 | 555.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 30/09/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000423 | 30/09/2016 | 3553.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000424 | 30/09/2016 | 2873.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECNTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000425 | 30/09/2016 | 3137.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000426 | 30/09/2016 | 2849.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000427 | 30/09/2016 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000428 | 30/09/2016 | 3557.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2016 | 412.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002014 | 30/09/2016 | 2562.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002015 | 30/09/2016 | 2704.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002016 | 30/09/2016 | 2165.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002017 | 30/09/2016 | 134.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002018 | 30/09/2016 | 3068.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002020 | 30/09/2016 | 3206.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002021 | 30/09/2016 | 2176.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002022 | 30/09/2016 | 576.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002023 | 30/09/2016 | 2624.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002024 | 30/09/2016 | 1824.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002019 | 30/09/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002025 | 30/09/2016 | 2443.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002031 | 04/10/2016 | 2848.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DE PLACAS OGG1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/10/2016 | 1250.00 | 15587640000117 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS 15X21, DA PROGRAMACAO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002034 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00008861036490 | PAULO CESAR FILESBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000429 | 07/10/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002035 | 07/10/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002037 | 07/10/2016 | 5451.70 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002036 | 07/10/2016 | 6850.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2016 | 236.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.731 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 5000430 | 10/10/2016 | 29413.03 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 11ª BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP.006/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 10/10/2016 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09 CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, PERTECENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/10/2016 | 360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2016 | 3.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/10/2016 | 13349.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2016 | 354.45 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7.089 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2016 | 6903.90 | 26989350000116 | FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/10/2016 | 560.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/10/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 11/10/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C No. 624023-0- FNS BLMAC. EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/10/2016 | 0.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/10/2016 | 235.40 | 03013781000147 | TREVENTOS COM.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS, VASSOURAO 40CM, VASSOUROES DE PIACAVA 60CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ULITIZADOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/10/2016 | 8053.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002054 | 18/10/2016 | 5984.73 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/10/2016 | 2000.00 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DE DIVERSOS TAMANHOS, KITS LORYS E TRELOSO BABY HIPER, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL, CUSTEADO COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/10/2016 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/10/2016 | 2680.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/10/2016 | 1809.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICCOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/10/2016 | 1732.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE No.13.753-7 - TRIBUTOS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/10/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/10/2016 | 2928.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/10/2016 | 1275.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 13 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002063 | 20/10/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002067 | 20/10/2016 | 5003.75 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002068 | 20/10/2016 | 1992.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO, UTILIZADO NA DIVULGACAO DOS CURSOS DE: CORTE, ESCOVA E COLORIMETRIA DE CABELOS, MAQUIAGEM ARTISTICA E AUXILIAR DE COZINHA, OFERTADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2016 | 800.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, SERVICOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE, ESCOVA E COLORIMETRIA DE CABELOS, MAQUIAGEM ARTISTICA E AUXILIAR DE COZINHA, OFERTADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2016 | 1300.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM ALMOCO, SERVIDO AOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA, OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2016 | 1675.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: 02 MICRO ONIBUS, FRONTIER, HYLUX, PUNT E SPACEFOX, VINCULADOS AOS SERVICOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2016 | 1675.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: 02 MICRO ONIBUS, FRONTIER, HYLUX, PUNT E SPACEFOX, VINCULADOS AOS SERVICOS PUBLICOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE SETEM/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA CORRENTE No.13.753-7 - TRIBUTOS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000434 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 5000435 | 20/10/2016 | 3499.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 21/10/2016 | 598.13 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2016 | 25.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DE TRIBUTOS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DE TRIBUTOS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2016 | 14.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA CORRENTE No.066.72.022-4-QSE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000437 | 25/10/2016 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMANETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/10/2016 | 184.00 | 00003472133406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DEST.AO MENOR JOSE ARTHUR DOS SANTOS PEREIRA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/10/2016 | 56.49 | 00004801522416 | CARMEM LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DEST. AO MENOR JOAO RICARDO DA SILVA NETO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/10/2016 | 657.21 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002076 | 25/10/2016 | 3690.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 339 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 50 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRIC. NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/10/2016 | 3000.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA, MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/10/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/10/2016 | 1100.00 | 00002957621444 | JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/10/2016 | 1760.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006906795481 | MARIA VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/10/2016 | 880.00 | 00070192771442 | WEVERTON LUCIANO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VICULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C No.17.717-2 - RBL/PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C No.17.717-2 - RBL/PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/10/2016 | 880.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002090 | 27/10/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO SETOR VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000438 | 27/10/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000439 | 27/10/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 27/10/2016 | 400.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002089 | 27/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002092 | 27/10/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/10/2016 | 2199.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002091 | 27/10/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/10/2016 | 46217.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/10/2016 | 10038.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/10/2016 | 87134.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/10/2016 | 19026.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/10/2016 | 17654.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/10/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/10/2016 | 46405.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/10/2016 | 10402.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/10/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/10/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DO COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/10/2016 | 41148.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2016 | 2318.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/10/2016 | 1280.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/10/2016 | 400.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN, DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016, QUANDO O MESMO VIAJARA A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/10/2016 | 12181.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/10/2016 | 21594.13 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/10/2016 | 1280.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/10/2016 | 4686.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA , VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/10/2016 | 8374.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/10/2016 | 1713.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/10/2016 | 5263.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/10/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/10/2016 | 8342.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/10/2016 | 510.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/10/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/10/2016 | 2615.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/10/2016 | 281.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/10/2016 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 28/10/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 28/10/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 28/10/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 28/10/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 28/10/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 28/10/2016 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 28/10/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 28/10/2016 | 8902.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 28/10/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 28/10/2016 | 2181.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 28/10/2016 | 2764.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 28/10/2016 | 533.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 28/10/2016 | 8070.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 28/10/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 28/10/2016 | 1995.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 28/10/2016 | 66642.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 28/10/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 28/10/2016 | 16078.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000459 | 28/10/2016 | 397.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/10/2016 | 23858.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002133 | 29/10/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000460 | 29/10/2016 | 3538.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000461 | 29/10/2016 | 134.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000462 | 29/10/2016 | 2860.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECNTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000463 | 29/10/2016 | 3214.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000464 | 29/10/2016 | 2868.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002131 | 29/10/2016 | 2644.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002132 | 29/10/2016 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002130 | 29/10/2016 | 2838.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002141 | 29/10/2016 | 3184.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002142 | 29/10/2016 | 2153.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002143 | 29/10/2016 | 576.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002144 | 29/10/2016 | 2563.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002145 | 29/10/2016 | 1795.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002139 | 29/10/2016 | 2519.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002140 | 29/10/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002134 | 29/10/2016 | 2595.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002135 | 29/10/2016 | 2768.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002136 | 29/10/2016 | 2156.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002137 | 29/10/2016 | 3045.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002138 | 29/10/2016 | 130.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2016 | 549.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2016 | 561.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2016 | 635.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/10/2016 | 583.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/10/2016 | 511.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000465 | 31/10/2016 | 3995.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 31/10/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000467 | 01/11/2016 | 258.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/11/2016 | 480.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2016 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/11/2016 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, NO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/11/2016 | 700.00 | 00007845808474 | GERALDO PINTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002157 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00008861036490 | PAULO CESAR FILESBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/11/2016 | 780.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/11/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/11/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/11/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/11/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/11/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/11/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/11/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/11/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/11/2016 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/11/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/11/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/11/2016 | 150.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/11/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010508593409 | MATHEUS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/11/2016 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/11/2016 | 150.00 | 00008388291475 | ROOSEVELT LINDOLFO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/11/2016 | 150.00 | 00070124407404 | STELA MARILIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/11/2016 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADO AO ALUNO MATRIC.EM UNIV. PUBLICA OU NA CONDICAO DE BOLSISTA, CONF. LEI MUNIC.DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/11/2016 | 150.00 | 00011661024408 | GEFFERSON LAMMY DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADO AO ALUNO MATRIC.EM UNIV. PUBLICA OU NA CONDICAO DE BOLSISTA, CONF. LEI MUNIC.DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/11/2016 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/11/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/11/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/11/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/11/2016 | 100.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/11/2016 | 100.00 | 00009107900430 | GERLUCY SANTOS LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/11/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/11/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/11/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/11/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/11/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/11/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/11/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/11/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/11/2016 | 100.00 | 00000907924409 | JOSE WALMIR SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/11/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/11/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/11/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/11/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/11/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/11/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/11/2016 | 100.00 | 00072688505491 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/11/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/11/2016 | 100.00 | 00008678401451 | EDVANIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/11/2016 | 100.00 | 00010623792419 | JUSSARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/11/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/11/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002216 | 07/11/2016 | 740.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSO DE 1500 UND DE FOLDERS TAM. OFICIO EM PAPEL COUCHE, 01 FAIXA IMPRESSA EM LONA TAMANHO 3,00 X 1,00, 01 BANNER IMPRESSO EM LONA TAM.90 X 1,20, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002217 | 07/11/2016 | 740.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSO DE 1500 UND DE FOLDERS TAM. OFICIO EM PAPEL COUCHE, 01 FAIXA IMPRESSA EM LONA TAMANHO 3,00 X 1,00, 01 BANNER IMPRESSO EM LONA TAM.90 X 1,20, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002218 | 07/11/2016 | 990.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSO DE 1000 UND DE PANFLETOS, 1500 FOLDERS, 01 FAIXA IMPRESSA EM LONA TAMANHO 3,00 X 1,00, 01 BANNER IMPRESSO EM LONA TAM.90 X 1,20, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/11/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/11/2016 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, QUANDO O MESMO VIAJARA A BRASILIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/11/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/11/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA,NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/11/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/11/2016 | 400.00 | 00002450407499 | ADEMAR JOSE EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DO CALÇAMENTO QUE LIGA A VIA PRINCIPAL AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/11/2016 | 234.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.681 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/11/2016 | 344.80 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.869 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/11/2016 | 145.43 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/11/2016 | 147.91 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/11/2016 | 219.24 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/11/2016 | 123.62 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/11/2016 | 144.09 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/11/2016 | 117.42 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/11/2016 | 127.76 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/11/2016 | 13.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA, INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/11/2016 | 1049.30 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 CANECAS QUARTIER, DESTINADAS AOS BRINDES DISTRIBUIDOS COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0002231 | 08/11/2016 | 3211.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052016 | 0002232 | 08/11/2016 | 3000.77 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/11/2016 | 639.15 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, SERVIDOS NAS OFICINAS OFERTADOS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/11/2016 | 449.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/11/2016 | 400.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NO CURSO DE MAQUIADORA, OFERTADO NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/11/2016 | 400.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUITEL, SERVIDO NA AULA INAUGURAU DO CURSO DE MAQUIADORA OFERTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/11/2016 | 880.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/11/2016 | 1760.00 | 00007624535408 | MARIA OZANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS ARTESANATOS OFERTADO PELO PRAGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/11/2016 | 1760.00 | 00006906795481 | MARIA VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM VINCULACAO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/11/2016 | 1760.00 | 00070192771442 | WEVERTON LUCIANO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICAS, OFERTADOS AOS GRUPOS VICULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/11/2016 | 300.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA GINCANA REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/11/2016 | 2000.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUITES PARA FORMACAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/11/2016 | 400.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELOS SERVICOS DE COVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/11/2016 | 453.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/11/2016 | 600.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE E SALGADOS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA GINCANA, REALIZADA COM OS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/11/2016 | 1375.00 | 00002873623454 | MARGALIA MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS, DESTRIBUIDAS A TITULO DE BRINDES PARA AS IDOSAS VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/11/2016 | 1200.00 | 10755939000110 | HENRITUR VIAGENS E TURISMO (CARLOS HERIQUE DA C.LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS, UTLILIZADO EM PASSEIO SOCIO CULTURAL REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVICENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/11/2016 | 1925.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, ENTRADA E ESTADIA PARA 55 IDOSAS, VINCULADA AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00009555092460 | VICTOR HUGO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002250 | 09/11/2016 | 2000.00 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002251 | 09/11/2016 | 1820.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 520KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/11/2016 | 7900.00 | 18245990000193 | CAIS - CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELEBORACAO DE UM PLANO DE RECUPERACAO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA - PRAD, PELA DEPOSICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE(LIXAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2016 | 880.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002257 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2016 | 1400.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/11/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/11/2016 | 7309.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMICAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002269 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002284 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNTO DE PLACAS OCB-5445, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000469 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 10/11/2016 | 2520.00 | 00070230794408 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 60 LAVAGEM COMPLETA, COM BANHO DE OLEO E LUBRIF. DOS VEICULOS: AMBULANCIA, UNO, DOIS CORSAS, VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE. RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 5000471 | 10/11/2016 | 1170.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000473 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002258 | 10/11/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/11/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2016 | 13470.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2016 | 18000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2016 | 15277.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2016 | 28605.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002268 | 10/11/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002276 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE EDILIDADE, NAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SEC. DE ADM E FINANCAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002280 | 10/11/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/11/2016 | 28605.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO REALIZADO NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002278 | 10/11/2016 | 1534.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 118 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNIC. DE ASSISTECIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/11/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/11/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/11/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/11/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2016 | 100.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/11/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/11/2016 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/11/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/11/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO REALIZADO NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/11/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO COMUNITARIA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAO PESSOA, EM UM VEICULO DUBLO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2016 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A UM CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE, OFERTADO POR ESTA EDILIDADE A TRES MOTORISTA DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/11/2016 | 800.00 | 00003293509436 | CICERO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 16 DIARIAS, NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/11/2016 | 8549.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS GERAIS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/11/2016 | 1680.00 | 00003471945407 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DO TRAJES DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORMADAS POR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 16/11/2016 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE CPU, REPAROS NO BOTAO LIGA/DESLIGA E TROCA DE FONTE, PERECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/11/2016 | 225.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS, MONTADA EM FRENTE AO SEMITERIO PUBLICO DURANTE TODO O DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002307 | 16/11/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/11/2016 | 1322.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/11/2016 | 225.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS NA RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/11/2016 | 2200.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOSC COM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO, UTILIZADO NA DIVULGACAO DO CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/11/2016 | 400.00 | 00082646660430 | MARIA CILENE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMENTO CONTINUO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/11/2016 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/11/2016 | 2334.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002314 | 17/11/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002315 | 17/11/2016 | 5016.16 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/11/2016 | 120.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO E ORIENTACOES DE ESTUDO DO PNAIC, E DA REUNIAO DE ORINTACOES DO ENCERREMENTO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/11/2016 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/11/2016 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/11/2016 | 144.00 | 00016240731404 | SERAFIM JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/11/2016 | 200.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO NA C/C 17.717-2 RBL PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/11/2016 | 3831.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/11/2016 | 1076.66 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, INCLUSIVE ARVORE DE NATAL E PISCAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E DO PRESEPIO INSTALADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/11/2016 | 800.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ARTESAL NA CONFECCAO DE DUAS PECAS, DESTINADOS AO PRESEPIO DE NATAL, INSTALADO NA PRACA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/11/2016 | 1200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS MANUTENCAO OO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/11/2016 | 4640.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 419 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, E 75 DUZIAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRIC. NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/11/2016 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000476 | 22/11/2016 | 3747.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 23/11/2016 | 400.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 23/11/2016 | 500.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PRATICAS DE EXERC.EM ACADEMIA P/TODOS | CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 5000479 | 23/11/2016 | 19809.42 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE CIDADE, REFERENTE AO SEXTO E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO E TOMADA DE PRECO 04/2014 E CONTRATO DE Nº 30/2014. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO REALIZADO NA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/11/2016 | 200.00 | 00071392351472 | SEVERINA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULO DE GRAUS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/11/2016 | 200.00 | 00007869949400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/11/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSOA HP, DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/11/2016 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSOA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002341 | 28/11/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 5000480 | 28/11/2016 | 23051.26 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 12ª BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP.006/2014. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000481 | 28/11/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000482 | 28/11/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 28/11/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 28/11/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 28/11/2016 | 3011.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002339 | 28/11/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIVOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002340 | 28/11/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2016 | 7990.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 580 UNIDADES DE PISCAS, SENDO 480 BRANCO E 100 DE MANGUEIRA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS CENTRAL E DO PRESEPIO INSTALADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/11/2016 | 1280.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/11/2016 | 21020.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/11/2016 | 1280.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/11/2016 | 11141.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/11/2016 | 36291.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/11/2016 | 3600.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CAMINHAO MULK DE PLACAS MOJ-3473/PB, UTILIZADO NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/11/2016 | 310.00 | 00008879562460 | JOSE ROBERTO ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DAS ARVORES LOCALIZADAS NA PRACA INIGUACU NO CENTRO DESTA CIDADE. NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/11/2016 | 34.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM.DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LUVA DE COBERTURA E TRES LUVAS DE ALGODAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ULITIZADOS PELOS ELETRICISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/11/2016 | 2318.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/11/2016 | 43031.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2016 | 9466.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2016 | 87121.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/11/2016 | 19180.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/11/2016 | 17654.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/11/2016 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2016 | 45151.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2016 | 9675.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/11/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/11/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/11/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DO COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002377 | 29/11/2016 | 3600.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSO DE 60 UND DE DIARIO ECOLAR 3º ANO, 60 UNDDE DIARIO ESCOLARDO 1º ANO E 600 CADERNOS BROCHURINHA PADRONIZADO, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/11/2016 | 23576.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/11/2016 | 4400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 29/11/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 29/11/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 29/11/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 29/11/2016 | 8902.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 29/11/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 29/11/2016 | 2181.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 29/11/2016 | 2426.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 29/11/2016 | 533.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 29/11/2016 | 8070.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 29/11/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 29/11/2016 | 1995.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 29/11/2016 | 65320.47 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 29/11/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 29/11/2016 | 15762.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000500 | 29/11/2016 | 629.00 | 15218561000139 | NNMED DIST.IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000501 | 29/11/2016 | 2746.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000502 | 29/11/2016 | 3644.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/11/2016 | 4624.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE PREFEITA , VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/11/2016 | 7787.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/11/2016 | 1713.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/11/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/11/2016 | 5268.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/11/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/11/2016 | 7919.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/11/2016 | 510.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/11/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/11/2016 | 2322.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/11/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIA, REALIZADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DOS BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2016 | 517.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2016 | 566.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2016 | 555.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2016 | 640.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2016 | 588.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS EDTADUAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2016 | 3350.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 40 LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE OLEO E LUIRIFICACAODOS VEICULOS: 2 MICRO ONIBUS, FRONTIER, HALUX, PUNT E SPACEFOX, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE.NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2016 | 400.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 A 30/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2016 | 640.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002392 | 30/11/2016 | 2652.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002393 | 30/11/2016 | 115.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000503 | 30/11/2016 | 3662.24 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATEIRAIS MEDICOS HOSPITLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 30/11/2016 | 296.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000505 | 30/11/2016 | 3545.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000506 | 30/11/2016 | 2854.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000507 | 30/11/2016 | 3157.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000508 | 30/11/2016 | 2845.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002394 | 30/11/2016 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002395 | 30/11/2016 | 2623.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002396 | 30/11/2016 | 2739.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002397 | 30/11/2016 | 3072.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002398 | 30/11/2016 | 2180.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNQ-8853, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002399 | 30/11/2016 | 119.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNP-8721PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002402 | 30/11/2016 | 3168.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002403 | 30/11/2016 | 2595.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002404 | 30/11/2016 | 1801.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002405 | 30/11/2016 | 2192.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002406 | 30/11/2016 | 512.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002400 | 30/11/2016 | 2534.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002401 | 30/11/2016 | 123.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002386 | 30/11/2016 | 6850.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VEICULO NISSAN DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002407 | 01/12/2016 | 7065.80 | 00002553844409 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM VINCULADA A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002412 | 02/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 02/12/2016 | 3890.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACAS OPR-0162, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 02/12/2016 | 760.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERV.SAO JORGE-GILCELIA O.DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NA REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DA PARTE DE SUPSENSAO, FREIOS E CORREIA DENTADA DO VEICULO UNO DE PLACAS OPR-0162, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000511 | 02/12/2016 | 130.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 5000512 | 02/12/2016 | 681.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000513 | 02/12/2016 | 2000.12 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATEIRAIS MEDICOS HOSPITLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000514 | 02/12/2016 | 2000.12 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATEIRAIS MEDICOS HOSPITLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 5000515 | 02/12/2016 | 681.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 5000516 | 06/12/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/12/2016 | 259.20 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.184 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/12/2016 | 880.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES FISICAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/12/2016 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADAS NOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS, NAS REUNIOES DE ENSAIO DO CORAL REALIZADOS NO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/12/2016 | 400.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, SERVIDO AO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADAS NOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS, NA SAIDA PARA UM PASSEIO SOCIO CULTURAL, NO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/12/2016 | 1760.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO EXERICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/12/2016 | 2200.00 | 00009770857408 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM VINCULACAO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/12/2016 | 4000.00 | 00009045722429 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PALIO ANO 2013 DE PLACAS OHX-1930/CE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO 17.717-2/RBL PSB FNAS. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/12/2016 | 880.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/12/2016 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE MAQUIAGEM ARTISTICA, OFERTADA PELO ACESSUAS, NA AULA DE ENCERRAMENRO DO REFERIDO CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/12/2016 | 244.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.897 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002415 | 06/12/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/12/2016 | 500.28 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, SERVIDOS AOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/12/2016 | 10317.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/12/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/12/2016 | 22918.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 08/12/2016 | 62367.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 08/12/2016 | 7808.62 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 08/12/2016 | 2110.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 08/12/2016 | 5056.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PSICOLOGO) E DO COORD. DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 08/12/2016 | 13500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS(MEDICA E ODONTOLOGO), VINCULADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/12/2016 | 4546.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/12/2016 | 43762.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/12/2016 | 79089.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/12/2016 | 15088.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/12/2016 | 42852.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/12/2016 | 1760.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/12/2016 | 10972.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/12/2016 | 2546.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/12/2016 | 10162.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/12/2016 | 1886.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/12/2016 | 36712.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/12/2016 | 3214.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/12/2016 | 3285.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 365KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 27 DE JULHO A 07 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/12/2016 | 250.00 | 00005923096730 | VANESSA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/12/2016 | 250.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/12/2016 | 22918.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 09/12/2016 | 2530.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME-LAB.DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 110 EXAMES ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO, POR OACASIAO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 09/12/2016 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS REFRIGERADOR R-134A E OLEO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, PERETCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADAOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 09/12/2016 | 380.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, PERETCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADAOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PRATICAS DE EXERC.EM ACADEMIA P/TODOS | CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 5000525 | 09/12/2016 | 15809.40 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE CIDADE, REFERENTE AO SEXTO E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO E TOMADA DE PRECO 04/2014 E CONTRATO DE Nº 30/2014. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 09/12/2016 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, PERTECENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 09/12/2016 | 7.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 09/12/2016 | 1450.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO, A SER INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOUTOR JOSE WEBER DE MELO LULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/12/2016 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/12/2016 | 28605.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/12/2016 | 5011.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/12/2016 | 13589.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/12/2016 | 5582.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADO DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS, COMISSION. 0 VEREADORES DA CAMARA MUN.DE S.DA RAIZ, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/12/2016 | 780.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002455 | 09/12/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/12/2016 | 690.00 | 09117631000160 | CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CPF A3 MODALIDADE CARTAO, DA PREFEITURA CONSTITUCIONAL E SECREARIA DE SAUDE, A SER UTILIZADOS EM ATIVIDAES ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 12/12/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/12/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSOSA EPSON L355, ALOCADA NO SETOR VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/12/2016 | 1639.25 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DO CORAL, FORMADO PELO GRUPO DE IDOSAS, VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/12/2016 | 1798.90 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/12/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONE DA IMPRESSORA, ALOCADA NO SETOR VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/12/2016 | 1600.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, SERVIDO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 13/12/2016 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED E 02 CILINDRO DE 2 M3, PERTECENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/12/2016 | 360.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRSTADOS NA RECARGA DE 08 EXTINTORES SENDO: 03 EXTINTORES AP 10LTS, 03 EXTINTORES PQS 04 KGS E 02 EXTINTORES CO2 06 KGS, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/12/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/12/2016 | 2300.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM ALMOCO, INCLUSIVE REGRIGERANTES, SERVIDOS A PREFEITA, VEREADORES E SECRETARIOS, NA CONFRARTENIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/12/2016 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/12/2016 | 2669.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/12/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 5000531 | 14/12/2016 | 3662.24 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS MEDICOS HOSPITLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000532 | 14/12/2016 | 8329.82 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 5000533 | 14/12/2016 | 3662.24 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATEIRAIS MEDICOS HOSPITLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002469 | 14/12/2016 | 32053.78 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO. | 00072015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/12/2016 | 400.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8268/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OEZ-4880/PB, LOCADA E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA,NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002480 | 15/12/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/12/2016 | 350.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/12/2016 | 400.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002476 | 15/12/2016 | 4000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/12/2016 | 1400.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/12/2016 | 400.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/12/2016 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000534 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/12/2016 | 500.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002475 | 15/12/2016 | 2100.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002477 | 15/12/2016 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002479 | 15/12/2016 | 2375.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/12/2016 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/12/2016 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO DIFULSORA, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002489 | 15/12/2016 | 2500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE EDILIDADE, NAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/12/2016 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA 17.717-2 PSB FNAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/12/2016 | 800.00 | 00006547712435 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOS TRAJES DO CORAL FORMADA PELO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/12/2016 | 24256.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/12/2016 | 4400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/12/2016 | 7787.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/12/2016 | 2640.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 16/12/2016 | 10020.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 16/12/2016 | 3670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 16/12/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF1 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 16/12/2016 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 16/12/2016 | 500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 16/12/2016 | 8902.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 16/12/2016 | 1014.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CTR, VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 16/12/2016 | 2276.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 16/12/2016 | 8070.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA PSICOLOGO) E DO COORD.DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 16/12/2016 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 16/12/2016 | 65469.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 16/12/2016 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 16/12/2016 | 64469.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFET. E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/12/2016 | 9574.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/12/2016 | 1280.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/12/2016 | 1280.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/12/2016 | 20140.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/12/2016 | 37090.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/12/2016 | 2318.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/12/2016 | 37331.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/12/2016 | 82204.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/12/2016 | 16018.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/12/2016 | 43278.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/12/2016 | 13200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, COORDENADOR E EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2016 | 2400.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, INCLUSIVE REFRIGERANTES, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE E SEC.DE ADM, NA CONFRATERNIZACAO DE FIM ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/12/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/12/2016 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA 20.003-4 C/MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/12/2016 | 2412.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/12/2016 | 1426.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/12/2016 | 507.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/12/2016 | 405.93 | 08165429000221 | DIG.RIVER DO BRASIL IMP.COM.PRO.INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CINCO PONTOS DO ANTIVIRUS KASPESKY, A SEREM INSTALADOS NOS COMPUTADORES PERETECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/12/2016 | 45.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NA CONTA 20.002-4 CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/12/2016 | 12.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DE No.20.003-4 CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/12/2016 | 8237.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR, PAR ENCHEDEIRA E CACAMBA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2016 | 1580.00 | 00051471264491 | JOSE ESTACIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES NOS EVENTOS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/12/2016 | 350.00 | 00056812000434 | JOSE NAPOLEAO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DEZ PNEUS DOS VEICULOS: CASAMBA DO PAC, CAMINHAO, DOIS MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2016 | 1280.00 | 00006547712435 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA ANTONIO NUNES E JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002519 | 21/12/2016 | 2379.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 206 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE TECNICA E UMA EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/12/2016 | 28605.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADAO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/12/2016 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA DE No.20.003-4 CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 21/12/2016 | 730.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EVAPORADOR TRASEIRO, CARGA DE GAS COM OLEO E TERMOSTATO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, PERETCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERV. DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 45 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA, UNO, DOIS CORSAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072016 | 5000550 | 21/12/2016 | 1105.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 5000551 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 21/12/2016 | 5644.80 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 21/12/2016 | 4586.40 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 21/12/2016 | 7408.80 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV.EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 21/12/2016 | 4265.40 | 00005356031424 | SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO COORD.DA ATENCAO BASICA.REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 21/12/2016 | 1700.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 21/12/2016 | 1700.00 | 00045050775434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 21/12/2016 | 1400.00 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 21/12/2016 | 1400.00 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 21/12/2016 | 500.00 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00044127502487 | JOSEFA DA CONCEICAO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 21/12/2016 | 1499.40 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00003470765480 | GILDENIZE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV.EXEC.COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002520 | 21/12/2016 | 299.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2016 | 193.00 | 00003472133406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DEST.AO MENOR JOSE ARTHUR DOS SANTOS PEREIRA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. POBRE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2016 | 447.15 | 00085128538400 | FABIA MARIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO ESPECIALIZADO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/12/2016 | 320.00 | 00003471990461 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2016 | 130.00 | 00029194722838 | MANOEL MECIAS DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ENFERMA. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNIC.DE No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002536 | 22/12/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIVOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/12/2016 | 800.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000572 | 22/12/2016 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 5000573 | 22/12/2016 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CUSTEADO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002538 | 22/12/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000182013 | 0002537 | 22/12/2016 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIA NUNES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002540 | 23/12/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002542 | 23/12/2016 | 3514.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/12/2016 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/12/2016 | 420.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEMS DE SERRA DA RAIZ A CAMPINA GRANDE NO VEICULO SPLINTER DE PLACAS MNX-5301/PB, COM PESSOAS INFERMA PARA REALIZAR EXAMES DE BIOPSIA DA PROSTADA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002547 | 26/12/2016 | 2683.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS MPX-1491/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000574 | 26/12/2016 | 2806.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000575 | 26/12/2016 | 3561.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000576 | 26/12/2016 | 134.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000577 | 26/12/2016 | 2844.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECNTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 5000578 | 26/12/2016 | 3214.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000579 | 26/12/2016 | 1217.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/12/2016 | 350.00 | 00046763805420 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA PARA OBTER DIAGNOSTICO ESCLARECIDO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC.POBRE, CONF.LEI MUNIC.347/10 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/12/2016 | 350.00 | 00005069687409 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA PARA OBTER DIAGNOSTICO ESCLARECIDO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC.POBRE, CONF.LEI MUNIC.347/10 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/12/2016 | 350.00 | 00034371940463 | JOVINO DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA PARA OBTER DIAGNOSTICO ESCLARECIDO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC.POBRE, CONF.LEI MUNIC.347/10 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002548 | 26/12/2016 | 127.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/12/2016 | 1760.00 | 00007314325413 | ROBERTA CAMILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS SERVICOS UNICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002549 | 26/12/2016 | 1632.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S-10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002550 | 26/12/2016 | 1540.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002551 | 26/12/2016 | 3045.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PUNTO DE PLACAS OCB-5445, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002553 | 26/12/2016 | 2400.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002554 | 26/12/2016 | 2544.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEIC. MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002555 | 26/12/2016 | 2496.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002556 | 26/12/2016 | 2752.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002557 | 26/12/2016 | 480.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002552 | 26/12/2016 | 2531.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/12/2016 | 2648.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/12/2016 | 1352.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA E DE FIM DE DAS RUAS E PRACAS PULICAS DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 27/12/2016 | 850.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2016 | 2844.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SETORES VINC. AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELAT. AOS MESES DE SET/OUT/ E NOV DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2016 | 400.00 | 00082646660430 | MARIA CILENE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMENTO CONTINUO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/12/2016 | 350.00 | 00003831404470 | DIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM CARATER DE URGENCIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA PARA OBTER DIAGNOSTICO ESCLARECIDO. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC.POBRE, CONF.LEI MUNIC.347/10 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/12/2016 | 168.38 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2016 | 100.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/12/2016 | 100.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2016 | 100.00 | 00008678401451 | EDVANIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/12/2016 | 100.00 | 00072688505491 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2016 | 150.00 | 00056879679404 | SEVERINO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2016 | 100.00 | 00001079339426 | ICILMA CRISTINA SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2016 | 100.00 | 00007609702463 | JOSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2016 | 100.00 | 00010315807431 | ANA CLAUDIA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2016 | 100.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2016 | 100.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2016 | 100.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/12/2016 | 100.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/12/2016 | 100.00 | 00005902815428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/12/2016 | 100.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/12/2016 | 100.00 | 00006227421405 | CRISTIANE ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/12/2016 | 100.00 | 00009530956495 | CRISLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/12/2016 | 100.00 | 00010879477407 | LAIS IRIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/12/2016 | 100.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/12/2016 | 100.00 | 00008912594494 | JOSEFA ANUCIADA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/12/2016 | 100.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/12/2016 | 100.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003471833447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/12/2016 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/12/2016 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/12/2016 | 100.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003470804486 | GRACILENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003471698485 | LUSIMAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/12/2016 | 100.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/12/2016 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/12/2016 | 100.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAL DE HIGIENE, POR DE UMA POR UMA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2016 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/12/2016 | 100.00 | 00097916960478 | VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/12/2016 | 200.00 | 00007869949400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/12/2016 | 179.05 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2016 | 100.00 | 00010623792419 | JUSSARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/12/2016 | 100.00 | 00006713031471 | MARIA GILVANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 5000580 | 27/12/2016 | 6400.00 | 19407083000166 | GREVY SERV.GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA O ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2016 | 2750.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SETORES VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/ E NOV DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/12/2016 | 4155.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DA EXMª PREFEITA E DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/12/2016 | 9.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO CEX, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 5000581 | 28/12/2016 | 2070.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 28/12/2016 | 600.00 | 08999674000153 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/12/2016 | 150.00 | 00008656080407 | SUZANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/12/2016 | 150.00 | 00011168387450 | GILDENILZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/12/2016 | 150.00 | 00012152806450 | JOAO VITOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010038893444 | VITORIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/12/2016 | 150.00 | 00011141133440 | BARBARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/12/2016 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010342221477 | DOUGLAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/12/2016 | 150.00 | 00070223592455 | JULIO CESAR MIGUEL DE AQUINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2016 | 150.00 | 00009372990493 | SEVERINA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2016 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2016 | 150.00 | 00060869244302 | TAMIRES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2016 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2016 | 150.00 | 00007507254437 | GISLEIDE DA GUIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2016 | 150.00 | 00009037944469 | RITA DE KASSIA MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010508593409 | MATHEUS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/12/2016 | 150.00 | 00008388291475 | ROOSEVELT LINDOLFO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/12/2016 | 150.00 | 00070124407404 | STELA MARILIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/12/2016 | 150.00 | 00011661024408 | GEFFERSON LAMMY DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADO AO ALUNO MATRIC.EM UNIV. PUBLICA OU NA CONDICAO DE BOLSISTA, CONF. LEI MUNIC.DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/12/2016 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADO AO ALUNO MATRIC.EM UNIV. PUBLICA OU NA CONDICAO DE BOLSISTA, CONF. LEI MUNIC.DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2016 | 1420.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINDES, DESTRIBUIDOS COM O GRUPO DE IDOSOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2016 | 1814.45 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOBREMESA 12 PECAS, DESTRIBUIDOS A TITULO DE BRINDES COM O GRUPO DE IDOSOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2016 | 500.00 | 00003873630419 | SEVERINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO - BCR-ABL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2016 | 505.45 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002633 | 28/12/2016 | 38390.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO, ANO/MOD 2016/2017 04 PORTAS, MOTOR 1.0, BRANCO, MARCA FORD KA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO GABIENETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002637 | 29/12/2016 | 6850.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO NISSAAN FRONTIER DE PLACAS DE PLACAS OGG-1530, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/12/2016 | 709.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPREM.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEVCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002638 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PUNT, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002639 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYLUX DE PLACAS MNQ-8853/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00003345015471 | MARCIANO TOSCANO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JACU PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/12/2016 | 800.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOSC COM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO DE PLACAS KME-2930/PE, UTILIZADO NA DIVULGACAO DO ABONO NATALINO DO PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO, ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA E CONTRACAO DE GARCONS PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUPIPE VINCULADA AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/12/2016 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/12/2016 | 100.00 | 00011148263403 | JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 5000583 | 29/12/2016 | 11082.50 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 11º BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME TERMO ADITIVO A TP No.002/2014. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 5000584 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OPR-0162, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADAO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/12/2016 | 645.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/12/2016 | 594.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/12/2016 | 522.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/12/2016 | 560.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/12/2016 | 571.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO, NA CONTA CORRENTE DE No.20.014-X TRANSPORTE ESCOLAR, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2016 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAV0R DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2016 | 1267.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS TRANSFERENCIAS DOS SALARIOS PARA AS CONTAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ E 13º SALARIO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2016 | 720.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2016 | 640.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2016 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 A 30/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002667 | 30/12/2016 | 1500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002673 | 30/12/2016 | 10500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002674 | 30/12/2016 | 17500.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, NAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL. REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOL-0573/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002679 | 30/12/2016 | 4200.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2016 | 4750.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2016 | 800.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2016 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002687 | 30/12/2016 | 4500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002688 | 30/12/2016 | 3133.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 241 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUPIE DE APOIO E FUNC. DA SEC. ADM E FINANCAS E SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN.DE ACAO SOCIAL.NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIOS - FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0002693 | 30/12/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0002694 | 30/12/2016 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2016 | 4200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2016 | 500.00 | 00004789424430 | MARIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 347/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2016 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2016 | 1000.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBLIFICANTE E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2016 | 18085.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2016 | 3523.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2016 | 17399.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2016 | 3319.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2016 | 9814.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2016 | 700.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00011623008760 | MARIA DO SOCORRO LEOPODINO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIO NUNES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2016 | 2000.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPOES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTITIFICADO DO CURSO DO PROERD, ENTREGA DE PROVAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA NUNES E AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2016 | 430.00 | 00930087000104 | PRENER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CHAVE ELETRICA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002675 | 30/12/2016 | 8000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2016 | 800.00 | 00002404564404 | MARIA APARECIDA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LARGO DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2016 | 4200.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2016 | 2640.00 | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 5000586 | 30/12/2016 | 10500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00060301040478 | MARIA IVONEIDE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 5000588 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO UM VEICULO CORSA DE PLACAS MOU-2019/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 5000589 | 30/12/2016 | 1781.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 137 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 5000590 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, PARA ATENDIMENDO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2016 | 700.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002696 | 31/12/2016 | 31400.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE UM PAUCO, SONORIZACAO, GRUPO DE GERADOR, ILUMINACAO, GRIDE DE ALUMINIO E PAVILHAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOM FIM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002697 | 31/12/2016 | 3780.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS(ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DEZ(10) BANHEIROS QUIMICOS E DEZ(10)TENDAS, UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO SENHO DO BOM FIM, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2016 | 7900.00 | 00002104839467 | JUNIOR CEZAR SILVA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA BELEZA PURA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO 2016/2017 (PADROEIRO SENHOR DO BOM FIM). REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 31/12/2016 E 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002701 | 31/12/2016 | 4580.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 413 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 30 CAIXAS DE OVOS, ORIUNDO DA AGRICULTUTRA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002699 | 31/12/2016 | 15600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002700 | 31/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024